永仁县永兴傣族乡人民政府2024年度部门决算公开

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永仁县永兴傣族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：永兴傣族乡党政综合办公室、永兴傣族乡社会事务办公室、永兴傣族乡经济发展办公室、永兴傣族乡综合行政执法队、永兴傣族乡农业农村发展服务中心、永兴傣族乡平安法治办公室、永兴傣族乡基层党建办公室、永兴傣族乡党群服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，全面贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署要求。我们始终坚持政治引领，扎实开展党纪学习教育，高质高效完成机构改革，圆满完成第五次全国经济普查工作。不断健全依法决策机制，按要求执行“三重一大”等规定，推进政府依法决策、科学决策，推行重大行政决策民主公开，组织召开政务会15次，研究讨论102项工作，主动公开政府信息50余条。落实法定决策程序，自觉接受乡人大监督，强化责任落实，办理人大议案和代表意见建议61件，办复率、满意率均达100%，人民群众的呼声和合理诉求得到有效回应，政府公信力、执行力持续增强。乡人民政府坚定不移贯彻党中央、省、州、县、乡党委决策部署，主动接受纪检监督、人大监督、审计监督，扎实开展政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，大力整治“四风”问题，落实落细整治形式主义为基层减负和“过紧日子”要求，不该花的钱一分不花，政府依法行政和治理能力持续提升，营造出了风清气正、干事创业的良好氛围。

与此同时，我们高效统筹各项工作，食品安全、统计、防震减灾、邮政、通信、档案、保密、国家安全、统一战线、民族宗教、退役军人等工作得到新加强，国防动员、民兵预备役、人民防空等工作取得新成绩，工会、共青团、妇女儿童、残疾人、老龄、工商联、红十字等事业取得新进展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永兴乡2024年度收入合计32935110.74元。其中：财政拨款收入32935110.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5789937.65元，增长21.33%。其中：财政拨款收入增加5789937.65元，增长21.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度新增了节能环保支出1963882.70万元用于永仁县永兴乡团山耕地周边重金属污染源防控项目支出，增加了灾害防治及应急管理支出728500元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较上年增加了2299358.43元。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴乡2024年度支出合计33064759.01元。其中：基本支出15048012.20元，占总支出的45.51％；项目支出18016746.81元，占总支出的54.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少321785.65元，下降0.96%。其中：基本支出增加316838.96元，增长2.15%；项目支出减少638624.61元，下降3.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度财力紧张，本着厉行节约的原则，压缩部分经费，故本年度财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县永兴乡机构正常运转的日常支出15048012.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13665295.92元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1382716.28元，占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县永兴乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18016746.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

永兴乡风雹灾害县级配套项目经费538500.00元，主要用于对2024年“10·14”风雹灾害农作物受灾群众进行救助。

永兴乡2024年第二批省级防汛应急救灾项目经费20000.00元，主要用于在汛期开展应急抢险救灾、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、基础设施应急修复、道路清障保通等。

永兴乡中央自然灾害救灾项目经费220000.00元，主要用于补助重点受灾地区应急抢险和部分受灾群众救助工作。

永兴乡增减挂钩项目2024年种植管护项目经费23274.00元，主要用于对永兴乡17个地块，31.1亩旱地、5.6亩水田的地上附着物和青苗进行补偿，做好2024年复垦地块种植管护工作。

永兴傣族乡招商引资项目经费36550.80元，主要用于开展高质量的招商引资活动，创优招商环境，推进招商引资工作。

永兴乡行政村组党建工作项目经费423812.99元，主要用于村干部经费支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。

2024年永兴乡那软村农村公益事业财政奖补项目经费700000.00元，主要用于那软村村间道路改造，村间污水治理，美丽乡村节点打造。

永兴乡驻村书记工作项目经费123493.43元，主要用于永兴傣族乡12个村委会驻村第一书记每人每年1万元工作经费，用于各项工作开展。

永兴乡2024年村庄规划编制项目经费400000.00元，主要用于开展项目勘察、设计、规划编制工作项目。

永仁县永兴傣族乡昔丙村自然能提水项目经费4275000.00元，主要用于昔丙村新建自然能抽水站一座，包括自然能提水设备采购、设施改造、工程建设等。

永兴傣族乡拉姑养殖小区分布式光伏电站项目经费3100000.00元，主要用于拉姑养殖小区屋顶新建0.65MW分布式光伏发电站一座。

永兴傣族乡昔丙村村集体经济光伏产业（四美乡村建设）项目经费944000.00元，主要用于改善昔丙村村间道路建设，解决老旧圈舍、美化村居环境。

永兴傣族乡那软村四美乡村建设项目经费943000.00元，主要用于交通便道提升改造、村组环境改善等。

永兴傣族乡小庄村芒果分拣场项目经费1317000.00元，主要用于在小庄村建设芒果分拣场，成立交易市场。

永兴傣族乡小庄产业灌区建设项目经费940000.00元，主要用于建设芒果产业灌溉区HDPE管道建设。

永仁县永兴乡鱼乍村产业基础设施建设项目（鱼乍村大鱼乍机耕路和塑料大棚建设项目）经费291000.00元，主要用于鱼乍村新建四段机耕路，用于群众运输农产品。做好机耕地路边沟渠配套及机耕地平整硬化。

永兴傣族乡永兴一组特色旅游村寨提升改造项目经费615800.00元，主要用于集镇道路修缮及永兴一组人居环境改善。

永兴乡立溪冬四美乡村建设项目经费452500.00元，主要用于立溪冬村片区村组道路修缮及人居环境整治。

结转2023年省级农机购置与应用补贴（第二批）项目经费3836元，主要用于补充办公设备，确保部门工作正常开展。

永兴傣族乡人大代表活动项目经费62182.06元，主要用于组织乡人大开展集中学习培训及开展调研等工作支出。

永兴乡基层人大家站室建设以奖代补项目经费9380.00元，主要用于建设基层人大家站室支出。

“四美乡村”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收项目经费156554.73元，主要用于乡集镇区和村庄环境卫生服务承包及各村垃圾清运经费支出。

“四美乡村”专项经费永兴傣族乡普法综治维稳平安创建扫黑除恶项目经费54285.94元，主要用于开展普法、扫黑除恶等宣传培训活动，涉黑涉恶线索摸排及矛盾纠纷排查化解。

永兴乡人民武装工作项目经费344177.00元，主要用于征兵宣传、动员、体检、普通民兵和基干民兵训练等支出。

永兴乡项目管理经费220300.00元，主要用于项目的前期地勘、方案编制、监理、审计费用。

基层整合审批服务执法力量改革工作项目经费53546.39元，主要用于乡镇审批执法应急救援相关基础设施建设、设备购置、人员培训和能力提升。

永兴乡“四个一”改革夯实基层治理基础工作项目经费3320.00元，主要用于进一步优化机构设置，综合配置工作力量，打造楚雄州“四个一”改革提质增效年。

永兴乡“清廉楚雄”建设项目经费252.00元，主要用于打造政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗的“清廉楚雄”样本。

永兴乡烟叶生产扶持项目经费56900.00元，主要用于烟叶生产环节烟区用水用电和烟田沟渠清理修缮、做好抗旱保苗、烟区规划、备用烟苗、烤烟病虫害防治的农药中微量元素肥料、合作社技术培训等工作。

民政事业省级项目经费107300.00元，主要用于政府购买社会救助服务。

永兴乡农村原大队、原村公所干部及水利水电建设伤残民工补助项目经费14425.00元，主要用于向全乡符合享受补助条件的原大队、原村公所干部及水利水电伤残民工及企业回乡人员发放补助。

残疾人专职委员和联络员补助项目经费21600.00元，主要用于按标准支付各村残疾人联络员补助。

计生宣传员补助项目经费53440.00元，主要用于按标准支付各村计生宣传员补助。

永兴乡团山耕地周边重金属污染源防控项目经费1963882.7元，主要用于永仁县团山耕地周边重金属污染源防控，对团山村耕地土壤环境质量进行调查，对耕地周边涉铜、镉等重金属污染源进行风险防控，对受污染耕地进行修复及安全利用。

耕地流出整改及迎考工作项目经费201500.00元，主要用于永兴乡耕地流出图斑整改工作经费支出。

永兴乡水厂运营项目经费57406.47元，主要用于集镇水厂运行维护及用品采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永兴乡2024年度一般公共预算财政拨款支出32863259.01元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比减少449785.65元，下降1.35%，完成年初预算的652.56%。主要原因：本年减少了会议费、业务培训费、乡村振兴等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4994295.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%，完成年初预算的100.17%。主要用于永兴傣族乡人大、党政、财政运行人员工资福利支出、商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险以及人大会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新进公务员2人，故相关人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于公共安全方面的支出；造成预决算差异的主要原因是使用了以前年度结转结余资金，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出54000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于永兴傣族乡烟叶生产技术培训和烟农烤烟种植补助支出及公民科学素质提升办公经费开支；造成预决算差异的主要原因是本年度新增了烟叶生产扶持项目配套资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出304381.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的89.06%。主要用于永兴傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险等支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，故相关人员经费减少。

8.社会保障和就业（类）支出2158608.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的99.57%。主要用于永兴傣族乡社会保障和为民服务中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险、民政事务管理、社会救助等支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，故相关人员经费减少。

9.卫生健康（类）支出632673.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，完成年初预算的111.05%。主要用于永兴傣族乡行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出医疗补助、优抚对象医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出1963882.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，年初无此项预算。主要用于2024年新增项目永仁县永兴乡团山耕地周边重金属污染源防控项目经费及水土保持补偿费等支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为本年度新增工程项目，年初未做相关预算。

11.城乡社区（类）支出194511.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，完成年初预算的92.82%。主要用于永兴傣族乡机构改革前国土和村镇规划建设服务中心工作人员商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险、工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，故相关人员经费减少。

12.农林水（类）支出21114394.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.25%，完成年初预算的283.22%。主要用于农林水部门人员工资福利、商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险、农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展、农业综合开发、行政村四职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增四美乡村、光伏产业、村集体经济发展等项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出22575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于招商引资工作开展支出；造成预决算差异的主要原因是使用了以前年度结转结余资金，本年度新增了项目管理费资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出23274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于永兴乡2024年增减挂钩项目种植管护资金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增了增减挂钩项目资金。

19.住房保障（类）支出665314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，完成年初预算的93.68%。主要用于永兴傣族乡在职干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出728500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，年初无此项预算。主要用于永兴乡自然灾害应急抢险和部分受灾群众救助工作支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增了自然灾害、防汛救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121000.00元，决算为125820.28元，完成年初预算的103.98%；支出决算较上年减少-522261.68元，下降80.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为109820.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.28%，完成年初预算的104.59%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.72%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少364000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少156019.68元，下降58.69%；公务接待费支出决算较上年减少2242.00元，下降12.29%；具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2242.00元，下降12.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121000.00元，支出决算为125820.28元，完成年初预算的103.98%，支出决算较上年减少522261.68元，下降80.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为109820.28元，完成年初预算的104.59%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分属于以前年度未报账的公务用车运行维护费4820.28元在本年度报销，故“三公”经费支出决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少364000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少156019.68元，下降58.69%；公务接待费支出决算减少2242.00元，下降12.29%，具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2242.00元，下降12.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度本单位新购公务用车1辆，价值213800.00元，新购执法用车1辆，价值150200.00元，本年度无此项支出，并且进一步严控“三公”经费支出，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于永兴傣族乡人民政府开展乡村振兴、人居环境整治、四美乡村建设等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡镇开展检查、督查、指导工作产生的接待22批次及272人次；各乡镇之间业务学习产生的接待6批次及126人次等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴乡2024年机关运行经费支出1381608.35元，比上年减少352872.15元，下降20.34%，主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费697865.00元，印刷费35500.00元，邮电费29392.07元，差旅费26000.00元，维修（护）费5000.00元，公务接待费16000.00元，会议费29655.00元，委托业务费13000.00元，工会经费115161.00元，公务用车运行维护费109820.28元，其他交通费用298815.00元，其他商品和服务支出5400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县永兴乡资产总额124743492.80元，其中，流动资产116288270.20元，固定资产8429262.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25960.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少589455.80元，其中固定资产减少94872.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值108210.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额523859.64元，其中：政府采购货物支出301147.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出222712.32元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700557101111