永仁县检验检测所2024年度部门决算公开

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永仁县检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、公共环境、生活饮用水检验检测工作。负责农产品（包括种植业产品）、水产品、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境检测工作。承担乡镇农产品、食品速测工作。负责产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、工程质量检验检测工作。

二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、检验检测室、高原特色水果产业技术研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.抓任务，确保农产品质量安全。一是高质量完成抽检任务，2024年下达省州专项、监督抽样任务154批次，比去年增加15%，均已100%完成。二是常态化开展县内快速检测。结合县内产业发展，重点抓好各季节蔬菜、水果质量安全农残检测。2024年我所共完成农产品快速检测样品4102个，检测样品合格率100%。三是持续开展县级例行监测抽样。共开展县级例行监测184个，完成任务数的108.2%，其中以服务冬季草莓、樱桃、沃柑芒果、石榴、板栗等林果产业为重点，开展县级例行监测109个，合格率100%。四是强化林果产品质量检验检测。围绕主导林果产业开展水果农残检测1162个，开展草莓、樱桃、石榴、芒果、板栗、沃柑、草莓品质鉴定58批次。五是免费检测保障民生福祉，优化营商环境，提供检验检测服务，为旺悦莓、森美达、电子商务服务中心及县域6所学校免费检测65个样品，守护人民群众“舌尖上的安全”。

2.提能力，夯实筑牢服务根基。投入64000.00元进行实验室改造，在原农药残留检测的基础上，新增可溶性固形物、氨基酸、维生素C、钾、钙等21项林果品质鉴定理化资质认证指标进行扩项申报，2024年11月中旬获得新资质证书，进一步提升了农产品检验检测范围和质量，打破林果品质鉴定外送检困局；组织乡镇检测人员18人开展林果产品检测培训，组织7人次参加楚雄州检验检测认证院人才创新引领产业高质量发展培训班、“工业产品检测知识”“药品抽检知识”“计量标准相关知识”培训班、2024年度农产品质量安全检测技术能力验证培训班，组织2人到会泽、昆明、郑果所参观学习草莓高端种植技术，争取到招银捐赠资金1200000.00元采购一批检验专用仪器设备，为做大做强草莓产业、推动林果产业提质增效打牢基础。

3.敢创新，产业发展提速提质。紧紧围绕县委、县政府打造林果强县发展思路，找准方向定位，创新工作思路，推进草莓产业提档升级，推动林果产业向“精”“优”“特”转化提质。深入领悟全县林果产业高质量发展大会会议精神，立足工作实际，将加挂的“楚雄彝族自治州芒果产业技术研究所”牌子更名为“楚雄彝族自治州高原特色水果产业技术研究所”，认真谋划储备“十五五”项目4个，总投资292400000.00元。邀请楚雄检验检测认证重点产业研究中心、郑果所来永仁调研考察10余次，在莲池元宝山二组打造了冬季露天草莓新品种种植试验示范基地，引进了中国农科院郑州果树所的“中莓”系列5个新品种37500株苗，通过试验、示范和推广，筛选出适宜本地种植、高产优质的草莓品种；编撰了《永仁县冬季草莓种植规范标准》《永仁冬季草莓元素图谱》，在永定镇桃树坪收储100亩林地作为工厂化育苗基地，积极探索研究高标准冬季草莓种苗繁育工作。

4.全面落实县委、县政府决策部署。一是优化营商环境。加强检验检测服务宣传引导，为旺悦莓、森美达、电子商务服务中心及县域6所学校免费检测65个样品，走访“一港两片区”12家服务企业2场次。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。定期深入挂包联系点店子村委会走访，严格落实帮扶责任，制定针对性增收措施，投入3万余元工作保障经费，家庭人均纯收入10000.00元以上。三是抓牢安全生产工作。定期对实验室水电气、化学用品进行排查，采购的化学试剂严格向相关部门报备；对店子村委开展森林防火安全督查检查1次、林长制巡林1次；重点节假日对古城农贸市场、好又多超市、家佳福超市随机抽检。四是招商引资工作。今年我所面向攀西谋划“招小商”项目2个，总投资80000000.00元。五是抓好人居环境整治工作。先后多次到人居环境责任点凹弄小组开展人居环境、“五堆十乱”整治，目前挂包村组干净整洁有序。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县检验检测所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县检验检测所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县检验检测所2024年度收入合计2781308.85元。其中：财政拨款收入1581308.85元，占总收入的56.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1200000.00元，占总收入的43.15%。

与上年相比，收入合计增加1829410.62元，增长192.19%。其中：财政拨款收入增加629410.62元，增长66.12%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1200000.00元，增长100%。主要原因是我单位2023年职工人数7人，2024年职工人数9人，职工人数增加，工资及社会保险费收入增加，其他收入也较上年增加，2023年其他收入20100.00元，2024年招银林果品质鉴定（有机认证）项目资金1200000.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县检验检测所2024年度支出合计1581308.85元。其中：基本支出1162694.84元，占总支出的73.53％；项目支出418614.01元，占总支出的26.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加629410.62元，增长66.12%。其中：基本支出增加316865.41元，增长37.46%；项目支出增加312545.21元，增长294.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2023年职工人数7人，2024年职工人数9人，职工人数增加，工资及社会保险费支出增加。

　　（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县检验检测所机构正常运转的日常支出1162694.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1105770.42元，占基本支出的95.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56924.42元，占基本支出的4.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418614.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

食品、农产品安全监管103253.57元。

林果品质鉴定99988.70元。

检测机构双认证199771.74元。

工作运转经费15600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出1581308.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加671960.62元，增长73.89%，完成年初预算的100.30%。主要原因是我单位2023年职工人数7人，2024年职工人数9人，职工人数增加，工资及社会保险费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1266439.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%，完成年初预算的100.01%。其中：基本支出887024.86元，主要用于工资福利支出812146.62元，商品和服务支出56924.42元，对个人和家庭的补助17953.82元；项目支出379415.11元，主要用于商品和服务支出379415.11元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出126834.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的87.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出126834.10元。

9.卫生健康（类）支出72484.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，完成年初预算的90.61%，主要用于事业单位医疗44299.92元，公务员医疗补助26192.96元，其他行政事业单位医疗支出1992.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出39198.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于农产品质量安全监管支出39198.90元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出76351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于住房公积金支出76351.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加8320.00元，增长495.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加8320.00元，增长495.24%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8320.00元，增长495.24%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加8320.00元，增长495.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是严控支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加8320.00元，增长495.24%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8320.00元，增长495.24%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2023年4月才建账进行会计核算，故上年数较小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。用于上级部门检查指导农产品检测业务发生的接待支出7批次61人，州内各县单位之间业务学习发生的接待支出5批次45人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位为事业单位，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县检验检测所资产总额1953982.81元，其中，流动资产1209780.61元，固定资产744202.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1907072.52元，其中固定资产增加713846.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

　　六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700463501111