永仁县科学技术协会2024年度部门决算公开

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永仁县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、农协会及学会工作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实规划纲要落实，公民科学素质得到新提升。对照2023年考核反馈存在问题，制定整改措施，抓好整改落实，进一步推进工作提质增效。2024年共开展农民科学素质提升培训433场次20156人次，其中县科协组织开展农函大、林果产业提质增效等农民科学素质提升培训42场次3553人，县林草局、县农业农村局围绕林果产业高质量发展、守住粮食安全底线等开展林果产业提质增效、粮食安全等科技培训85场次5712人，整合各部门、各乡镇资源组织各类科学素质提升培训306场次10906人次，社会化服务大协作格局进一步巩固。产业化发展强素质。紧扣产业发展，依托幸福里社区新农民大讲堂开展产业工人科学素质提升工作，共组织开展产业工人培训78期8336人次，将务工农民培育为产业工人，颁发《蓝莓采摘工星级证书》296本，实现培训提质、工人提薪、企业提效三方共赢，受到企业、务工人员一致好评，着力建设一支适应农业农村现代化发展要求的高素质产业工人队伍，加快推进乡村全面振兴。

2.深化青少年科普工作，工作质效取得新进步。与县教育局密切协同，举办全县科学教师能力素质提升培训班1期30人，进一步提升全县科技教育能力和水平。积极组织6名小学生参加楚雄州2024年第四届青少年科技创新大赛暨第四届机器人竞赛，获州级创新挑战赛三等奖2人、二等奖2人，普及基础赛一等奖2人，2名科技教师获优秀科技教师奖；组织2名小学生参加第38届云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛获一等奖，2名学生参加全国七省联赛获最佳表现奖。深入学校、村组一线开展科普大篷车志愿服务，落实专人做好县图书馆青少年科普馆的科普服务工作，共组织各类科普活动20余场次，参与人员1.1万人次。

3.科技赋能推进，创新驱动发展展现新格局。积极争取中央和省州项目7个资金25.6万元，加强项目实施绩效评价监管，确保实现项目经济效益、社会效益、引领效益。组织开展农函大及公民科学素质提升项目，开展各类科技培训1020人。扎实组织实施好全国基层科普行动计划项目，县蚕桑产业协会推广光伏板下种桑示范，完成板下种桑科技培训800人，推广使用采茧机20台、大型切桑机20台，建成板下种桑省级科普示范基地500亩。建立健全联农带农机制，统一流转、集约化标准化经营土地，统一种植桑苗后以每亩200元—400元不等的价格租赁给农户，群众每亩减少租地费用约500元；种桑农户每亩桑树当年可养蚕1张，产茧50公斤，卖茧收益3300元；县蚕桑产业协会与赛丽茧丝绸公司签订收购协议，给予交售“板下桑”蚕茧的农户每公斤补助0.5元。通过减少地租金、增加销售金、获得补助金的“一减一增一补”3笔收入，种桑农户第一年就可以获得每亩收入3800余元。

4.创新工作体制机制，助力乡村振兴增添新动能。组织实施国家第一批产业顾问组、农函大培训、公民科学素质提升培训、招银特色错季水果提质增效项目，积极组织林果产业提质增效、冬季草莓种植管理技术等培训班32场次2750人次。开展新品种选育工作，提升品种品质，在哲林芒果基地及永兴乡白马河村委会开展6个芒果新品种（热品16号、热品2号、热品4号、攀育2号、香妃、攀育5号）选育工作；引进石榴新品种4个（天使红、华光、六月红、中石榴4号）在永定镇、莲池乡、维的乡进行试验种植；引进草莓新品种3个（黑珍珠2代、粉玉1号、大叶红颜）在猛虎乡、莲池乡进行育苗及试验种植。邀请省农科院专家深入莲池乡、维的乡、宜就镇等乡镇组织开展草莓种植技术现场培训7场次540人。制定落实年度定点帮扶工作要点，主要领导到村看望慰问村组干部、驻村工作队员，讲授专题党课，解决村级工作经费5000元，积极协调解决人畜饮水困难，推进产业发展、群众增收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县科学技术协会2024年度收入合计2142354.75元。其中：财政拨款收入1942354.75元，占总收入的90.66%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入200000.00元，占总收入的9.34%。

与上年相比，收入合计减少383701.48元，下降15.19%。其中：财政拨款收入减少583701.48元，下降23.11%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加200000.00元，增长100%。主要原因是本年职工人数减少，工资及社保费用减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县科学技术协会2024年度支出合计2168354.12元。其中：基本支出1656144.01元，占总支出的76.38％；项目支出512210.11元，占总支出的23.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少398538.89元，下降15.53%。其中：基本支出减少210116.90元，下降11.26%；项目支出减少188421.99元，下降26.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年职工人数减少，工资及社保费用减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县科学技术协会机构正常运转的日常支出1656144.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1522110.01元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134034.00元，占基本支出的8.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512210.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年科普工作经费支出512210.11元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1968354.12元，占本年支出合计的90.78%。与上年相比减少598538.89元，下降23.32%，完成年初预算的99.21%。主要原因是本年职工人数减少，工资及社保费用支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 　

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1601137.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.18%，主要用于工资福利支出940746.59元，商品和服务支出550744.11元，对个人和家庭的补助39447.00元，资本性支出70200.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出373056.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.95%，主要用于退休人员工资145404.58元，机关事业单位基本养老保险缴费支出138597.12元，机关事业单位职业年金缴费支出89054.93元。

9.卫生健康（类）支出97696.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的110.39%，主要用于行政单位医疗48446.87元，公务员医疗补助45763.92元，其他行政事业单位医疗支出3486.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，主要用于住房公积金支出96463.000元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为18460.74元，完成年初预算的54.30%；支出决算较上年减少51911.31元，下降73.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为10460.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.66%，完成年初预算的43.59%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.34%，完成年初预算的80.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48687.31元，下降82.31%；公务接待费支出决算较上年减少3224.00元，下降 28.72%；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3224.00元，下降28.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为18460.74元，完成年初预算的54.30%，支出决算较上年减少51911.31元，下降73.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为10460.74元，完成年初预算的43.59%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的80.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少48687.31元，下降82.31%；公务接待费支出决算减少3224.00元，下降28.72%；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3224.00元，下降28.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。州科协参加科普大篷车展教活动发生的接待支出1批次6人，全国科技工作日讲座活动发生的接待支出1批次7人，特色错季水果产业提质增效培训发生的接待支出3批次23人，州内各县单位之间业务学习发生的接待支出4批次41人，扶贫联系点到科协汇报扶贫工作发生的接待支出1批次9人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县科学技术协会2024年机关运行经费支出134034.00元，比上年减少6127.89元，下降4.37%，主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费14300.00元，邮电费7200.00元，差旅费10000.00元，水电费1600.00元，公务接待费8000.00元，工会经费13352.00元，其他交通费用72382.00元，其他商品和服务支出3600.00元，办公设备购置3600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县科学技术协会资产总额473358.17元，其中，流动资产183974.27元，固定资产289,383.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167393.79元，其中固定资产增加161598.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额198100.00元，其中：政府采购货物支出198100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703302301111