永仁县乡村振兴局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县乡村振兴局是县人民政府的工作部门，属正科级的行政单位，其主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合股、行业扶贫股、产业金融股、社会帮扶股、安居就业股、督查考评股、永仁县扶贫开发服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我部门重点围绕防返贫监测和帮扶、收入在万元以下脱贫人口帮扶、易地搬迁后续帮扶、挂联帮扶等工作，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作落地落实。一是持续强化监测帮扶，坚决守住防贫底线。紧盯防止返贫动态监测，做到对象监测早发现、早干预、早帮扶。按月开展县级联合调度10次，新识别监测对象28户65人。落实动态监测帮扶“3+1”工作机制，对6196户21751人脱贫户和1267户3243人监测对象全覆盖挂联帮扶，一户一策，精准落实帮扶措施，户均享受帮扶措施8.12条。二是巩固拓展“三保障”及饮水安全成果。2024年兑补“雨露计划+”项目全县年共兑补574名学生，实现全覆盖。实施政府资助项目18个，社会资助项目8个，累计资助8244人，发放资助金13159800.00元。统筹推进农村房屋安全隐患排查整治“再回头看”工作，农村低收入群体农村危房改造任务14户已开工14户，竣工14户；持续推进饮水安全“三个责任、三项制度”工作的落实，开辟水源12处，架设供水管网10120.00米，守住农村供水底线。三是抓实易地扶贫搬迁后续扶持。2024年永仁13个易地搬迁安置点共有普通劳动力1283人，有技能劳动力98人，有弱半劳动力260人。通过宣传发动，劳动力就业1615人，有劳动能力的易地搬迁群众就业率达90%。四是实施重点帮扶促增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。积极探索蓝莓“721”，板下种桑“343”，“政银企”+村集体股份合作分红等利益联结模式，把产业发展与群众增收紧密相连。制定《永仁县2024年巩固拓展万元以下乡村低收入家庭重点帮扶专项行动方案》，对全县32户65人万元以下乡村低收入家庭实行县处级领导一对一挂包结对帮扶，实行“红黄绿”三色标记，精准制定《永仁县2024年乡村万元以下低收入家庭增收一户一方案》增收措施，一户一策，精准帮扶，通过帮扶，32户2023年万元以下户收入全部过万。 五是扎实推进项目实施，提升衔接资金质效。2024年下达中央和省级衔接资金82010000元，其中：中央衔接资金66430000元、省级衔资金15580000元，支出68782000元，支出进度83.87%，其中：中央衔接资金支出55780200元，支出进度83.97%；省级衔接资金支出13001600元，支出进度83.45%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款支出，也无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县乡村振兴局2024年度收入合计5822409.20元。其中：财政拨款收入5822409.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6214917.25元，下降51.63%。其中：财政拨款收入减少6214917.25元，下降51.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年7月永仁县进行机构改革调整，永仁县乡村振兴局撤并到永仁县农业农村局，县乡村振兴局7月以后无收入，导致决算收入降幅较大。

二、支出决算情况说明

永仁县乡村振兴局2024年度支出合计5822409.20元。其中：基本支出1847109.70元，占总支出的31.72％；项目支出3975299.50元，占总支出的68.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6214917.25元，下降51.63%。其中：基本支出减少979970.15元，下降34.66%；项目支出减少5234947.10元，下降56.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年7月永仁县进行机构改革调整，永仁县乡村振兴局撤并到永仁县农业农村局，县乡村振兴局7月以后无支出，导致决算支出降幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县乡村振兴局机构正常运转的日常支出1847109.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1666236.66元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180873.04元，占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3975299.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

小额信贷项目经费2862299.50元，主要用于兑补全县小额信贷贴息资金；

雨露计划项目经费1002000.00元，主要用于兑补全县雨露计划申报资金；

乡村振兴系统干部培训项目经费111000.00元，主要用于开展2024年度乡村振兴系统干部培训和外出学习保障经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款支出5822409.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6214917.25元，下降51.63%,完成年初预算的204.43%。主要原因：一是2024年7月永仁县进行机构改革调整，永仁县乡村振兴局撤并到永仁县农业农村局，县乡村振兴局7月以后无一般公共预算财政拨款支出，导致支出下降较大；二是2024年工作开展期间向上争取资金新增项目，而该项目年初未做预算，导致完成年初预算比例较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出187973.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的63.54%。主要用于单位离退休人员工资支出28763.60元，单位职工基本养老保险缴费支出145154.24元和抚恤金支出14056.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月永仁县进行机构改革调整，永仁县乡村振兴局撤并到永仁县农业农村局，县乡村振兴局7月以后无社会保障和就业（类）支出，导致预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出94163.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的65.74%。主要用于单位职工医疗保险支出59035.56元和医疗补助支出35127.92元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月永仁县进行机构改革调整，永仁县乡村振兴局撤并到永仁县农业农村局，县乡村振兴局7月以后无卫生健康（类）支出，导致预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5437147.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.38%,完成年初预算的244.95%。主要用于人员工资支出1461848.38元和项目支出3975299.50元；造成预决算差异的主要原因是2024年工作开展期间向上争取新增项目，而该项目年初未做预算，导致预决算差异较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出103124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的54.46%。主要用于单位职工住房公积金支出103124.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月永仁县进行机构改革调整，永仁县乡村振兴局撤并到永仁县农业农村局，县乡村振兴局7月以后无住房保障（类）支出，导致预决算差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35400.00元，决算为21356.00元，完成年初预算的60.33%；支出决算较上年减少33643.00元，下降61.17%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20646.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.68%，完成年初预算的82.58%；公务接待费支出年初预算为10400.00元，决算为710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.32%，完成年初预算的6.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23354.00元，下降53.08%；公务接待费支出决算较上年减少10289.00元，下降93.54%；具体是国内接待费支出决算710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10289.00元，下降93.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35400.00元，支出决算为21356.00元，完成年初预算的60.33%，支出决算较上年减少33643.00元，下降61.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20646.00元，完成年初预算的82.58%；公务接待费支出年初预算为10400.00元，决算为710.00元，完成年初预算的6.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费主要用于油卡充值和车辆维修保养，7月机构改革进行单位撤并后无相关费用支出；另公务接待费主要用于年底省、州对县的乡村振兴考核接待，而乡村振兴考核主要集中在下半年，7月以前公务接待较少，从而导致支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23354.00元，下降53.08%；公务接待费支出决算减少10289.00元，下降93.54%，具体是国内接待费支出决算710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10289.00元，下降93.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费主要用于油卡充值和车辆维修保养，7月机构改革进行单位撤并后无相关费用支出；另公务接待费主要用于年底省、州对县的乡村振兴考核接待，而乡村振兴考核主要集中在下半年，7月以前公务接待较少，从而导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴督查检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级乡村振兴督查、检查人员往来公务接待3批次10人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县乡村振兴局2024年机关运行经费支出180873.04元，比上年减少194619.24元，下降51.83%,主要原因是2024年7月永仁县进行机构改革调整，永仁县乡村振兴局撤并到永仁县农业农村局，县乡村振兴局7月以后无机关运行经费支出，导致机关运行经费支出总量减少。单位机关运行经费主要用于办公费33731.20元，邮电费7006.00元，差旅费22875.84元，会议费10000.00元，公务接待费710.00元，工会经费26704.00元，公务用车运行维护费20646.00元，其他交通费用59200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县乡村振兴局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19796666.67元，其中固定资产减少1111702.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.0辆，账面原值339800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值771902.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。