永仁县残疾人联合会2024年度部门决算公开

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永仁县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

履行代表、管理、服务职能，宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要和年度计划并负责实施，管理和发放残疾人证。开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务和业务指导作用，联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教就业股、康复群工股。所属单位1个，即：残疾人服务中心。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县残联以“干在实处，走在前列”大比拼为总抓手，对标州级考评细则，制定年度重点工作计划与任务分解清单，明确时限、责任到人，形成“一盘棋”工作格局。州对县2024年度残疾人保障和发展规划实施情况考评细则，涉及的两个方面五项考评指标均已圆满完成；县残联申报的2项标兵、1项标杆中，按比例安排残疾人就业年审工作、残疾人就业和职业培训实名制管理位于全州前列；完成向上争取资金222.69万元，占任务数的 250.20%，为实施残疾人就业、康复、残疾人文化和助学等项目提供了保障。康复服务方面，邀请医疗团队为40名残疾儿童开展筛查，组织37名残疾儿童接受康复训练，投入3.5万元走访慰问70名困难残疾人，为330名疑似残疾人提供上门评残办证服务，为213名残疾人完成等级评定。完成140名“阳光家园计划”残疾人居家托养上门服务及80户困难重度残疾人家庭无障碍改造。全年残疾人康复服务1158人、辅具适配336人，服务率与适配率均达100%，发放残疾评定补贴1.12万元。就业帮扶上，举办4期实用技术及职业技能培训班，125名残疾人掌握一种以上实用技术技能，为全县7名应届毕业生发放求职补贴7000元，拨付盲人按摩规范化建设补助资金2万元。组织37名残疾人参加省州专场招聘会，向机关企事业单位推荐25名残疾人就业，选派12名残疾人参加专项培训，1人实现自主创业。宣传文体工作扎实推进，面向60名残疾群众宣讲党的二十大精神，组织100余人参与“全国爱耳日”“全国助残日”宣传，举办残疾人文体活动，联合相关单位开展重阳节文艺汇演，营造扶残助残良好氛围。巩固拓展脱贫攻坚成果方面，落实防返贫动态监测机制，抓好15户19名收入万元以下残疾人家庭惠残政策落实工作；全年发放“两项补贴”37822人次、补助资金314.82万元。精准服务“一老一小”残疾人群体，为留守残疾老人申请困难残疾人生活补贴33人、分散供养1人、重度残疾人护理补贴27人，委托县中医院为11名留守残疾老人开展“一对一”上门精准康复服务，开展辅助器具适配2人，为5名智力、精神、重度肢体留守残疾老人开展了困难重度残疾人家庭无障碍改造项目；对1名留守残疾儿童按照应救尽救给予康复治疗救助。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县残疾人联合会2024年度收入合计3325042.23元。其中：财政拨款收入3325042.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少410320.03元，下降10.98%。其中：财政拨款收入减少410320.03元，下降10.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年减少了残疾人就业项目资金支出。

二、支出决算情况说明

永仁县残疾人联合会2024年度支出合计4061924.90元。其中：基本支出1599502.17元，占总支出的39.38％；项目支出2462422.73元，占总支出的60.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1204241.16元，增长42.14%。其中：基本支出减少58161.30元，下降3.51%；项目支出增加1262402.46元，增长105.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年增加了2023年无障碍改造、阳光家园计划、残疾人康复及残疾儿童康复等项目结转资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1599502.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1449391.47元，占基本支出的90.62％；办公费、邮电费、物业管理费等公用经费150110.70元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2462422.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾评定补助项目经费11200.00元，主要用于对75名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目资金支出。

信访解困补助项目经费10000.00元，主要用于20名残疾人信访解困补助项目资金支出。

残疾人实用技术培训项目经费150000.00元，主要用于100名农村困难残疾人实用技术培训项目资金支出。

应届高校残疾人毕业生求职补贴项目7000.00元，主要7名应届高校残疾人毕业生求职补贴项目资金支出。

阳光家园居家托养项目经费136800.00元，主要用于140名智力、精神及重度残疾人阳光家园居家托养项目资金支出。

盲人按摩机构规范化建设及规范年审项目经费20000.00元，主要用于盲人按摩机构规范化建设（其中：年审4户，新建1户）补助项目资金支出。

残疾人就业服务机构规范化建设项目经费28733.00元，主要用于残疾人就业服务机构规范化建设项目资金支出。

残疾人家庭无障碍改造项目经费810000.00元，主要用于80户困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金支出。

农村残疾人转移就业示范带头人补助项目经费5000.00元，主要用于5人农村残疾人转移就业示范带头人补助项目资金支出。

永仁县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目经费874701.86元，主要用于永仁县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目资金支出。

残疾儿童康复救助项目经费78047.81元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人儿童康复服务及辅具适配等项目资金支出。

残疾人精准康复项目经费330940.06元，主要用于残疾人精准康复基本康复、盲人定向行走及残疾人基本辅具适配等项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2574237.03元，占本年支出合计的63.37%。与上年相比增加42621.37元，增长1.68%，完成年初预算的101.56%，主要原因：本年增加了残疾人康复服务及残疾人就业等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2008719.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%，完成年初预算的86.27%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成养老保险缴费金额减少。

9.卫生健康（类）支出89175.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，完成年初预算的101.25%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出374701.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%，完成年初预算的100%。主要用于支出上年结转托养中心项目建设资金；造成预决算差异的主要原因是新增上年结转托养中心项目建设资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，完成年初预算的85.89%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，决算为20603.14元，完成年初预算的72.29%；支出决算较上年增加440.88元，增长2.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为19154.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.97%，完成年初预算的76.62%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1449.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.03%，完成年初预算的41.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2174.88元，增长12.81%；公务接待费支出决算较上年减少1734.00元，下降54.48%；具体是国内接待费支出决算1449.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1734.00元，下降54.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，支出决算为20603.14元，完成年初预算的72.29%，支出决算较上年增加440.88元，增长2.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为19154.14元，完成年初预算的76.62%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1449.00元，完成年初预算的41.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2174.88元，增长12.81%；公务接待费支出决算减少1734.00元，下降54.48%，具体是国内接待费支出决算1449.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1734.00元，下降54.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年县残联加大对乡镇业务及项目工作的指导力度导致公务用车出车频率提高，从而使燃油费增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复服务对接、上门评残、困难残疾人走访慰问、残疾人权益保障调研及相关会议活动保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县（市）残联之间开展工作指导、业务交流学习产生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县残疾人联合会2024年机关运行经费支出150110.70元，比上年减少42277.63元，下降21.98%，主要原因是厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费17138.00元，邮电费5688.00元，物业管理费324.00元，差旅费10550.00元，公务接待费1449.00元，劳务费13043.56元，工会经费13352.00元，公务用车运行维护费19154.14元，其他交通费用61012.00元，其他商品和服务支出8400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县残疾人联合会资产总额10158286.47元，其中，流动资产366705.41元，固定资产9791581.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1871029.36元，其中固定资产增加27700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19154.14元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9154.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700376201111