永仁县尼白租水库管理所2024年部门决算公开

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永仁县尼白租水库管理所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。具体情况作如下说明：根据“三定”方案，我单位属永仁县水务局的一个股所级单位，单位实行独立核算，未设置内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、水库管理所紧紧围绕推进水库灌区农业水价综合改革工作和灌区物业化管理主要工作落实；

2、认真落实水库防汛应急机制及值班值守工作，严格执行汛期24小时值班制；

3、通过增蓄等措施，2024年共蓄水946万立方米；

4、2024年向县自来水厂供水357.67万立方；灌区农业生产供水592.50万立方米，工业供水（换流站自提）7.2万立方米，累计完成人饮及抗旱供水合计957.37万立方米；

5、2024年征收水费175.53万元，并及时足额上缴国库；

6、2024年完成水库工程巡视检查36次，大坝工程测量4次，渗流监测58次，测压管监测24次，闸门启闭机维护33次；

7、3月接受省级绿美河湖建设省级专家组实地考评验收，并获得合格等次，尼白租水库于4月被命名省级“绿美河湖”；

8、实施水库泄洪洞启闭设施供电系统改造工程1项；

9、实施完成水库输水闸启闭设施供电系统安全隐患整改工程1项；

10、实施完成水库外坝坡树根破坏挡土墙造成裂缝、倾斜工程措施治理480平方米；

11、组织实施水库防汛道路修复及重建水库坝顶至泄洪洞工作闸室、溢洪道外口420米C20混凝土道路工程。

12、组织本所干部职工投入60个工日进行溢洪道外口杂木树根破坏（砍伐挡墙体上及周边树木并进行药物杀灭）挡墙体安全隐患治理工作。

13、5月至8月组织实施水库淹没区枯木清理工程，对库区淹没水位线下约70余亩枯木、树桩进行砍伐、清理工程，消除枯木浸泡影响水质的隐患等。

14、新建水库运行管理综合信息显示屏1处、宣传及警报广播系统1处。

15、严格按划定的水源保护区范围实施定期巡查和临时抽查，按照保护区标志技术要求的规定，进一步规范了保护区界标、警示牌、宣传牌等标志标识的设置。

16、全面取缔饮用水源保护区内排污口、畜禽养殖、网箱（围栏）及投饵性养殖、经营性船舶和码头、种植等污染源和与供水设施无关的构（建）筑物，禁止在一、二级保护区内从事旅游、游泳、垂钓、放牧或者其他可能污染水体的活动，加强部门协作管理、联合执法检查，严厉查处和打击各类涉水违法行为，全力保护我县集中式饮用水源地水质安全，让群众喝上干净水、安全水。

17、开展一级水源保护区巡查300余次，二级水源保护区巡查63次，出动人员合计125人次，劝离库区违规垂钓19人，驱赶保护区违规放牧22次；完成库区违规问题整改处置4个，其中违规侵占弃土1个，违规复耕复种问题整改3处。

18、积极参加“世界水日 中国水周”、“生态环境日”等各种宣传活动，安排工作人员到水库周边村组开展饮用水水源地保护宣传工作，组织广大群众自觉投入到保护活动中来，充分利用广播电视、宣传手册、横幅、标语、短信、微信等传播手段进行水源地环境保护宣传教育，营造“关心水、爱惜水、保护水”的良好氛围。

19、2024年累计发放宣传单200份、开展水源地保护宣传3次，解答群众咨询4次8人。管理所组织人员到猛虎乡迤帕拉村委会迤帕拉二组、迤帕拉三组、勐古腊下三组共12户违规放牧人员进行劝解并签订禁牧承诺书12份；根据管理实际情况新增警示标牌22块，设置进库公路限高杆2处，增设坝顶道路减速带3处；与猛虎乡政府发动群众开展库区周边村组环境整治4次共122人次参与；组织水库岸线周边垃圾清理运输工程1次（建筑垃圾及生活垃圾集中整治）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、为空表。

本单位2024年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所2024年度收入合计1293619.41元。其中：财政拨款收入1293619.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少38643.49元，下降2.90%。其中：财政拨款收入减少38643.49元，下降2.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年财政安排的项目资金比2023年减少180000.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所2024年度支出合计1293619.41元。其中：基本支出1293619.41元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出％。

与上年相比，支出合计减少38643.49元，下降2.90%。其中：基本支出减少141356.51元，下降12.27%；项目支出减少180000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年财政安排的项目资金比2023年减少180000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机构正常运转的日常支出1293619.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1249149.94元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44469.47元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县尼白租水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1293619.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38643.49元，下降2.90%，完成年初预算的97.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出283004.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%，完成年初预算的99.37%。主要用于事业单位离退休人员经费152027.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出124488.96元 ，死亡抚恤（遗属补助人员工资6489.00元；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出89170.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，完成年初预算的120.17%。主要用于事业单位医疗43834.52元，公务员医疗补助41601.40元，其他行政事业单位医疗支出3735.00元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调增，社会保险缴费基数调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出847005.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.48%，完成年初预算的95.60%。主要用于在职人员工资福利支出806036.06元，商品和服务支出40969.47元；造成预决算差异的主要原因是厉行节约压缩公用经费的开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的98.23%。主要用于住房公积金支出74438.00元；造成预决算差异的主要原因是人员工资的调增，住房公积金缴费基数的调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有决算数也没有预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有决算数也没有预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县尼白租水库管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属事业单位，无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县尼白租水库管理所资产总额337588.22元，其中，流动资产13346.19元，固定资产324236.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281720.44元，其中固定资产减少14856.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值14856.40元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖厉费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700463401111