永仁县公安局交通警察大队2024年度部门决算

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永仁县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县公安局交通警察大队是永仁县公安局内设的执法勤务机构，机构为副科级，下设5个中队，即：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队。其主要职能是负责全县的道路交通安全管理，车辆和驾驶员管理，侦办交通肇事案件和查处道路交通违法犯罪案件。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编8辆。

三、重点工作概述

（一）狠抓道路交通安全管理工作责任落实。一是强化部署推动。召开了全县道路交通安全暨春运工作会议、全县道路交通安全工作领导小组联席会议、全县安全生产工作会等多次会议对道路交通安全管理工作进行安排部署推动。二是强化综合治理工作。继续深化道路交通安全综合治理工作。公安交警与交通、路政、运管、安监等部门建立“联勤联动工作机制，适时组织联合执法。三是强化农村道路交通安全管理。加大公安派出所全面履行道路交通管理职责力度，深入推进“两站两员”建设。四是深入开展安全隐患排查治理。对客、货企业的驾驶人临界审验和交通违法情况进行清理排查和通报，敦促运输企业强化管理，从源头上消除安全隐患；动员各派出所、村委会对辖区无牌车辆、逾期车辆进行排查，督促车主办理相关手续；持续开展临水、临崖、事故易发多发路段隐患排查整治。

（二）以道路交通事故预防“减量控大”为主线，始终保持对各类交通违法严查严处的高压态势。采取多种措施，深入开展交通秩序整治。2024年以来共查处各类交通违法22336起，罚没收入194.4355万元，其中无证驾驶965起、超速949起、客车超员163起、货车超载295起，涉酒驾驶388起（饮酒驾驶204起、醉酒驾驶184起、涉及党员公职人员27人）。共接报交通事故1066起，受伤29人，死亡4人，直接财产损失0.8万余元。

（三）强化科技运用，提升便民服务水平。一是完善“便民服务网”，做好车驾管源头管理及便民服务工作，全县共有2个“警保”服务点、1个“警邮”合作点、1家摩托车带牌销售点开展便民服务；二是通过“一部手机办事通”、互联网交通安全综合服务平台、“交管12123”APP提供网上服务，实现车驾管业务网上办理，服务“零距离”；三是推进机动车检验标志、机动车交强险保单、车船使用税电子化，全面推广“两个教育”互联网学习教育平台应用。2024年以来，共办理车驾管业务9482件，非税收入91.5万元。

（四）深入实施文明交通意识提升工程，增强群众安全意识。集中开展“一盔一带”宣传治理，加强农村地区“一老一小”人员宣传。加强典型案例警示教育，持续深化“七进”（进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络）宣传，全面提升全社会遵法守法、文明出行氛围，增强群众安全意识。2024年，共推送“曝光台”信息14期，曝光严重交通违法130余起；发布“两公布一提示”9条，发布提示信息3000余条；以“七进”形式开展交通安全宣传教育32场次，发放宣传材料6000余份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县公安局交通警察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局交通警察大队2024年度收入合计6430349.77元。其中：财政拨款收入6429662.34元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入687.43元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加106104.60元，增长1.68%。其中：财政拨款收入增加106353.03元，增长1.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少248.43元，下降26.55%。2024年收入较2023年增加的原因为2024年项目经费预算收入较2023年增加。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局交通警察大队2024年度支出合计6898311.74元。其中：基本支出5258262.34元，占总支出的76.23％；项目支出1640049.40元，占总支出的23.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加112508.02元，增长1.66%。其中：基本支出减少287594.06元，下降5.19%；项目支出增加400102.08元，增长32.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年增加了执勤执法专项经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出5258262.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3142239.86元，占基本支出的59.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2116022.48元，占基本支出的40.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1640049.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

执勤执法专项经费300000.00元，主要用于交通管理执法执勤、车驾管业务办理成本支出；

交通事故预防及处理专项经费411200.00元，主要用于交通事故预防及处理资金支出；

区间测速卡口、抓拍系统公安网络租用专项经费556749.40元，主要用于公安网络租用费及设备更新维护支出；

公安机关政法纪检监察转移支付专项资金212100.00元，主要用于办案业务费支出；

交通辅警执勤执法装备专项经费50000.00元，主要用于交通辅警执勤执法装备、服装支出；

综合治理（平安云南建设）专项资金10000.00元，主要用于交通事故预防宣传资料印刷费支出；

公安机关道路交通安全隐患排查治理专项经费100000.00元，主要用于交通安全隐患治理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出6897611.74元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加151639.65元，增长2.25%,完成年初预算的107.82%。主要原因：本年用以前年度结转项目支出违停设备更新维护费45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6129299.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%,完成年初预算的108.62%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、执勤执法专项经费、交通事故预防及处理专项经费、区间测速卡口、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费、公安机关政法纪检监察转移支付专项资金等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是

上级转移支付资金年初未纳入预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出326604.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的99.66%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金资金。

9.卫生健康（类）支出210675.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%,完成年初预算的118.04%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出231033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的93.11%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为201100.00元，完成年初预算的359.11%；支出决算较上年减少149633.61元，下降42.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为191100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.03%，完成年初预算的415.43%；接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.97%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少181234.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31600.90元，增长19.81%；接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，支出决算为201100.00元，完成年初预算的437.17%，支出决算较上年减少149633.61元，下降42.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为191100.00元，完成年初预算的415.43%；接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金公务运行维护费年初未纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少181234.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加31600.90元，增长19.81%；接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级转移支付资金公务运行维护费年初未纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次200.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到大队开展交通管理工作检查指导工作接待25.0批次及200人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出2115322.48元，比上年增加1487342.93元，增长236.85%,主要原因是交通协管员工资支出2023年纳入工资福利支出-其他工资福利支出科目支出，2024年纳入商品和服务支出-劳务费科目支出。单位机关运行经费主要用于办公费45410.00元，水费9999.48元，电费20000.00元，差旅费9954.00元，维修（护）费20000.00元，接待费10000.00元，劳务费1776384.00元，工会经费25035.00元，其他交通费用152940.00元，其他商品和服务支出45600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县公安局交通警察大队资产总额3944286.29元，其中，流动资产835274.04元，固定资产2923766.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产185245.39元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少652630.75元，其中固定资产减少257474元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额647849.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出456749.40元；政府采购服务支出191100.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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