永仁县水务局2024年度部门决算

监督索引号53232700433201000

永仁县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）主要保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪等水利规划。

（2）主要生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。主要重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

（3）主要贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，主要提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并主要项目实施的监督管理。

（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）主要节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（7）主要推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用;组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（9）主要水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（10）主要农村水利水电工作。指导农村水利的管理和改革;指导农村饮水安全工程建设管理工作；组织实施农村饮水安全巩固提升工程，指导农村生活供水工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水价综合改革工作；指导农村水电开发利用工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）主要水利法律法规的实施和监督检查。调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处，组织指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

（12）主要组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（15）将永仁县水利工程管理站、永仁县水政水资源管理站、永仁县小(一)型水库灌区管理所、永仁县麻栗树水库管理所、永仁县尼白租水库管理所、永仁县直苴中型水库管理所、永仁县质量与安全监督站等县水务局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县水务局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股、永仁县河湖长办公室、永仁县水土保持办公室、永仁县水利工程管理站、永仁县水务执法大队、永仁县水资源管理站、永仁县质量与安全监督站、永仁县农村水利站、永仁县水利项目建设服务中心、永仁县直苴水库管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，局领导班子凝心聚力、精诚合作，团结带领全体干部攻坚克难、奋勇争先、勇毅前行，保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪等水利规划。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县水务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县水务局2024年度收入合计132476743.70元。其中：财政拨款收入132476743.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加98379491.61元，增长288.53%。其中：财政拨款收入增加98379491.61元，增长288.53%；主要原因是项目资金增加、水土流失发展资金增加、水库除险加固资金增加、抗旱应急项目资金增加，导致本年比去年收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县水务局2024年度支出合计127122381.22元。其中：基本支出9835590.40元，占总支出的7.74％；项目支出117286790.82元，占总支出的92.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少38568593.60元，下降23.28%。其中：基本支出减少679753.05元，下降6.46%；项目支出减少37888840.55元，下降24.42%。主要原因水务局本着履行节约的原则加强对支出经费的管理，导致本年比去年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县水务局机构正常运转的日常支出9835590.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9158347.61元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费677242.79元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117286790.82元。其中：基本建设类项目支出15367937.76元。具体项目开支及开展工作情况：拉里么水库项目工作经费5111358.33元，主要用于永仁县农村供水保障；工程项目前期工作经费4710000元，主要用于对永仁大型灌区、长箐水库、大血厂水库扩建、大草坝水库扩建、尼白租水库河湖综合整治项目、水网规划、中小河流治理总体方案编制、水库清淤等21件工程开展前期工作；小型病险水库除险加固项目资金78765915元，主要用于对永仁县大坝安全鉴定为三类坝坝的小型病险水库除险加固工作；永仁县高原特色农业园区项目资金7955593.1元，主要用于永仁县在中和镇中和村委会绿拉乍小河汇入万马河汇口下游处，新建抽水泵站1座，泵房内设三套水泵、电机、启动柜等必要设施；新建取水坝1座，长20.87m，右岸设置取水口，取水口后端接输水渠，长85m；架设D500输水管道1885.60m，输水管道沿途设置排气阀、排泥阀、止回阀、闸阀井；新建12立方米管道末端水池1个。泵站加压后通过管道输水至直苴水库灌渠中和隧洞进口前，利用直苴水库渠管道向县城及猛虎乡、永定镇、莲池乡、维的乡4个乡镇补水，年最大调水量可达1261.44万m3。项目实施后保障全县3.66万人饮水安全，同时解决10.8万亩经济林果产业用水和1.9万亩耕地灌溉用水需求，推动全县贡菜、蓝莓、芒果等高原特色现代农业产业发展，有效解决城镇用水和农业灌溉用水矛盾，进一步保障永仁县城市供水安全；中央水利发展资金6909057.52元，主要于用水土流失综合治理面积18.87平方公里；省级专项资金8891391.33元，主要用于完善用水管理和工程管护制度，有效保障水利工程良性运行；农村山洪灾害防御基础设施建设项目经费2048000元，主要用于山洪灾害防御基础设施建设；征占地资金1142188.19元，主要用于征占地补偿；维修养护项目资金1753287.35元，主要用于水库的水库大坝、输水隧洞、溢洪道和管理所等存在的安全隐患开展维修养护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出126994631.09元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加82503656.27元，增长185.44%，完成年初预算的1197.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此预算。

6.科学技术（类）支出5111358.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，主要用于其他科学技术支出5111358.33元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1913157.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的100.47%主要用于死亡抚恤186326.7元、机关事业单位养老保险926634.56元、行政单位离退休177350.4元、事业单位离退休492518.8元、机关事业单位职业年金缴费支出130326.59元。

9.卫生健康（类）支出612688.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，完成年初预算的104.48%。主要用于行政单位医疗47197.36元，事业单位医疗277043.22元，公务员医疗补助267033.98元，其他行政事业单位医疗支出21414元。

10.节能环保（类）支出2400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，主要用于水体污染防治2400000元。

11.城乡社区（类）支出617750.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于其他城乡社区公共设施支出490000元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出127750.13元。

12.农林水（类）支出115878477.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于农业农村耕地建设与利用300000元；水利行政运行1272517.97元，水利工程建设80818683.19元，水利工程运行与维护6483276.82元，水利前期工作1000000元，水土保持5813150.62元，水资源节约管理与保护2922500元，防汛340000元，抗旱7443348.55元，农村水利1470000元，江河湖库水系综合整治458000元，农村供水457000元，其他水利支出100000，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展7000000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

19.住房保障（类）支出588950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的91.28%。主要用于住房公积金588950元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71000.00元，决算为61217.00元，完成年初预算的86.22%；支出决算较上年减少2166.88元，下降3.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元，决算为51000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.31%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为10217.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.69%，完成年初预算的51.09%。因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1008.12元，增长2.02%；公务接待费支出决算较上年减少3175.00元，下降23.71%；具体是国内接待费支出决算10217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3175.00元，下降23.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71000.00元，支出决算为61217.00元，完成年初预算的86.22%，支出决算较上年减少2166.88元，下降3.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元，决算为51000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为10217.00元，完成年初预算的51.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是水务局本着履行节约的原则加强对公务用车和公务接待的管理，严格控制公务用车支出和就餐标准及接待陪同人数，使三公经费支出与年初预算数和上年支出数相比均明显减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1008.12元，增长2.02%；公务接待费支出决算减少3175.00元，下降23.71%，具体是国内接待费支出决算10217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3175元，下降23.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利项目工作推进情况监督检查、省州各级项目对接、防汛抗旱工作监督检查、河湖“四乱问题整改”、城乡供水保障、水土流失治理、水资源监督检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目工作推进情况监督检查、省州各级项目对接、防汛抗旱工作监督检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县水务局2024年机关运行经费支出677242.79元，比上年减少185237.02元，下降21.48%。主要原因是水务局本着履行节约的原则加强对机关运行经费的管理，导致机关运行经费与上年相比有所减少。部门机关运行经费主要用于支付单位办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县水务局资产总额1089125931元，其中，流动资产397651691.03元，固定资产446174.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8950771.56元，无形资产1元（净值），其他资产682077293.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4711124.24元，其中固定资产减少70889.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700433201111