​永仁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 永仁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县人大常委会主要职能：保证中华人民共和国宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个机构，包括：县人大民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会法治和监察司法工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央和省州纪委全会工作部署安排，保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中有效贯彻执行。行使好中华人民共和国宪法法律赋予的监督权，做好重大事项决定和人事任免工作，加强和改进代表工作，加强人大舆论宣传工作，加强永仁县人民代表大会常务委员会机关规范化、法治化建设，充分发挥监督保障执行的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休 0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,693,534.89元，其中：一般公共预算9,693,534.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,296,898.84对比增加39,663.05元，增加4.3%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基本支出相应增加；二是社会保障和就业增加（主要是养老保险和职业年金、养老保险基数调整及职业年金汇缴数增加）。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入9,693,534.89元，其中：本年收入9,693,534.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,693,534.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

增加4.3%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基本支出相应增加；二是社会保障和就业增加（主要是养老保险和职业年金、养老保险基数调整及职业年金汇缴数增加）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,693,534.89元。财政拨款安排支出9,693,534.89元，其中：基本支出9,243,534.89元，与上年8,825,898.84对比增加417,636.05元，一是在职人员工资调整，基本支出相应增加；二是社会保障和就业增加（主要是养老保险和职业年金、养老保险基数调整及职业年金汇缴数增加）。项目支出450,000元，与上年471,000元对比减少27,100元，主要原因是2026年县人大常委会会议经费及代表视察调研执法检查经费单位预算财政没有安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出6,808,213.16元。其中：2010101 行政运行：6,378,513.16元，主要用于发放在职人员工资及津贴补贴，2010102 一般行政管理事务：101,150.00元，主要用于保障168位县人大代表履职及代表视察执法检查和家站室巩固提升及活动经费；2010107人大代表履职能力提升319550元，主要用于县人大代表履职能力提升培训及联系群众费用补贴经费；2010108代表工作，主要用于补选人大代表。

208社会保障和就业支出1,747,413.3元。其中：2080501 行政单位离退休：771,565.80元，主要用于发放机关退休人员退休费及公用经费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：729,232.65元，主要用于缴纳机关在职人员养老保险单位缴费部分；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：223,406.85元，主要用于缴纳2026年退休人员职业年金汇缴；2080801 死亡抚恤：23,208.00元，主要用于发放遗属人员补助。

210卫生健康支出545,623.95元。其中：2101101 行政单位医疗：261,624.83元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险单位部分，2101103 公务员医疗补助：264,399.12元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出：19,600.00元，主要用于缴纳单位人员大病保险单位部分。

221住房保障支出592,284.48元。其中：2210201 住房公积金：592,284.48元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

301基本支出9,243,534.89元。其中：30101基本工资2,066,784.00元；30102 津贴补贴：2,058,708.00元；30103 奖金：1,237,652.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：729,232.65元，30109 职业年金缴费：223,406.85元，30110 职工基本医疗保险缴费：261,624.83元，30111 公务员医疗补助缴费：264,399.12元，30112 其他社会保障缴费：42,388.52元，30113 住房公积金：592,284.48元，30199 其他工资福利支出：74,012.16元。

302基本支出858,668.46元。其中30201 办公费：224,300.00元，30205 水费：1,600.00元，30206 电费：20,000.00元，30207 邮电费：500.00元，30211 差旅费：80,000.00元，30217 公务接待费：8,000.00元，30228 工会经费：76,948.48元，30231 公务用车运行维护费：50,000.00元，30239 其他交通费用：397,320.00元。

303退休费及补助：30302 退休费：757,165.80元；30305 生活补助：77,208.00元（其中：驻村工作队员补助54,000元，遗属生活补助）；30109职业年金汇缴：223,406.85元。

项目支出450,000.00元，其中：30201 办公费：130,450.00元，30216 培训费：319,550.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45,500元，其中：政府采购货物预算6,500元、政府采购服务预算39,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为80,00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待106人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加 0元，增加 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0元，减少0 %；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县人大代表活动经费项目

1.项目名称

县代表活动项目。

2.立项依据

云南省实施《代表法》办法。

3.项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

4.项目基本概况

组织好县代表搞好活动。

5.项目实施内容

根据《代表法》要求，组织全县人大代表开展人大代表履职能力提升培训及开展各类履职活动。县人大充分尊重人大代表的主体地位，深入贯彻落实代表法，积极拓展渠道、优化平台，提高服务质量，支持和保障人大代表更好发挥作用。

6.资金安排情况

县级配套资金336,000元。

7.项目实施计划

2026年1月1日起，2026年12月31日结束。

8.项目实施成效

认真组织开展人大代表履职能力提升培训及组织开展代表向选民述职、代表评议部门工作、发展产业促农增收、代表议案建议办理等活动，永仁县人民代表大会闭会期间的代表工作有声有色，代表与人民群众之间的联系沟通互动更加紧密深入，代表履职获得感进一步提升。

（二）县人大代表工作站及代表之家工作项目

1.项目名称

人大代表工作站及代表之家工作项目。

2.立项依据

云南省实施《代表法》办法。

3.项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

4.项目基本概况

根据省州人大要求：要搞好“人大代表联络室”巩固提升。

5.项目实施内容

62个乡镇人大代表联络室、8个代表工作站、1个代表之家经费。

6.资金安排情况

县级配套资金105,000元。

7.项目实施计划

2026年1月1日起，2026年12月31日结束。

8.项目实施成效

在全县七个乡镇已经建立了“人大代表之家”和“人大代表工作站”，搭建了代表履职平台，为丰富代表活动，服务人大代表履职尽责、展示风采，发挥了重要作用，有效地促进了代表工作的制度化、经常化、规范化。建立“人大代表工作站”，打造新时期人大代表联系群众、服务群众、接受群众监督的新阵地，发挥人大代表在推进我县经济社会发展和基层民主政治建设中的作用。

（三）县人大代表补选经费项目

1.项目名称

县人大代表补选经费项目。

2.立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《组织法》《代表法》。

3.项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

4.项目基本概况

补选县人大代表3名。

5.项目实施内容

根据《代表法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》要求，及时补选缺额县人大代表3名。

6.资金安排情况

县级配套资金9,000元。

7.项目实施计划

2026年1月1日起，2026年12月31日结束。

8.项目实施成效

依法补选缺额县人大代表3名。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排9,693,534.89元，与上年9，296，898.84对比增加396,636.05元，减少4.3%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基本支出相应增加；二是社会保障和就业增加（主要是养老保险和职业年金、养老保险基数调整及职业年金汇缴数增加）。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县人民代表大会常务委员会办公室资产净值总额525,138.25元，其中，流动资产42,164.72元，固定资产净值482,973.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年565，807.26相比，本年资产净值总额减少40,669.01元，其中固定净值资产减少58,187.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。