永仁县档案馆2026年部门预算公开

永仁县档案馆2026年部门预算编制说明

永仁县档案馆2026年预算公开目录

第一部分 永仁县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责集中保管本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各种门类档案，并依法向社会提供档案利用服务；

2.负责依法接收县级机关和单位的档案资料；

3.负责征集具有重大保存价值与永仁有关的档案资料；

4.负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、档案征集股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化档案法治建设，提升依法治档效能。认真执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》等档案工作法律法规，年内，组织县档案馆工作人员集中学习档案法律法规11次，开展档案法律法规宣讲2场次，60余人次参加，开展档案行政执法现场检查21个单位，档案馆骨干人员到立档单位开展集中培训9场次452人次，实地现场指导48个单位的档案业务，342人次，参与重点工程项目验收2场次，按要求完成档案事业统计调查工作。充分利用“6·9”国际档案日集中开展档案法律法规宣传活动1场次，展出宣传展板3块、发放《中华人民共和国档案法》及实施条例宣传彩页300余份、发放档案文创品2种600余件，档案知识宣传亮屏播出1000余条次，增强全民档案意识。

2.聚焦主责主业，优化档案资源建设。结合工作实际修订《永仁县档案馆收集档案范围细则》，明确档案收集的范围、门类载体、保管期限，接收流程要求。督促涉改单位重新送审“三合一”制度。印发年度档案接收工作计划，持续做好依法接收到期档案、东西部协作档案、机构改革档案及各类专项档案工作，确保档案资源完整安全规范。县档案局、馆及时跟进，召开推进会议1场次，切实做到“应归尽归、应收尽收”，确保档案资源完整安全规范。2025年度依法接收26个全宗的各门类档案合计14.98万件，数字化副本31.06万画幅。

3.增强大局意识，提供优质高效查档服务。认真落实“作风革命、效能革命”要求，进一步优化服务流程，认真开展窗口接待、来函查阅、电话微信预约查档、全国档案查询利用服务平台异地查档等多种形式的利民档案服务。年内，共接待档案查阅利用925人次，利用档案2708卷（盒）53460件，复印档案13524页。开发档案文化产品1件，《永仁政研》印发档案工作调研报告1期。依法依规开展馆藏到期档案开放审核，年内将分批次向社会开放馆藏档案9278件。

4.筑牢安全防线，提升档案科学管护水平。全面落实档案安全责任，开展档案安全检查实现全覆盖，强化对档案服务外包单位的保密教育和安全管理监督，抓牢基层档案安全管理。建立健全馆内档案安全管理制度，认真开展馆藏档案管护和利用情况年度分析。档案移交、接收、利用审批手续完备。规范建立微型消防站1个，配置齐全必备的消防器材，积极组织开展消防培训及应急演练2场次。定期开展数据备份。注重安全风险评估和隐患排查整治，定期对档案保管保护电气设备、给排水设施等进行维修维护，确保档案实体及信息的绝对安全。

5.档案信息化建设稳步推进。坚持“存量数字化，增量电子化”，年内投入资金9.6万元开展馆藏档案数字化加工，新增馆藏纸质档案数字化24.8万幅，投入资金12.7万元（含上级补助资金）新购置国产服务器1台、数据库1套。以电子文件管理应用为抓手，依据标准统一、场景适配、安全可控的原则，投入资金3万元完成20个单位档案管理软件统一采购及安装调试，助力档案资源收集“馆室联动”。截至目前，馆藏档案数字化总量为115.61万画幅，数字化率持续增加。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1178680.12元，其中：一般公共预算1178680.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少227026.18元，下降16.15%，主要原因是人员退休和调动，基本支出经费、馆库运行项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1178680.12元，其中：本年收入1178680.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178680.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少227026.18元，下降16.15%，主要原因是人员退休和调动，基本支出经费、馆库运行项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1178680.12元。财政拨款安排支出1178680.12元，其中：基本支出978680.12元，与上年对比减少227026.18元，主要原因分析：人员退休和调动，基本支出经费减少；项目支出200000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出876281.70元，主要用于：2012601行政运行676281.70元，2012604档案馆200000.00元。

208社会保障和就业支出176680.56元，主要用于：2080502事业单位离退休66992.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91304.16元，2080801死亡抚恤18384.00元。

210卫生健康支出61991.74元，主要用于：2101101行政单位医疗14258.85元，2101102事业单位医疗17837.90元，2101103公务员医疗补助27654.99元，2101199其他行政事业单位医疗支出2240.00元。

221住房保障支出63726.12元，主要用于：2210201住房公积金63726.12元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出：978680.12元，其中：30101基本工资244548.00元，30102津贴补贴117876.00元，30103奖金65641.00元，30107绩效工资176306.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费91304.16元，30110职工基本医疗保险缴费32096.75元，30111公务员医疗补助缴费27654.99元，30112其他社会保障缴费7410.48元，30113住房公积金63726.12元，30201办公费19800.00元，30226劳务费1700.00元，30211差旅费5000.00元，30217公务接待费2000.00元，30228工会费9440.22元，30239其他交通费用19800.00元，30299其他商品和服务支出10800.00元，30302退休费65192.40元，30305生活补助18384.00元，30109职业年金缴费89917.17元。

项目支出200000.00元，其中：30201办公费10940.00元，30205水费3000.00元，30206电费10000.00元，30207邮电费8460.00元，30209物业管理费60000.00元，30213维修（护）费26600.00元，30226 劳务费15000.00元，办公设备购置66000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额102000.00元，其中：政府采购货物预算42000.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县档案部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少1000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县档案馆部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2024-2025年均未安排预算。

（二）公务接待费

永仁县档案馆部门2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少1000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少的原因是：认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县档案馆部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：我单位无公务用车，因此未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县档案馆项目

1.项目名称

永仁县档案馆馆库运行专项经费

2.立项依据

云档发〔2016〕26号《云南省档案馆 云南省财政厅关于印发云南省重点档案抢救保护专项资金管理暂行办法的通知》；云档发〔2011〕25号《云南省档案局关于进一步落实档案日常维护费的通知》。

3.项目实施单位

永仁县档案馆

4.项目基本概况

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。

5.项目实施内容

档案日常保管、档案复制、档案查阅利用、库房安全管理、档案立卷归档接收。

6.资金安排情况

县本级财力安排。

7.项目实施计划

2026年年初实施，年底完成。

8.项目实施成效

档案日常保管、档案复制、档案查阅利用、库房安全管理、档案接收，馆藏档案数增加10万件，增长16%，档案查阅利用满意度95%以上，档案查阅和利用效率30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县档案馆部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是：本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县档案馆部门资产总额8507025.90元，其中，流动资产13743.16元，固定资产8493282.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54056.64元，其中固定资产增加40537.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。