永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年部门预算公开

永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年部门预算编制说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；拟订住房和城乡建设中长期发展规划并组织实施；组织制定城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担住房和城乡建设领域执法稽查职责；制定执法稽查相关制度并监督执行。贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

2.负责房地产市场秩序、监督管理房地产市场。组织制定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

3.负责建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为及施工、建设监理制度并监督实施；协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；组织制定建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，承担推进建筑节能的职责；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监管、指导房屋建筑、市政工程招投标工作；负责监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

4.负责城镇基础设施和规范村镇建设；负责拟订全县城市建设、历史文化名城、名镇（村）发展战略、中长期规划、产业政策、改革措施和规范性文件并指导实施；负责城市市政公用基础设施、园林绿化建设项目的审查申报工作；负责住房和城乡建设行业项目库的建立及管理，按基本建设程序办理有关项目立项的申报工作；负责城市市政公用设备、设施运营安全监督和燃气经营资质审核、报批工作；负责市政工程勘察设计、施工、监理企业资质的审核工作；指导城镇基础设施建设工作，推进城市地下综合管廊建设；指导农村住房建设和安全危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民届通用图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

5.负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；负费城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障开展人民防空宣传教育，普及防空防史知识，提高群众防护技能。

6.拟订城市建设政策并监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理：负责全县城市市政公用事业（城市道路、桥梁、垃圾收集及处理、城市照明、燃气）和园林绿化的建设、运营安全指导和监督市容环境、城市数字化管理、城建监察等工作。

7.负责城市道路、临时建筑、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

8.贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律法规和规章；承担城市管理综合行政执法工作，行使全县城市管理相对集中行政处罚权工作。　　

9.负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

10.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

11.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

12.负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

13.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

14.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管股、城乡建设规划股、政策法规股、资产财务股、综合交通建设股、综合运输安全股、城乡设计和城市更新股、综合执法管理股、永仁县行政执法指挥调度中心、永仁县综合行政执法一大队、永仁县综合行政执法二大队、永仁县综合行政执法三大队、永仁县保障性住房建设管理中心、永仁县建筑和交通运输工程质量安全监督管理站、永仁县城市管理综合服务中心、永仁县建筑和交通运输技术服务中心、永仁县供排水和燃气建设管理站、永仁县地方公路段、永仁县邮政业安全发展中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展绿美城市建设补短板，结合去挡板化工作，加快推进口袋公园建设，完成永定河西路龙头山步道节点改造项目、永定派出所绿化节点改造项目建设。二是完成县城市排水设施建设项目、老城区燃气管道等老化更新改造项目、市政管道提升改造项目建设，共累计更新改造雨污管网53.3公里、供水管道5.2公里、解决管道堵塞、变形、渗漏等严重问题1814个。三是开展执法集中整治车辆乱停乱放742辆、整治乱堆乱放50次、乱占乱摆占道经营4044起、乱贴乱画3125起、处罚车辆159辆。开展扬尘、噪音污染执法29件、处罚渣土车泼洒13起。完成全县违法建筑整治销号工作，处置全县违法建筑面积33,543. 98㎡，处置率100%，去除彩钢瓦挡板5处，维修路灯46盏，亮灯率稳定保持在98%。运用市场化管理模式，推进环卫绿化提质增效。四是抓城市清扫保洁精细化，全县城区保洁面积74.57万㎡，机械清扫率86.9%，收纳转运县城城市生活垃圾13,928. 09吨到禄丰市进行无害化处理，生活垃圾无害化处理率100%。五是抓城市绿化养护精细化。养护县城建成区绿化面积29.99万㎡、公园19座，绿化覆盖率为44.36%、绿地率为40.49%，县城区公共绿化养护区域内中水管网覆盖率86%。六是健全完善城市公共交通服务。今年新开通城区康养环线公交车2趟次，新增公交车10辆，投入共享电动自行车600辆。七是扛牢责任，推进安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理。持续深入开展自建房安全专项整治、房屋市政工程、燃气安全专项整治、交通运输隐患专项排查整治。八是加大交通运输执法力度。开展“打非治违”，全年开展打非治违行动93次，检查车辆725辆，发出62份非法营运告知书，查处59件行政执法案件，其中非法营运36件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入102,214,299.82元，其中：一般公共预算31,617,279.59元，政府性基金20,597,020.23元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000,000.00元。

与上年对比52,106,191.87元，主要原因分析是：2025年无其他收入，2026年将单位自有资金列入其他收入预算50,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入52,214,299.82元，其中:本年收入52,214,299.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,617,279.59元，政府性基金预算财政拨款20,597,020.23元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2106191.87元，增长4.20%，主要原因是：人员工资正常晋升，工资性收入增加。其中：2026年一般公共预算比上年增加5,109,171.64元，增长19.27%；政府性基金比上年减少3,002,979.77元，下降12.72%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出102,214,299.82元。财政拨款安排支出52,214,299.82元，其中：基本支出17,667,034.92元，与上年对比增加758,926.97元，主要原因是：人员工资正常晋升，工资性支出增加；项目支出34,547,264.90元，与上年对比增加1,347,264.90元，主要原因是：2026年增加项目建设征占用国有林地林木补偿资金支出5,292,770.23元，2025年无此项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休487,209.60元，主要用于行政退休人员发放工资和工作业务经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休704,769.00元，主要用于事业退休人员发放工资和工作业务经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,487,733.45元，主要用于在职职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出523,700.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤21,252.00元，主要用于职工死亡遗属生活困难补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗183,878.12元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗336,894.03元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助442,339.45元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,080.00元，主要用于行政事业单位大病医疗。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行12,425,027.19元，主要用于发放在职人员工资和单位公用经费支出。

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务5,160,244.67元，主要用于“宜居城市”绿化养护经费支出2,000,000.00；精致县城建设经费污水处理费和垃圾处理费代收手续费支出860,244.67元；县城路灯供电支出支出800,000.00元；县城污水处理服务费补助支出1,500,000.00元。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法300,000.00元，主要用于聘用城市管理执法人员考核奖和购买执法服装支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生3,800,000.00元，主要用于“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理支出。

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出10,567,020.23元，主要用于项目建设征占用国有林地林木补偿资金5,292,770.23元；永仁县城乡生活垃圾外运处置经费5,274,250.00元。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出7,030,000.00元，主要用于“宜居城市”城区基础设施维护2,000,000.00元；“宜居城市”建设县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理支出2,000,000.00元；“宜居城市”绿化养护支出2,600,000.00元；保障性住房维修支出200,000.00元；城市管理执法资金230,000.00元。

2121499城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出3,000,000.00元，主要用于县城污水处理服务费支出。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护4,690,000.00元，主要用于地方管养省道及农村公路日常养护支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,016,152.08元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于如下：

财政拨款安排基本支出17,667,034.92元，按部门经济科目分类情况如下：

30101基本工资3,953,976.00元，主要用于发放在职职工基本工资。

30102津贴补贴1,643,784.00元，主要用于发放在职职工津贴补贴工资。

30103奖金895,402.00元，主要用于发放行政人员奖励绩效奖。

30107绩效工资3,242,032.00元，主要用于发放事业人员绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,487,733.45元，主要用于在职职工缴纳养老保险。

30109职业年金缴费523,700.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金缴费。

30110职工基本医疗保险缴费520,772.15元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费442,339.45元，主要用于在职公务员医疗缴费。

30112其他社会保障缴费128,504.91元，主要用于缴纳单位职工大病保险、工伤保险和事业人员失业保险费支出。

30113住房公积金1,016,152.08元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

30199其他工资福利支出1,479,840.00元，主要用于编外聘用城市协管员工资支出。

30201办公费147,880.00元，主要用于保证单位机构正常运转相关办公业务费支出。

30205水费1,000.00元，主要用于单位办公楼水费支出。

30206电费34,000.00元，主要用于单位办公楼电费。

30207邮电费40,000.00元，主要用于单位网络运行、邮寄费和电话费支出。

30211差旅费140,000.00元，主要用于在职职工开展业务外出伙食和住宿补助支出。

30215会议费6,000.00元，主要用于单位召开会议相关支出。

30216培训费1,000.00元，主要用于单位开展业务培训相关支出。

30217公务接待15,000.00元，主要用于单位开展业务工作公务接待费支出。

30226劳务费100,000.00元，主要用于单位门卫和城市维护管理人员劳务支出。

30227委托业务费30,000.00元，主要用于档案整理服务支出。

30228工会经费153,168.28元，主要用于缴纳2026年在职职工工会经费支出。

30231公务用车运行维护费80,000.00元，主要用于开展业务工作发生的公务用车燃油、修理、保险、洗车费和过路过桥费用支出。

30239其他交通费用273,900.00元，主要用于城市基础设施维护车辆运行费支出。

30302退休费1,160,778.60元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

30305生活补助111,252.00元，主要用于发放职工死亡遗属生活困难补助21,252.00元；驻村队员补助90,000.00元。

31002办公设备购置38,820.00 元，主要用于购置扫描仪1台和高拍仪2台。

财政拨款安排支出项目支出34,547,264.90元，按部门经济科目分类情况如下：

30204手续费860,244.67元，主要用于精致县城建设污水处理费和垃圾处理费代收手续费支出。

30206电费800,000.00元，主要用于城市路灯电费支出。

30213维修（护）费2,085,000.00元，主要用于“宜居城市”城区基础设施维护费支出1,885,000.00元；保障性住房维修费支出200,000.00元。

30218专用材料费534,760.00元，“宜居城市”建设县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理支出445,000.00元；购买城市协管员执法服装89,760.00元。

30226劳务费60,000.00元，主要用于城市基础设施维护人员劳务支出。

30227委托业务费19,684,250.00元，主要用于“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理支出5,330,000.00元；“宜居城市”绿化养护4,580,000.00元；污水处理服务4,500,000.00元；永仁县城乡生活垃圾外运处置支出5,274,250.00。

30239其他交通费用210,240.00元，主要用于城市基础设施维护车辆运行费支出。

30240税金及附加费用5,322,770.23元，主要用于单位签订的合同税金支出30,000.00元；项目建设征占用国有林地林木补偿支出5,292,770.23元。

30309奖励金300,000.00元，主要用于城市协管员月考核奖励支出。

31002办公设备购置38,820.00元，主要用于购置扫描仪1台和高拍仪2台。

31005基础设施建设4,690,000.00元，主要用于地方管养省道及农村公路日常养护县级配套补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4,876,820.00元，其中：政府采购货物预算22,820.00元、政府采购服务预算4,854,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降13.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待145人次。

减少的原因是：加强公务接待管理，厉行节约，禁止浪费，保证公务接待工作健康有序开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位本年公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因是：减少公务用车出行频率，厉行节约，反对浪费，保证公务用车正常运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理资金项目

1.项目名称

“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理资金

2.立项依据

永仁县城区道路清扫保洁和生活垃圾收集清运、34座洗手台及永仁县城区25座公厕管理承包服务合同。

3.项目实施单位

永仁县住房城乡建设和交通运输局

4.项目基本概况

清扫城区路面745705平方米，对34座洗手台和25座公厕进行管护。

5.项目实施内容

清扫城区路面745705平方米，对34座洗手台和25座公厕进行管护，保障全县城区城市道路、公厕和洗手台干净整洁。

6.资金安排情况

2026年县级一般公共预算配套“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费3,800,000.00元，政府性基金预算配套2,000,000.00元，合计5,800,000.00元。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施绩效

不断改善人居环境，满足群众需求，打造城市品牌，提升城市形象和品位，有效巩固国家卫生县城和省级文明城市创建成果，为我县各类创建目标、招商引资打下坚实基础。

（二）“宜居城市”绿化养护项目

1.项目名称

“宜居城市”绿化养护项目。

2.立项依据

2023年永仁县城区绿化养护管理服务采购项目服务合同。

3.项目实施单位

永仁县住房城乡建设和交通运输局。

4.项目基本概况

对永仁县城区299107平方米混合型绿化带进行管护。

5.项目实施内容

对永仁县城区299107平方米混合型绿化带进行管护，定期不定期浇水、修枝、施肥、杀毒等日常维护，对坏死的一些绿化植物进行补植补种，保证城区绿化长势良好。

6.资金安排情况

202年县级一般公共预算配套“宜居城市”绿化养护项目经费2,000,000.00元，政府性基金预算配套2,600,000.00元，合计4,600,000.00元。。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施成效

达到提高城市绿化率，改善人居环境，满足群众需求，打造城市品牌，提升城市形象、城市软实力的目的，为我县各类创建目标、招商引资打下坚实基础。

（三）“宜居城市”城区基础设施维护项目

1.项目名称

“宜居城市”城区基础设施维护项目。

2.立项依据

2026年“宜居城市”城区基础设施维护实施方案。

3.项目实施单位

永仁县住房城乡建设和交通运输局。

4.项目基本概况

保证县城区路灯正常亮化，对城区道路等基础设施日常维修维护，保障道路通行畅通。提升人居环境，建设美丽家园，推进永仁县经济持续健康发展。

5.项目实施内容

及时支付县城区路灯电费，保证城区路灯正常亮化美化；修复城区电力路灯、景观灯、太阳能路灯，保证城区路灯完好无损。对城区道路等基础设施日常维修维护，保障道路通行畅通。提升人居环境，建设美丽家园，推进永仁县经济持续健康发展。

6.资金安排情况

2026年政府基金配套“宜居城市”城区基础设施维护项目经费2,000,000.00元。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施成效

保证城区路灯完好无损，正常亮化美化，保障道路通行畅通。提升人居环境，建设美丽家园，推进永仁县经济持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年机关运行经费安排1,029,568.28元，与上年对比减少65,177.66元，主要原因是：进一步加强单位公用经费支出管理，减少“三公经费”和单位日常办公业务费用支出。按经济科目分类，2026年机关运行经费支出安排如下：30201办公费118,680.00元，比上年减少130,520.00元；30205水费1,000.00元，比上年减少3,500.00元；30206电费34,000.00元，比上年增加4,000.00元；30207邮电费40,000.00元，与上年一致；30211差旅费140,000.00元，与上年一致；30215会议费4,000.00元；比上年减少2,000.00元；30216培训费1,000.00元，与上年一致；30217公务接待费15,000.00元，比上年减少5,000.00元；30226劳务费100,000.00元，与上年一致；30227委托业务费30,000.00 元，比上年增加30,000.00 元；30228工会经费支出153,168.28 元，比上年增加7,082.34元；30231公务用车运行维护费80,000.00元，比上年减少10,000.00元；30239其他交通费用273,900.00元,比上年增加5,940.00元；31002办公设备购置38,820.00 元，比上年增加38,820.00 元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2026年委托业务费安排19,714,250.00元，与上年对比增加5,179,250.00元，主要原因是：2026年增加永仁县城乡生活垃圾外运处置支出5,274,250.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县住房城乡建设和交通运输局资产总额5,115,840,141.68 元，其中，流动资产158,294,212.16 元，固定资产净值33,766,898.56 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程505,565,320.39 元，无形资产1.00 元，其他资产4,418,213,709.57元。与上年相比，本年资产总额增加331,205,702.94元，其中固定资产净值减少7,304,999.79元。处置房屋建筑物1631.43平方米，账面原值5,745,647.38元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产119006.75平方米，资产出租收入418,1297.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。