永仁县人民政府办公室2026年部门预算公开

永仁县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

永仁县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分永仁县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。一是承办省州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和向上级报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门交由县人民政府办理的事项。二是指导政府系统政务督查工作。三是组织专题调查研究反映情况并提出建议。四是承办人大代表议案、建议和政协提案。五是负责中共永仁县委、县人民政府值班工作。六是推进、指导全县政府信息与政务公开工作。七是贯彻落实上级有关政务服务、行政审批、公共资源交易政策法规。八是负责统筹推进全县行政审批制度改革工作。九是组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。十是负责推进“互联网+政务服务”工作。十一是负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。十二是负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：总值班室、综合及督查股、调研信息股、行政股、外事管理股、政务股、行政审批改革股、政策法规股、审批服务股、永仁县人民政府信息中心、永仁县公共资源交易中心、永仁县政务服务管理中心、永仁县行政审批服务中心、永仁县信息网络管理中心。

所属单位1个，分别是：永仁县人民政府办公室。

（三）重点工作概述

2026年，县政府办公室将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，在“三服务”上聚焦用力，全力推进政务服务“三化”建设，全面规范公共资源交易，持续优化政务服务营商环境，最大限度便民利企，有效提升经营主体和人民群众办事满意度、获得感，努力推动整体工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制35人，工勤人员编制8人，事业编制23人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12784268.53元，其中：一般公共预算12684268.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比财务总收入较上年增加1190016.44元，增长10.26%，主要原因是：在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12684268.53元，其中；本年收入12684268.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12684268.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比财务总收入较上年增加1090016.44元，增长9.4%，主要原因是：在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12784268.53元。财政拨款安排支出12684268.53元，其中：基本支出11984268.53元，与上年对比增加1290016.44元，增长12.06%，主要原因是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加；项目支出700000元，与上年对比减少200000元，下降22.22%，主要原因是去年政府门户网站集约化平台升级及信创改造项目50000元及永仁县政务服务“综合窗口”改革工作专项经费150000元项目已完成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行6579043.25元，2010302一般行政管理事务700000元，2010350事业运行2445669.75元，2080501行政单位离退休351339元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1045141.11元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出97895.37元，2080801死亡抚恤36768元，2101101行政单位医疗243946.06元，2101102事业单位医疗122049.8元，2101103公务员医疗补助258144.35元，2101199其他行政事业单位医疗支出21280元，2210201住房公积金782991.84元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出11984268.53元，其中：30101基本工资2720640元；30102津贴补贴2128428元；30103奖金1233678元；30107绩效工资1208506元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1045141.11元；30109职业年金缴费97895.37元；30110职工基本医疗保险缴费365995.86元；30111公务员医疗补助缴费258144.35元；30112其他社会保障缴费69747.16元；30113住房公积金782991.84元；30199其他工资福利支出370008元；30201办公费121700元；30202印刷费30000元；30205水费2000元；30206电费21600元；30207邮电费46200元；30211差旅费200000元；30213维修(护)费20000元；30215会议费15000元；30216培训费15000元；30217公务接待费25000元；30226劳务费50000元；30228工会经费107645.84元；30231公务用车运行维护费180000元；30239其他交通费用395340元；30299其他商品和服务支出9600元；30302退休费341739元；30305生活补助36768元；30399其他对个人和家庭的补助72000元；31002办公设备购置13500元。项目支出700000元，其中：30202印刷费20000元；30211差旅费150000元；30213维修(护)费100000元；30226劳务费165000元；30231公务用车运行维护费160000元；30239其他交通费用53530元；31002办公设备购置51470元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额358570元，其中：政府采购货物预算98570元、政府采购服务预算260000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计365000元，较上年减少14000元，下降3.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位年末未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县人民政府办公室2026年公务接待费预算为25000元，较上年减少14000元，下降35.9%，国内公务接待批次为28次，共计接待252人次。

增减变化原因：严格遵守公务接待管理规定，鼓励来访单位自行用餐，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为340000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费340000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：压缩公务用车购置及运行维护费用支出，尽量保持与去年一致。。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府办运行保障经费项目

1.项目名称：政府办运行保障经费。

2.立项依据：政府办主要工作职责。

3.项目实施单位：永仁县人民政府办公室。

4.项目基本概况：保障办公室各项工作有序开展。

5.项目实施内容：保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行；保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行；保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率；督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告、指导政府系统政务督查工作；组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金500000元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效：正常发布、办理公文；组织完成有关重要会议、活动及各类专题会、协调会、汇报会等会务活动；完成高质量值班工作任务及应急事件处置；编写政务信息；组织公文处理工作、保密工作、政务公开工作的业务指导和培训；组织并参与赴基层调研或陪同省州检查、督查、调研组赴基层调研等活动；开展专项工作督查检查及整改督促落实；开展全县公务用车管理工作；开展慰问活动等。通过对外联络、交流，促进全县社会、经济发展。

（二）政务服务中心运行专项经费

1.项目名称：政务服务中心运行专项经费。

2.立项依据：政府办主要工作职责。

3.项目实施单位：永仁县人民政府办公室。

4.项目基本概况：保障永仁县政务服务中心正常运转。

5.项目实施内容：深入落实省州《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》要求，加快推进我县政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一门”“只上一网”“最多跑一次”，保障政务服务中心正常开展工作。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金200000元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效：深化“一网、一门、一次”改革，除保密部门事项、现场检测发证事项、不直接服务企业群众事项外，《永仁县政务服务中心进驻事项目录清单》事项100%进驻县政务服务中心，且不限于规定清单；进驻事项100%实现“一窗受理、分类办理”，100%在政务服务一体化平台办理和实现全程网办、一次就办好，提升服务效能和企业群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2026年机关运行经费安排1987615.84元，与上年对比减少12278.5元，下降0.61%，只要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。具体经济分类为：

30201办公费126700元；30202印刷费50000元；30205水费2000元；30206电费21600元；30207邮电费46200元；30211差旅费350000元；30213维修(护)费120000元；30215会议费15000元；30216培训费15000元；30217公务接待费25000元；30226劳务费305000元；30228工会经费107645.84元；30231公务用车运行维护费340000元；30239其他交通费用448870元；30299其他商品和服务支出14600元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县人民政府办公室资产总额5031626.16元，其中，流动资产403519.27元，固定资产4317582.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产310524.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少326351.3元，其中固定资产减少403186.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值728611元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。