永仁县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算公开

永仁县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算编制说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2026年

预算公开目录

第一部分 永仁县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  永仁县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、州、县党委政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署；拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。

2.推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级，推进现代流通方式和科技创新体系建设，推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。

3.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，指导企业技术中心建设，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施；拟订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展。

4.监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况，并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

6.负责无线电管理、监督、监测工作；负责盐业行政管理工作；负责企业的减负治乱工作；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。

7.拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施，并组织实施；拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；推进农村市场体系建设；拟订我县第三产业发展政策措施并组织实施。

8.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责对外投资和对外经济合作工作；负责商务领域信用体系建设，推动商务领城诚信兴商，指导商业信用消费；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

9.培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体；组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。

10.拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，统筹推进全县创新体系建设，健全技术创新激励机制；指导科技服务业和科技中介组织发展；拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才激励机制，推动科技创新人才队伍建设。

11.推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设；推动科技成果转移转化，促进产学研结合；负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股、党委办公室。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实县委十四届十二次暨县委经济工作会议精神，紧紧围绕“小县大城”框架落地年的工作要求，认真组织开展蹲点式调研，摸清全县工贸、商贸基本情况，精准对接上级相关政策，全面落实好“四集中、五规范、六提升”措施。

2.全力服务“小县大城”建设，推动资源要素向园区集中。加速永攀物流港二期建设，强化产业链招商，培育壮大产业集群。

3.深入实施工业倍增计划，持续开展“双提双增”行动，推动传统产业升级、新兴产业发展，力争在培育规上企业、优质中小企业上再创佳绩。

4.持续创新促消费活动形式和载体，培育新型消费，升级传统消费，完善县域商业网络，全力推动社会消费品零售总额提质进位。

5.强化企业创新主体地位，落实各项惠企政策，鼓励加大研发投入，深化产学研合作，力争高新技术企业、科技型中小企业数量和质量双提升。

6.加快永仁大数据中心算力基础设施布局，推动5G+工业互联网融合应用，探索智慧园区建设，以数字化转型引领高质量发展。

7.持续深化“放管服”改革，畅通政企沟通，强化要素保障，以更优服务、更实举措激发市场活力，护航企业成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7134318.61元，其中：一般公共预算5444318.61元，政府性基金1610000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入80000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1126980.16元，增长18.76%，主要原因是与上年相比项目支出有所增加，在职人数增加导致基本支出也增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7054318.61元，其中:本年收入7054318.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5444318.61元，政府性基金预算财政拨款1610000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1046980.16元，增长17.43%，主要原因是与上年相比项目支出有所增加，在职人数增加导致基本支出也增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7134318.61元。财政拨款安排支出7054318.61元，其中：基本支出5394318.61元，与上年对比增加486980.16元，主要原因是2026年在职人数增加；项目支出1660000.00元，与上年对比增加560000元，主要原因是增加了永仁县制造业产业发展专项资金支出；单位资金支出80000.00元，与上年对比增加80000.00元,主要原因是增加了商务参展补助资金上级补助支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011499 一般公共服务支出-知识产权事务-其他知识产权事务支出50000.00元，主要用于会议费20000.00元，委托业务费30000.00元。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出380262.60元，主要是用于退休公用经费10200.00元，退休费370062.60元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出482218.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费482218.56元。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出34812.00元，主要用于遗属困难生活补助34812.00元。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出89505.14元，主要用于行政单位基本医疗保险89505.14元。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出77550.87元，主要用于事业单位基本医疗保险77550.87元。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出148273.53元，主要用于公务员医疗补助148273.53元。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12600.00元，主要用于行政单位大病医疗8400.00元，事业单位大病医疗4200.00元。

2120814 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出1200000.00元，主要用于永仁县制造业产业发展专项资金。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出410000.00元，主要用于促进中小企业高质量发展专项资金。

2150101 资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行支出135000.00元，主要用于编外聘用人员支出135000.00元。

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出2140684.10元，主要用于工资奖金津贴补贴1971272.00元，社会保障缴费7837.06元，一般公用经费54250.00元，公务接待费10000.00元，公务用车运行维护费35000.00元，社会福利和救助62325.04元。

2150550 资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-事业运行支出1551619.89元，主要用于社会保障缴费17106.81元，工资奖金津贴补贴1410454.00元，一般公用经费91250.00元，工会经费22809.08元，公车购置及运维费10000.00元。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出341791.92元，主要用于缴纳住房公积金341791.92元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39800.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算34800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元，较上年减少4000.00元，下降6.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县工业信息化商务科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县工业信息化商务科学技术局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待118人次。

我单位本年公务接待费，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县工业信息化商务科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年减少4000.00元，下降8.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费45000.00元，较上年减少4000.00元，下降8.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年与2025年对比减少主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格公务用车管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科技三项工作经费项目

1.项目名称

科技三项工作经费

2.立项依据

楚雄州财政局、楚雄州科技局关于下达“三区”科技人才支持计划中央补助资金的通知。

3.项目实施单位

永仁县工业信息化商务科学技术局

4.项目基本概况

为推动我县特色种、养殖发展，对县内特色种、养殖企业、专业合作社开展示范推广和实用技术培训。

5.项目实施内容

对县内特色种、养殖企业、专业合作社开展示范推广和实用技术培训。

6.资金安排情况

项目资金安排50000.00元

7.项目实施计划

结合全县各乡镇产业发展的特点，对县内种植企业或专业合作社引进特色新品种和牲畜新品种引进示范推广应用；结合中药材种植分布及特点，对中药材种植推广较好的村委会开展实用技术培训。由县工信商务科技局负责对承担新品种引进推广应用和实用技术培训工作进行跟踪服务。

8.项目实施成效

深入落实深化科技体制改革加快创新驱动产业发展的要求，进一步推动全县产业结构调整，加快新品种引进示范推广应用和生物医疗产业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2026年机关运行经费安排437214.12元，与上年对比减少36316.00元，主要原因是落实过紧日子政策，严格控制非必要支出，优化资源配置。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2026年委托业务费安排71000元，与上年对比减少20000.00元，主要原因是项目支出预算中委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县工业信息化商务科学技术局部门资产总额439346996.71 元，其中，流动资产37049439.55 元，固定资产2297556.16 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程400000000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3748325.66元，其中固定资产减少168249.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。