永仁县融媒体中心2026年部门预算公开

永仁县融媒体中心2026年部门预算编制说明

永仁县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 永仁县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县融媒体中心主要职责是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体+政务+服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、采集部、编发部、技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永仁县融媒体中心将继续坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，紧紧围绕中心、服务大局，重点抓好以下工作。

1.持续强化理论武装。不断提升干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，巩固壮大主流思想舆论。

2.聚力提升宣传质效。围绕全县重点工作和重大主题，加强系统性、系列化、融媒体策划，努力推出更多有思想、有温度、有品质的新闻精品。

3.加速深化融合创新。围绕“小县大城”建设，深化“融媒+”实践，拓展服务领域，提升内容创意与生产能力，强化爆款产品打造，不断壮大主流舆论阵地。

4.坚决筑牢安全防线。推进技术系统升级改造，完善应急预案，提升安全播出保障能力与应急处置水平，确保万无一失。

5.加强人才队伍建设。通过“走出去、引进来”等方式开展精准培训和实践锻炼，增强“四力”，完善考核激励机制，激发队伍创新活力。

6.提升内部管理效能。优化工作流程，推动党建工作与业务工作深度融合，营造务实高效、昂扬向上的工作氛围，奋力推动县级融媒体中心建设迈上新台阶，为谱写中国式现代化永仁新篇章贡献更大的融媒力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4467059.68元，其中：一般公共预算4450949.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入16110.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加87986.21元，增长2.01%，主要原因是：人员增加、五险一金基数调整等导致人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4450949.68元，其中：本年收入4450949.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4450949.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加291876.21元，增长7.02%，主要原因是人员增加、五险一金基数调整等导致人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4467059.68元。财政拨款安排支出4450949.68元，其中：基本支出4250949.68元，与上年对比增加291876.21元，增长7.37%，主要原因是：人员增加、五险一金基数调整等导致人员支出增加；项目支出216110.00元，与上年对比增加16110.00元，增长8.06%，主要原因是：上年收到的上级补助资金纳入本年单位资金项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013302 一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务支出200000.00元，主要用于永仁县应急广播运维经费项目支出。

2013350 一般公共服务支出－宣传事务－事业运行支出2939876.55元，主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、工会经费、驻村工作队员补助、老放映员补助、编外人员工资及社会保险等支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出373930.20元，主要用于退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出393620.79元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出29988.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出136770.44元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出124484.10元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10920元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出241359.60元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出4250949.68元，其中：30101基本工资1044840.00 元，30102 津贴补贴67140.00元，30103奖金6000.00元，30107绩效工资1295350.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费393620.79元，30110职工基本医疗保险缴费136770.44元，30111 公务员医疗补助缴费124484.10元，30112其他社会保障缴费41,089.95元，30113住房公积金241,359.60元，30199其他工资福利支出300,000.00元，30201办公费76,700.00元，30205水费2800.00元，30206电费10000.00元，30207邮电费12800.00元，30211差旅费18000.00元，30213维修（护）费2250.00元，30217公务接待费4000.00元，30228工会经费40226.60元，30231公务用车运行维护费4600.00元，30299其他商品和服务支出3000.00元，30302退休费363730.20元，30305生活补助

50388.00元，31002办公设备购置11800.00元。主要用于在职人员工资、社会保险及住房公积金，公用经费，工会经费，遗属生活补助，驻村工作队员补助，老放映员补助，编外聘用人员工资及社会保险，退休人员工资及退休公用经费等支出。

项目支出200000.00元，其中：30213维修（护）费200000.00元，主要用于永仁县应急广播运维经费项目支出（电费、网络使用费、系统升级及巡检维护费等）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算4000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8600.00元，较上年减少6600.00元，下降43.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县融媒体中心2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少2000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因：一是部分公务接待费是用收取的公务出差个人交纳伙食费支出，用财政资金支出减少；二是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为4600.00元，较上年减少4600.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费4600.00元，较上年减少4600.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：上年采购加油服务余额结转今年使用，今年少预算了加油服务支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县应急广播运维经费项目

1.项目名称：永仁县应急广播运维经费

2.立项依据：根据1.《永仁县应急广播体系建设技术方案》；2.财教〔2022〕270号《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》；3.广电办发〔2021〕161号《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设有关事项的通知》等依据执行。

3.项目实施单位：永仁县融媒体中心

4.项目基本概况：为保障永仁县应急广播体系正常运行，需投入应急广播体系运行电费、网络使用费、系统升级及巡检维护费等固定支出费用。充分利用覆盖全县所有乡镇、行政村的应急广播平台，积极进行政策法规宣传、政务信息发布，把“三农”信息、科普知识及时传递到农民家中和田间地头，充分发挥应急广播系统在政策宣讲、文化宣传、防灾减灾、乡村振兴中的积极作用。

5.项目实施内容

（1）做好永仁县应急广播体系运行维护工作，定期开展运行维护，确保广播体系正常运行。

（2）按时缴纳融媒体中心广播电视播出机房电费，保证YRTV电视频道，《永仁新闻》节目和乡村大喇叭广播按时准点播出。

（3）保障好应急广播体系网络使用费、系统升级及巡检维护费等固定支出费用，确保应急广播体系正常运行。

6.资金安排情况：永仁县应急广播运维经费项目资金来源：县级预算安排200000.00元。

7.项目实施计划：永仁县应急广播运维经费项目2026年1月1日开始实施，2026年12月31日完成。

8.项目实施绩效：通过项目的实施，充分利用覆盖全县所有乡镇、行政村的应急广播平台，积极进行政策法规宣传、政务信息发布，把“三农”信息、科普知识及时传递到农民家中和田间地头，充分发挥应急广播系统在政策宣讲、文化宣传、防灾减灾、乡村振兴中的积极作用。

（二）全省广播电视和网络视听创新创优专项扶持资金

1.项目名称：全省广播电视和网络视听创新创优专项扶持资金

2.立项依据：2025年全省广播电视和网络视听创新创优扶持项目申报结果。

3.项目实施单位：永仁县融媒体中心

4.项目基本概况：永仁县融媒体中心申报的综合信息服务类《永仁县探索“融媒+电商”赋能阳光果香》被列入省广电局2025年全省广播电视和网络视听创新创优扶持项目。

5.项目实施内容：做好2025年全省广播电视和网络视听创新创优扶持项目。

6.资金安排情况：全省广播电视和网络视听创新创优专项扶持资金来源：省级补助10000.00元。

7.项目实施计划：全省广播电视和网络视听创新创优专项扶持资金项目2026年1月1日开始实施，2026年12月31日完成。

8.项目实施绩效：做好2025年全省广播电视和网络视听创新创优扶持项目，不断提升永仁县广播电视和网络视听创新创优能力。

（三）公益广告展播补助经费

1.项目名称：公益广告展播补助经费

2.立项依据：健康教育公益广告展播活动工作要求

3.项目实施单位：永仁县融媒体中心

4.项目基本概况：按要求完成健康教育公益广告展播活动相关工作。

5.项目实施内容：做好公益广告展播活动的组织领导，确保展播活动各项工作落到实处，指定专人负责督促指导及跟踪落实，集中展播时间，每月播出不少于120条次，新媒体账号同步安排播出。

6.资金安排情况：公益广告展播补助经费来源：州级补助6110.00元。

7.项目实施计划：公益广告展播补助经费项目2026年1月1日开始实施，2026年12月31日完成。

8.项目实施绩效：按要求完成健康教育公益广告展播活动，确保展播宣传取得实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，下降0%，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少0元，下降0%，主要原因是：我单位本年及上年委托业务费预算均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县融媒体中心资产总额6942283.21元，其中，流动资产183441.60元，固定资产6480399.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278442.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1125240.67元，其中固定资产减少989935.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。