中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年部门预算公开

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年部门预算编制说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；

4.协商决定政协永仁县委员会委员；

5.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；

6.组织委员和有关人员进行视察、监督、调研，就全县重点工作及群众生活中的热点问题，向县委、县人民政府和其他有关部门提出意见建议，进行协商、议政；

7.组织委员提出提案，并协助有关部门做好提案交办、办理和答复工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、民族和宗教委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年政协工作：坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和全面发展协商民主的新部署新要求，以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。紧扣推进“小县大城”建设框架落地，围绕“制定进城购房农民的养老保险补助政策”“推进芒果车间全环节托管”等11个议题，深入调查研究，深度协商讨论，加强科学论证，高质量提出对策建议。坚持协商式监督定位，把协商、监督与支持、服务紧密结合起来，围绕开展“小县大城”建设蹲点调研工作、开展“小县大城”建设框架落地年“边学边干”大讨论等开展专项民主监督、视察监督，助力政策落实、工作提效。深化“学习领悟—精选议题—调查研究—深度协商—成果报送—推动落实—跟踪反馈”全链条履职闭环机制，推动政协工作从“做了什么”向“做出了什么成效”转变。持续在打造“一委一品”上下功夫。持续擦亮“同心向党”党建品牌，以高质量党建引领政协工作高质量发展。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。认真落实清廉永仁建设“十大行动”和“政治环境、生态环境、营商环境”增效年工作，纵深推进全面从严治党，推动清廉机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7448718.74元，其中：一般公共预算7448718.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少610194.93元，下降7.57%，主要原因是单位退休3人，调出1人，人员减少，各种工资福利，社保费等支出相应减少；同时，办公经费按标准压减，日常公用支出均有所下调。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7448718.74元，其中：本年收入7448718.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7448718.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少610194.93元，下降7.57%，主要原因是单位退休3人，调出1人，人员减少，各种工资福利、社保费等支出相应减少；同时，办公经费按标准压减，日常公用支出均有所下调。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7448718.74元。财政拨款安排支出7448718.74元，其中：基本支出6970898.74元，与上年对比减少708014.93元，主要原因是单位退休3人，调出1人，人员减少，各种工资福利，社保费等支出相应减少；同时，办公经费按标准压减，日常公用支出均有所下调；项目支出477820.00元，与上年对比增加97820.00元，主要原因是增加政协志编纂、印刷经费、政协常委会议专项经费、乡镇、社区、个人政协委员工作室履职经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201行政运行4764745.68元，主要用于在职人员工资发放及单位运转；

2010202一般行政管理事务398000元，主要用于政协委员活动经费及委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作经费；

2010204政协会议39820元，主要用于政协常委会会议专项经费；

2010205委员视察40000元，主要用于委员视察、协商民主活动专项经费；

2080501行政单位离退休535977元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出545983.20元，主要用于在职人员养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出245445.72元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤支出26076元，主要用于遗属生活补助；

2101101行政单位医疗195951.18元，主要用于在职人员医疗保险费支出；

2101103公务员医疗补助199536.56元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出14000元，主要用于在职人员工伤保险支出；

2210201住房公积金443183.40元，主要用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出6970898.74元，其中：30101基本工资1552068元，30102津贴补贴1539228元，30103奖金925479元，30108机关事业单位基本养老保险缴费545983.2元，30110职工基本医疗保险缴费195951.18元，30111公务员医疗补助缴费199536.56元，30112其他社会保障缴费31061.98元，30113住房公积金443183.4元，30199其他工资福利支出36996元，30201办公费9000元，30228工会经费57632.7元，30231公务用车运行维护费50000元，30239其他交通费用302280元，30205水费1200元，30206电费3000元，30211差旅费60000元，30217公务接待费20000元，30201办公费88300元，30207邮电费5000元，30299其他商品和服务支出46000元，31002办公设备购置6500元，30302退休费526977元，30305生活补助26076元，30109职业年金缴费245445.72元，30305生活补助54000元，主要用于部门在职人员、退休人员工资福利待遇、社保缴费、遗属补助和机关正常运转等支出。

项目支出477820元，其中：30201办公费438000元；30215会议费39820元。主要用于政协委员履职培训、委员视察、协商民主活动、政协志编印、政协常委会议以及乡镇、社区、个人政协委员工作履职等支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46500元，其中：政府采购货物预算6500元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比无增减变化，原因是今年公务接待费预算与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，原因是今年公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政协委员履职活动项目

1.项目名称：政协履职经费

2.立项依据：《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，《政协章程》。

3.项目实施单位：中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况：政协委员是政协工作的主体，开展调研、视察、收集社情、民意是委员履职的重要方式，提升政协委员履职水平是工作质量的保障。2012年以来，县委、县人民政府大力支持委员履行职能活动，按全县政协委员人数保障履职活动经费，有力地支持了委员参政议政，助力全县经济社会发展。

5.项目实施内容：组织全体政协委员开展素质能力提升培训，全面提升委员履职水平。

6.资金安排情况：政协委员履职活动经费294000元，按147名政协委员人均标准2000元安排活动经费。

7.项目实施计划：政协委员履职活动经费项目2026年1月1日开始，2026年12月31日结束。

8.项目实施绩效：全面开展委员履职“服务为民”活动，147名县政协委员围绕党政所需、群众所盼、个人所能，立足各自岗位和行业优势，在提供就业岗位、开展农产品线上线下销售、就业技能培训、医疗服务、教育教学、技术创新等方面用心用力用情、用爱用智用功，办成一批群众可感可及的实事好事，在新时代永仁发展中彰显了责任担当。

（二）委员视察、协商监督民主活动项目

1.项目名称：委员视察、协商监督民主活动经费

2.立项依据：《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《政协章程》。

3.项目实施单位：中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况：充分发挥政协专门协商机构作用，依托县政协委员服务联络委，分类别分层次在乡镇、村社区、企事业单位建立基层协商民主议事平台，开展“协商在基层”工作。

5.项目实施内容：坚持“协商议事、协商谋事、协商成事”的工作导向，把准“协调关系、凝聚共识，化解矛盾、解决问题，推动工作、促进发展”的基层协商主旨，着力在发挥委员主体作用、推动履职工作下沉、搭建基层协商平台、明确协商主体、科学选择确定协商议题、建立健全协商流程制度、精心开展议题协商、推动协商成果转化、协商成果跟踪落实见效等方面积极实践探索，推动政协协商和基层协商有效衔接，切实把“协商于民、协商为民”的要求落到实处。

6.资金安排情况：委员视察、协商民主活动经费40000元，年内开展20场视察、协商活动，每场活动财政预算补助2000元，合计40000元。

7.项目实施计划：委员视察、协商民主活动项目2026年1月1日开始，2026年12月31日结束。

8.项目实施绩效

（1）拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

（2）提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委、政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

（3）解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

（三）政协常委会会议经费项目

1.项目名称：政协常委会会议经费

2.立项依据：《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，《政协章程》。

3.项目实施单位：中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况：政协常务委员会是县政协工作的最高领导机构，在政协全体会议闭会期间组织县政协委员会的一切工作事务，《政协章程》章程规定，县级政协常务委员会每年召开会议不得少于四次。

5.项目实施内容：根据《政协章程》，政协常务委员会是县政协工作的最高领导机构，在政协全体会议闭会期间组织县政协委员会的一切工作事务，《政协章程》章程规定，县级政协常务委员会每年召开会议不得少于四次。政协常委就全县政协工作中重大事项开展协商讨论，决定重大事项。组织五次会议，1月、3月、6月、9月、12月各召开一次。每次会议7964元，共39820元。

6.资金安排情况：政协常委会会议经费39820元，年内组织5次常委会会议，合计39820元。

7.项目实施计划：政协常委会会议经费项目2026年1月1日开始，2026年12月31日结束。

8.项目实施绩效：（1）拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

（2）提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委、政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

（3）解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

（四）乡镇、社区、个人政协委员工作室履职经费项目

1.项目名称：乡镇、社区、个人政协委员工作室履职经费

2.立项依据：《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，《政协章程》。

3.项目实施单位：中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况：全县147名政协委员分别以乡镇政协活动小组、三个社区政协委员联系服务群众工作站为平台开展调研视察等履职活动。

5.项目实施内容：全县147名政协委员依托27个乡镇、社区、个人政协委员工作室围绕本辖区重点建设、群众关心关注热点、难点问题不定期组织履职活动。

6.资金安排情况：27个乡镇、社区、个人政协委员工作室工作经费54000元，每个工作室2000元，共54000元。

7.项目实施计划：乡镇、社区、个人政协委员工作室履职经费项目2026年1月1日开始，2026年12月31日结束。

8.项目实施绩效：年内27个乡镇、社区、个人政协委员工作室分别组织政协委员开展调研、视察、撰写委员提案，社情民意活动等，不断提升委员履职能力，以政协高质量履职服务全县高质量发展。

（五）政协志编纂、印刷经费项目

1.项目名称：政协志编纂、印刷经费

2.立项依据：《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，《政协章程》。

3.项目实施单位：中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况：系统记录县政协20年来发展历程，总结履职实践经验，保存历史文献资料，为新时代政协工作高质量发展提供历史借鉴与资政参考。

5.项目实施内容：充分发挥政协教科卫体和文化文史学习委员会作用，收集整理永仁县政协20年来各类资料、政协委员的先进事迹、政协工作中的特色亮点，出版文史资料。

6.资金安排情况：政协志编纂、印刷经费50000元，年内订购出版400册文史资料，合计50000元。

7.项目实施计划：政协志编纂、印刷经费项目2026年1月1日开始，2026年12月31日结束。

8.项目实施绩效：县政协高度重视文史资料编辑出版工作，共出版了《永仁方言》《永仁民间音乐》《永仁民俗》《话说苴却砚》等文史资料，为永仁史志资料贡献了政协力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年机关运行经费安排648912.7元，与上年对比减少134003.92元，主要原因分析：逐年压缩机关运行经费，严格控制各项支出。具体支出科目为：其中： 30201办公费： 97300元，30205水费：   1200元， 30206电费： 3000元， 30207邮电费： 5000元， 30211差旅费： 60000元， 30217公务接待费：20000元，30228工会经费：  57632.70元， 30231公务用车运行维护费： 50000元， 30239其他交通费用：302280元， 30299其他商品和服务支出：46000 元，31002办公设备购置6500元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0，增长0%，主要原因是我单位本年及上年委托业务费预算均为0。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室资产总额618372.52元，其中，流动资产184820.07元，固定资产433552.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。