永仁县总工会2026年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度；研究劳动关系领域新情况、新问题，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划；推进工会女职工委员会建设，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县总工会内设4个部室，分别是办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进“凝心铸魂”行动，凝聚团结奋斗思想合力。扛牢工会政治责任，以思想政治引领统一职工思想、凝聚共识。强化政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，落实“第一议题”制度，推动党的政策宣传进企业、进社区，引导职工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。强化示范教育，发挥劳模工匠和产业工人宣讲团作用，开展“中国梦·劳动美”宣传教育、“最美劳动者”报道及劳模事迹宣讲，常态化开展工会文化长廊电影播放，推进省州五一劳动奖等推荐评选，以先进示范带动职工争先。强化舆论引导，举办职工文体活动，组织参加省州宣讲比赛，构建大宣传格局，筑牢意识形态安全防线，引导职工投身经济建设主战场。

2.推进“团结奋进”行动，汇聚建功立业澎湃动能。深化产业工人队伍建设改革，加快建设知识型、技能型、创新型队伍。巩固产改成果，落实中央及省州改革部署，深化“幸福里”产业工人社区建设，巩固永仁哲林实业全州产改“十大样板”成效，围绕重点产业链主企业深化国企、规上非公企业产改，优化营商环境。深入开展劳动技能竞赛，紧贴“小县大城”建设，聚焦重点产业开展“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”主题竞赛，组织参加省州手工刺绣工竞赛，举办不少于5个职业（工种）竞赛。激发创新活力，落实职工创新三年行动计划，引导职工开展“四技五小两比”活动，发挥“三室一站”联盟引领作用，组织参加省州创新成果展，助力新质生产力发展。

3.推进“维权聚力”行动，助力劳动关系和谐稳定。主动适应劳动关系新趋势，落实政府与工会联席会议、“工会+法院+检察院+人社+司法+N”等联动机制，用好维权队伍，推动“一函两书”落地。深化新时代“枫桥经验”永仁试点，以县级综治中心为枢纽，推进劳动争议多元化解，深化“工会帮就业”，推进“安康杯”竞赛，推动新就业形态劳动者集体协商签约，落实女职工劳动保护特别规定。建强“1+2+N”民主管理体系，确保国企民主管理建制率100%。落实“五个坚决”要求，开展“12351+”专项行动，常态化排查风险，守护劳动领域政治安全。

4.推进“服务暖心”行动，满足职工品质生活向往。坚持以职工需求为导向，用心做好服务保障。开展“工会温暖进万家”活动，落实“1+10”帮扶制度，动态帮扶困难职工及新就业形态劳动者，坚持“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”，切实用真情关爱温暖职工。创新实事项目，争取省、州职工生活品质试点，实施“六惠”服务，推进第二十二期职工医疗互助，组织50名新就业形态劳动者体检、100人普惠性疗休养、50名女职工“两癌”筛查，举办300人以上爱心托管班、1场交友活动、不少于5场心理健康讲堂，办好2026年“阳光杯”“工运杯”运动会。强化阵地建设，整合职工书屋、工会驿站等资源，推进与党群阵地融合，新增2个工会驿站，推进县职工服务中心升级，幸福里社区工会驿站入选全国最美试点。

5.推进“改革强基”行动，完善服务职工工作体系。聚焦“三性”深化工会改革，夯实基层基础。做好群团联盟改革“后半篇文章”，落实改革方案，构建“1+N”协同架构，打造“月月有主题、月月有服务”的群团联盟服务品牌。夯实工作基础，以“基层工会建设提升年”为契机，实施非公企业、“小三级”工会建设三年行动，力争规上企业、省级园区企业等工会全覆盖，探索楼宇、外出务工人员工会组建。加强基层规范化建设和社会化工会工作者队伍建设，落实经费返还政策，破解基层活动保障难题。创新工作方式，推广省总APP，完善服务阵地数字地图，提升数智化服务水平。

6.推进“引领保障”行动，筑牢管党治党坚强堡垒。坚持党建带工建，推动党建与业务深度融合。强化党的建设，打造学习型、服务型、创新型、廉洁型的模范政治机关，举办工会干部培训班，督促全员参加上级“以考促学”，提升干部能力。深化作风建设，践行作风革命，落实“三法三化”“十种鲜明导向”，推行工作“三部曲”“七天工作法”，聚焦重点工作主动担当。建设“清廉工会”，抓实“三个环境”增效年，开展党纪学习教育和警示教育，完善经费审计制度，深化纪检与经审监督融合，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1954469.7元，其中：一般公共预算1954469.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1954979.74元对比减少510.04元，减少0.26%，主要原因是：有1名在职职工退休。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1954469.7元，其中：本年收入1954469.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1954469.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1954979.74元对比减少510.04元，下降0.26%，主要原因是：有1名在职职工退休。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1954469.70元。财政拨款安排支出1954469.70元，其中：基本支出1884469.70元，与上年1924979.74元对比减少40510.04元，下降2.1%，主要原因是：有1名在职职工退休；项目支出70000.00元，与上年30000.00元对比增加40000.00元，增长100.33%，主要原因分析：2026年增加群团联盟改革经费（永仁县总工会报账）和活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901 行政运行：1130767.90元，用于行政人员工资奖金津贴补助1002136.62元、公用经费128631.28元；

2012902一般行政管理事务：70000.00元，用于永仁县群团联盟活动支出70000.00元；

2012950 事业运行：104196.60元，用于事业人员工资福利支出95911.04元，用于事业人员公用经费8285.20元。

2080501 行政单位离退休：175605.60元，用于行政单位离退休费171405.60元，其他商品和服务支出4200.00元。

2080502 事业单位离退休：66570.60元，用于事业单位离退休费64770.60元，其他商品和服务支出1800.00元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：157257.93元，用于社会保障费157257.93元；

2101101 行政单位医疗：118473.49元，用于社会保障费118473.49元；

2101102 事业单位医疗：5219.68元，用于事业人员社会保障费5219.68元；

2101103 公务员医疗补助：59615.46元，用于社会保障费59615.46元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：5320.00元，用于社会保障费5320.00元；

2210201 住房公积金：119866.08元，用于住房公积金费119866.08元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出1884469.70元。

30101基本工资：410016.00元；30102津贴补贴：393708.00元；30103奖金：234932.00元；30107绩效工资：54008.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：150989.43元；30110职工基本医疗保险缴费：53538.03元；30111公务员医疗补助缴费：59615.46元；30112其他社会保障缴费：10704.02；30113住房公积金：119866.08元；

30201办公费41090.00元；30205水费2000.00元；30207邮电费8000.00元30209物业管理费360.00元；30217公务接待费：1800.00元；30228工会经费：15746.48元；30239其他交通费：73920.00元；

30302退休费：236176.20元；30305生活补助：18000.00元。

项目支出70000.00元，其中：30201办公费：70000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县总工会2026年公务接待费预算为1800.00元，较上年持平，国内公务接待批次为4批次，共计接待40人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县总工会2026年机关运行经费安排212916.48元，与上年186042.04元对比增加26874.44元，增加14.445%；主要原因分析：永仁县总工会2026年增加了永仁县群团联盟改革经费和活动经费，增加了机关运行经费。

永仁县总工会2026年机关运行经费安排212916.48元。其中：30201办公费：111090.00元；30205水费2000.00元；30207邮电费8000.00元30209物业管理费360.00元；30217公务接待费：1800.00元；30228工会经费：15746.48元；30239其他交通费：73920.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县总工会2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，主要原因：永仁县总工会无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。