永仁县妇女联合会2026年部门预算公开

永仁县妇女联合会2026年部门预算编制说明

永仁县妇女联合会2026年预算公开目录

第一部分 永仁县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县妇女联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县妇女联合会主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童的合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多种形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、维权股、发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）以思想引领为核心，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大精神及县委工作部署，不断开创妇联工作新局面。

（2）以巾帼建功为抓手，引领广大妇女在建功立业中创造新业绩。一是深入实施“彝绣特色产业巾帼行动”。联系联动相关职能部门和社会力量，组织开展多形式多渠道彝绣技能培训，带动更多妇女通过发展手工特色产业实现就地就近创业和增收致富。二是深入实施“巾帼就业创业促进行动”。继续实施创业担保贷款项目，有针对性地加强就业指导和培训服务。依托“幸福里社区”新型劳务用工平台，有序引导妇女就近就地就业，有效解决留守妇女、留守儿童问题。三是深入实施“乡村振兴巾帼行动”。积极培训培养一批农村女致富带头人、高素质女农民，学习运用“千万工程”经验，引导广大妇女积极参与人居环境整治，充分发挥农村妇女在乡村产业发展、乡村建设、乡村治理中的重要作用。

（3）以家庭建设为基点，推进更高水平的家庭家教家风建设。一是做好新阶段“家健康”工作。面向家庭开展家风家教、移风易俗、婚育新风、婚育政策、健康知识等宣传培训活动。二是抓常家庭教育指导服务工作。联动整合各类资源，充分发挥家庭教育讲师团成员作用，推动形成家庭教育指导服务工作合力。督促指导村（社区）家长学校切实发挥作用，为广大家庭提供优质家庭教育指导服务。三是深化家庭关爱服务。做好“爱在开端”项目的总结提炼和示范推广，紧紧围绕项目要求，在全县范围内进一步推广科学育儿理念和技能，提升村（社区）家庭教育指导服务，促进家庭建设和儿童健康发展。

（4）以维权关爱为根本，推动妇女儿童共享美好生活。一是营造妇女儿童事业发展良好环境。推动新一轮妇女儿童发展规划目标任务和2025年度“两规”重点指标有效落实，特别是要聚焦离“两规”目标和全省平均水平有较大差距的“硬任务”指标精准发力，采取更有力有效的举措推动重难点指标明显提升。二是完善维权服务机制。持续在“五项”机制的贯彻落实上发力，不断深化与公安、检察院、法院等部门的联动配合，把妇联维权和服务抓细抓实。发挥“丫吖调解工作室”（婚姻家庭矛盾纠纷调解室）和妇女儿童“一站式”关爱保护中心的平台作用，持续开展婚姻家庭纠纷预防化解工作。三是深化实施困难妇女儿童关爱项目。积极争取爱心项目，组织“99公益日”募捐活动，组织开展好走访慰问、寒暑期儿童关爱服务；深化“爱心妈妈”结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动；继续开展农村低收入妇女关爱帮扶工作，巩固拓展“两癌”筛查及救助覆盖面。

（5）以强基固本为目标，深化妇联组织改革建设。一是全面提升党的建设水平。以党建带妇建为抓手，结合家庭家教家风建设，以“清廉家庭”和清廉文化建设为切入点，落实清廉永仁“十大行动”，整体推进妇联系统党的建设。二是推进基层妇联组织建设。以“五个基本+特色亮点”和“五亮三公开”为主要内容，推进基层妇联组织规范化建设。依托行业主管部门、行业协会因地制宜抓好妇联组织组建，持续提升妇联组织覆盖率。三是深化“三访四察五送”工作。主动发现问题、研究问题、解决问题，在走访察看、调查研究中为妇女儿童“破难题”“解新题”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,001,603.95元，其中：一般公共预算1,001,603.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年987,043.00元对比增加 14,560.95 元，增长 1.48%。主要原因：本年度人员工资基数按政策标准进行了调整，基本工资、津贴补贴及绩效工资等人员经费相应增加，导致整体支出规模小幅上升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,001,603.95元，其中：本年收入1,001,603.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,001,603.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年987,043.00元对比增加 14,560.95 元，增长 1.48%。主要原因：本年度人员工资基数按政策标准进行了调整，基本工资、津贴补贴及绩效工资等人员经费相应增加，导致整体支出规模小幅上升。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出1,001,603.95元。财政拨款安排支出1,001,603.95元，其中：基本支出961,603.95元，与上年922,043.00元对比增加39,560.95元，增长4.29%。主要原因本年度按照政策规定上调了工资基数、津贴补贴及绩效工资标准，导致人员经费相应变动。项目支出 40,000.00 元，较上年 65,000.00 元减少 25,000.00 元，降幅 38.46%，主要是减少 “爱心妈妈护航计划” 赋能培训与关爱服务项目活动经费 25,000 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901行政运行：金额为752,754.00元，主要用于保障永仁县妇女联合会机关日常运转，包括行政人员的工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；还涵盖日常公用经费支出，以维持单位日常行政事务的正常开展。

2.2012902一般行政管理事务：金额为40,000.00元，主要为“县妇儿工委办公室工作经费”40,000.00元，主要用于办公费30,000.00元、劳务费10,000.00元等，推动妇女儿童发展规划的落实，解决妇女儿童发展中的突出问题。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：金额为87,037.44元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员的基本养老保险费用。

4.2101101行政单位医疗：金额为30,634.27元，主要用于行政单位工作人员的基本医疗保险缴费，为工作人员提供基本医疗保障。

5.2101103公务员医疗补助：金额为18,020.16元，主要用于公务员的医疗费用进行补助，提高公务员的医疗保障水平。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出：金额为1,400.00元，主要用于其他与行政事业单位医疗相关的支出，如补充医疗保障等。

7.2210201住房公积金：金额为71,758.08元，主要用于按照规定为职工缴存住房公积金，帮助职工解决住房相关问题。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

一、301 工资福利支出

1. 301 工资福利支出：816,135.34元主要用于保障工作人员的个人收入及相关福利，维持其生活并激励工作积极性，确保人员队伍稳定，为单位各项工作的开展提供人力保障。

2. 30101 基本工资：226,800.00 元按照国家规定的基本工资标准，为行政人员提供基本生活收入保障。

3. 30102 津贴补贴：260,604.00 元发放各类津贴和补贴，如地区津贴、岗位津贴等。

4. 30103 奖金：159,120.00 元主要用于对行政人员工作表现和业绩的奖励，激励他们积极履行职责，提高工作效率和质量。

5. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费：87,037.44 元为行政人员缴纳基本养老保险。

6. 30110 职工基本医疗保险缴费：30,634.27 元缴纳行政人员的基本医疗保险费用。

7. 30111 公务员医疗补助缴费：18,020.16 元针对公务员群体，在基本医疗保险基础上提供额外的医疗费用补助。

8. 30112 其他社会保障缴费：4,119.92 元包含工伤保险、行政单位大病医疗等费用，用于保障行政人员在工作中遭受意外伤害时，能够获得相应的经济补偿和医疗救治，以及补充高额医疗费用支出。

9. 8.30113 住房公积金：71,758.08 元按规定为行政人员缴存住房公积金，帮助他们积累住房资金，在购房、租房等住房相关事务中提供资金支持。

二、302 商品和服务支出

10. 302 商品和服务支出：127,410.08 元主要用于维持单位日常办公运转、开展业务活动以及保障单位与外部的沟通交流，确保单位各项工作能够顺利进行。

11. 30201 办公费：33,000.00 元（基本支出 11,000.00 元 + 项目支出 22,000.00 元）主要用于购买办公用品、文件印刷、资料复印等办公事务，保障日常办公的正常开展，满足单位日常办公文件处理、信息传递等需求。

12. 30211 差旅费：6,000.00 元行政人员因工作出差产生的交通、住宿、餐饮等费用，确保行政人员能够顺利完成外出工作任务。

13. 30217 公务接待费：3,000.00 元用于永仁县妇女联合会因公务活动接待外部人员的费用支出。

14. 30226 劳务费：10,000.00 元（项目支出）用于支付聘请相关人员的劳务费用等。

15. 30228 工会经费：9,010.08 元按规定计提并缴纳工会经费，用于开展工会活动、维护职工权益等。

16. 30239 其他交通费用：49,500.00 元主要用于发放行政人员的公务交通补贴，保障单位公务出行的交通费用。

17. 30299 其他商品和服务支出：7,000.00 元用于支付除上述明确列举项目外的其他日常办公所需的商品和服务费用。

三、303 对个人和家庭的补助

303 对个人和家庭的补助：26,000.00 元主要用于关怀和支持特定人员的生活。

30305 生活补助：26,000.00 元发放给驻村工作队员及相关人员，保障他们在基层工作期间的基本生活需求，其中基本支出 18,000.00 元，项目支出 8,000.00 元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县妇女联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永仁县妇女联合会2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。主要原因是严格执行厉行节约要求，严控 “三公” 经费支出范围和标准，厉行节约常态化管理作用的结果。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年未将上级转移支付的公务用车购置及运行维护费并入预算反映。

八、重点项目预算绩效目标情况

县妇儿工委办公室工作经费

（一）项目名称：妇女儿童工作经费
（二）立项依据：永仁县委、县政府高度重视妇女儿童工作，为推动“两个规划”（《永仁县妇女发展规划（2021—2030年）》和《永仁县儿童发展规划（2021—2030年）》）落实，促进妇女儿童事业健康发展，以保障相关工作的顺利开展。
（三）项目实施单位：永仁县妇女联合会
（四）项目基本概况：协调、推动各部门落实妇女儿童发展规划，支持开展各项工作，解决妇女儿童发展中的突出问题，营造妇女儿童优先发展的良好氛围。
（五）项目实施内容：

1.围绕乡村振兴、产业发展、基层治理等重点领域，搭建妇女创业就业、技能提升、风采展示平台，开展家政服务、电商直播、手工技艺等实用技能培训，培育巾帼致富带头人、女能人。

2.高标准做好妇女儿童发展规划中期评估工作。对照两规目标任务，全面梳理实施进展，精准查摆短板弱项，形成高质量评估报告。以评估促落实、以整改促提升，推动解决妇女儿童健康、教育、权益、发展等重点难点问题，健全跨部门协同推进机制，确保两规目标如期实现，为妇女儿童事业长远发展夯实基础。

3.加强县、乡、村三级妇联组织建设，延伸新领域、新阶层妇联工作触角，建强妇联执委、巾帼志愿者队伍。

（六）资金安排情况：项目预算资金40,000元，均为一般公共预算财政拨款。其中办公费30,000元，用于日常办公开销、文件资料印发等；劳务费10,000元，用于聘请专业人员开展培训、协助工作等。
（七）项目实施计划：

1.第一季度：制定年度工作计划，常态化开展妇女儿童普法宣传，依托线上线下平台，普及权益保障、反家暴、未成年人保护等法律法规，提升群众法治意识和自我防护能力，开展普法宣传和培训6场次，精准帮扶困境妇女、留守困境儿童等特殊群体，开展关爱慰问活动4场次。

2.第二季度：健全县乡村三级维权服务网络，联动多部门化解婚姻家庭纠纷，畅通维权渠道，做实暖心帮扶，开展关爱慰问活动3场次。

3.第三季度：加强县、乡、村三级妇联组织建设，延伸新领域、新阶层妇联工作触角，建强妇联执委、巾帼志愿者队伍，开展关爱慰问2场次，做好妇女儿童发展规划中期评估工作，根据反馈调整后续工作。

4.第四季度：总结全年工作，对培训效果进行跟踪评估，为下一年工作提供经验。
（八）项目实施绩效：

产出指标：培训参加人次≥200人次；开展培训、讲座≥2场；建设“三新”领域妇联组织≥10个；培训出勤率=95%。

效益指标：妇联体系建设完善率≥30%，完善基层妇联组织架构，提高妇联工作覆盖范围和影响力。

满意度指标：群众满意度≥95%，提升群众对妇女儿童工作的认可程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2026年机关运行经费安排117,510.08元，与上年152,907.66元对比减少35,397.58元，下降23.15%，主要原因是：本年较上年减少爱心妈妈护航计划赋能培训与关爱服务项目活动经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县妇女联合会资产总额209,819.93 元，其中，流动资产151,099.73元，固定资产89,950.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少572,826.98元，其中固定资产减少44,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。