永仁县林业和草原局2026年部门预算公开

永仁县林业和草原局2026年部门预算编制说明

永仁县林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括:办公室（规划财务股）、政策法规股、资源管理股、生态修复股（永仁县绿化委员会办公室）、野生动植物保护股（自然保护地与湿地管理股）、永仁县林业和草原有害生物防治检疫站、永仁县营林营草工作站、永仁县天然林保护和退耕还林还草办公室、永仁县林火监测中心、永仁县林业草原科技推广和产业发展办公室、永仁县方山州级自然保护区管护局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，紧扣“小县大城”发展战略，认真践行七天工作法，重点在生态保护、生态治理、产业发展、林草改革等方面持续发力，在全县发展战略中，彰显林草担当作为。开展国土绿化工程，组织开展“3·12”义务植树等活动，实施营造林达1.2万亩，森林抚育1万亩，封山育林0.8万亩；实施板栗品种改良2500亩、修枝整形1万亩、病虫害统防统治3万亩，推动核桃提质增效1万亩，核桃林下中药材种植1000亩，林下经济产值达13.6亿元以上；森林覆盖率保持在63.89%以上，湿地保护率保持72.33%以上，自然湿地保护率保持72.04%以上；全县活立木总蓄积保持1002.97万立方米以上。森林火灾受害率控制在0.90‰以内，当日扑灭率达98.00%以上，林草有害生物发生率控制在5.00％以下，成灾率控制在4.00‰以下；林草行业总产值增长15.00%以上。

1.以精准提升森林质量为重点，科学开展造林绿化，确保森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度稳步增长。大力实施林草生态保护修复工程、森林质量精准提升工程和林草区域性系统治理工程，全力实施好金沙江干热河谷生态保护与修复补植补造等工作；接续做好城乡绿化美化树种选择、种植管护、病虫害防治、苗木统计调度、检验检疫等相关工作，继续加强古树名木的保护，继续加大国有林场保障性苗圃基地建设。

2.打好生态红线“新盾牌”，加强林草资源保护管理。以落实生态文明排头兵建设为抓手，聚集林草资源保护发展重点难点，严格林地定额管理和用途管制，严格执行限额采伐和天然林禁伐制度，深入开展森林资源督查和专项打击行动，常态化打击毁林毁草毁湿违法行为，加强林草有害生物防治和外来有害生物监测防控，加大生物多样性保护，抓实森林防火工作，严格建设项目使用林地审核上报，强化自然保护地监管，切实管护好270.9万亩森林资源（这个数字和资源管理股再核实），守住生态红线。

3.激活生态经济“新活力”，持续抓好林草产业发展。一是抓好传统产业提质增效。继续抓实板栗对标行动，推动板栗产业从“种得多”向“种得好”转变，推动板栗修枝整形、病虫害统防统治等措施在核心种植区内全覆盖，力争核心种植区虫果率控制在10.00%以内。谋划布局板栗、核桃现代化产业园建设，以工业化思维抓实林果产业全链条规范化发展，力争从生产车间到销售环节全链条实现组织化、标准化管理。加大以“永仁松露”为重点的野生菌产业品牌打造推广力度，持续性开展好野生菌保育，探索建立野生菌包山育菌承包经营机制。二是继续开展林下经济发展探索。围绕州级下达2026年林下经济产值达13.60亿元的目标，推动新增林下人工中药材种植2000亩（其中：核桃林下种植1000亩），野生菌仿生栽培100亩，牧草、森林蔬菜等2000亩；林畜3000头，林禽25000羽；野生菌保育55000亩；新增州级以上龙头企业1家，培育合作组织2户；新增林下人工中药材示范基地1个，野生菌仿生栽培示范基地1个，力争新增专家工作站1个。重点推动县国有林场小哨“林下果+林下药”复合型发展示范基地建设、县国有林场小团山林下中药材育苗示范基地建设、中和镇核桃林下650亩林下中药材种植示范基地建设、永仁县草畜融合推广示范项目建设等项目落地实施。继续做好国有林场白马片区华山松下种药、白马河林下中药材示范点位打造，并积极对白马河、华山松林下药材基地进行GAP认证包装申报。

4.探索改革发展“新路径”，巩固林草改革丰硕成果。深入开展集体林权制度改革，探索“三权分置”实现形式和运行机制，引导并规范林地流转，推进规范化经营，盘活林地资源，培育壮大新型经营主体。深入实施“林长+检察长+警长”三长联动工作机制，常态化开展部门联合执法、专项执法活动，实现行政执法与刑事司法“无缝对接”。加强林长制工作督察考核，用好用活考核评价“指挥棒”，进一步强化考核结果运用。着力巩固国有林场改革成果，贯彻落实好《持续深化国有林场改革方案》《永仁县国有林场服务集体林权制度改革试点方案》，积极探索国有资源保值增值，在发挥生态效益主体作用的基础上利用特色资源开展林下经济、森林旅游、森林康养、延伸林业和草原产业链，确保全县国有林场在保资源、转机制、增活力上取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制21辆，实有车辆22辆。超编1辆特种专业技术用车，车辆超编制原因：开展森林资源管护，林业有害生物防治，森林草原防灭火预防和扑救，购置森林消防运输车，保障各项林业工作顺利开展。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20468630.39元，其中：一般公共预算11981430.39元，政府性基金3487200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，自筹资金5000000.00元（其中：其他收入5000000.00元）。

与上年对比增加1648651.12元，增长8.76%，主要原因分析是一般公共预算增加361451.12元，政府性基金减少1512800.00，其他收入增加2800000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15468630.39元，其中:本年收入15468630.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11981430.39元，政府性基金预算财政拨款3487200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1151348.88元，下降6.93%，主要原因分析是2026年减少林果产业发展扶持资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20468630.39元。财政拨款安排支出15468630.39元，其中：基本支出11543930.39元，与上年对比增加361451.12元，主要原因分析是增加人员工资、社会保险缴费、公用经费；项目支出3924700.00元，与上年对比减少1512800.00元，主要原因分析是减少林果产业发展扶持资金。单位资金支出5000000.00元，其中：其他支出5000000.00元，与上年对比增加2800000.00元，主要原因分析是增加林草专项资金、森林火灾保险赔款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休619069.20元，主要用于退休人员工资及公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休775215.00元，主要用于退休人员工资及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出888510.39元，主要用于养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出125429.00元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤72492.00元；主要用于机关事业单位人员一次性丧抚费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61045.37元，主要用于行政人员医疗补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗253364.19元，主要用于事业人员医疗补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助354239.65元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30520.00元，主要用于行政事业单位大病医疗支出；

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出3487200.00元，主要用于云南省楚雄州森林火灾高危区（高风险区）森林防火应急道路建设项目支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行2976722.75元，主要用于县森林消防专业队人员工资、单位运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构4799852.04元，主要用于单位运转支出；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾265000.00元，主要用于森林草原防灭火预防和扑救支出。

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴172500.00元，主要用于森林火灾保险保费补贴支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金587470.80元，主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出11543930.39元，主要用于：30101基本工资2473680.00元，30102津贴补贴616416.00元，30103奖金301074.00元，30107绩效工资2265580.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费888510.39元，30109职业年金缴费125429.00元，30110职工基本医疗保险缴费314409.56元，30111公务员医疗补助缴费354239.65元，30112其他社会保障缴费91771.39元，30113住房公积金587470.80元，30199其他工资福利支出1440000.00元，30201办公费160300.00元，30205水费45000.00元，30206电费15000.00元，30211差旅费120000.00元，30215会议费3000.00元，30217公务接待费20000.00元，30227委托业务费30000.00元，30228工会经费92473.40元，30231公务用车运行维护费50000.00元，30239其他交通费用89100.00元，30302退休费1356484.20元，30305生活补助144492.00元。

项目支出3924700.00元，主要用于：30201办公费65000.00元，30213维修（护）费100000.00元，30227委托业务费100000.00元，30310个人农业生产补贴172500.00元，31005基础设施建设3487200.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1470000.00元，较上年减少310000.00元，下降17.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县林业和草原局2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待205人次。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接管理办法，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为1450000.00元，较上年减少300000.00元，下降17.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少500000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费1450000.00元，较上年增加200000.00元，增长16.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：2026年未购置森林消防车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级林草防火配套专项资金

1.项目名称：县级林草防火配套专项资金

2.立项依据：云森指办（2012）20号云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实“三三”制专项资金的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

5.项目实施内容：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救

6.资金安排情况：总资金预算安排265000.00元。

7.项目实施计划：在全县开展森林草原防灭火预防、扑救、保障体系。

8.项目实施成效：通过项目实施，全县森林面积进行森林草原火灾预防和扑救，森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

（二）县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

1.项目名称：县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

2.立项依据：云林联发（2017）7号云南省林业厅 云南省财政厅 云南保监局关于印发云南省森林火灾保险实施方案（试行）的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：全县森林火灾保险投保面积257.60万亩，其中：公益林140.55万亩，商品林117.05万亩。

5.项目实施内容：全县森林火灾保险面积257.60万亩进行投保。

6.资金安排情况：总资金预算安排172500.00元。

7.项目实施计划：按森林火灾保险工作方案开展工作。

8.项目实施成效：通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

（三）云南省楚雄州森林火灾高危区（高风险区）森林防火应急道路建设项目县级配套资金

1.项目名称：云南省楚雄州森林火灾高危区（高风险区）森林防火应急道路建设项目县级配套资金

2.立项依据：云南省林业和草原局关于进一步加强2023年增发国债森林草原防火阻隔系统项目资金管理工作的通知、楚政通（2013）62号楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：完成云南省楚雄州森林火灾高危区（高风险区）森林防火应急道路建设项目安全防护、道路标牌、标识等。

5.项目实施内容：完成云南省楚雄州森林火灾高危区（高风险区）森林防火应急道路建设项目安全防护、道路标牌、标识等。

6.资金安排情况：总资金预算安排3487200.00元。

7.项目实施计划：按项目实施方案开展工作。

8.项目实施成效：通过项目实施，林区防火路网密度普遍提高，打通断头路、连通县乡村道，实现重点林区半小时应急圈，火情抵达时间缩短，人员物资投送效率提升，实现打早、打小、打了，火情处置显著提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2026年机关运行经费安排849373.40元，其中：30201办公费225300.00元，30205水费4500.00元，30206电费15000.00元，30211差旅费120000.00元，30213维修（护）费100000.00元，30215会议费3000.00元，30217公务接待费20000.00元，30227委托业务费130000.00元，30228工会经费92473.40元，30231公务用车运行维护费50000.00元，30239其他交通费用89100.00元。与上年对比增加1315.74元，增长0.15%，主要原因分析是增加工会经费、公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2026年委托业务费安排130000.00元，与上年对比减少45000.00元，下降25.71%，主要原因分析是减少森林防火预防和扑救委托支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县林业和草原局资产总额24504899.17元，其中，流动资产17202865.33元，固定资产净值7277419.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值24613.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2459113.62元，其中流动资产减少2771543.17元，固定资产净值增加314998.27元，无形资产净值减少2568.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。