永仁县农业农村局2026年部门预算公开

永仁县农业农村局2026年部门预算编制说明

永仁县农业农村局2026年部门预算公开目录

第一部分 永仁县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共永仁县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）机构设置情况

  我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（农办秘书股）、计划财务股、乡村振兴股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种植业和农业机械化管理股、农产品质量安全监管股、产业发展股、乡村建设和农村社会事业促进股（环境资源股）、政策法规与改革股。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

  永仁县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，中央和省、州、县委农村工作会议精神和部署要求。以保障粮食和重要农产品供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、持续深化改革、乡村建设与治理等重点工作为抓手，多措并举，守牢“粮食安全、耕地保护、不发生规模性返贫致贫”三条底线，农村改革进一步深化，乡村振兴全面推进。

  一是抓农业、提质效，促进乡村全面振兴，牢牢守住“两个底线”。扛牢粮食生产和耕地保护责任，加强粮食储备管理，全面推进粮食质量追溯提升行动项目建设，开展粮食大面积单产提升行动，守住粮食安全底线。压实“五级书记抓乡村振兴”责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫的底线。培强做大农业产业，以工业化理念发展高原特色林果产业，集中资源要素打造晚熟芒果、浆果、坚果3大主产区，高标准规划建设晚熟芒果、蓝莓、冬季草莓、板栗、核桃、蚕桑6大高原特色林果现代农业产业园，打响“阳光永仁”芒果、板栗、草莓品牌。积极发展芒果精深加工和生产性服务业，围绕芒果基地布局完善冷链物流设施，补齐芒果加工短板，提升芒果产业链附加值。发挥永仁冬季草莓优势，以永定、莲池、宜就、猛虎为草莓种植核心区，实施“草莓对标”行动，重点围绕育种、繁育、示范、加工等环节，推进草莓规模化、设施化、数字化、绿色化、品牌化发展，打造永仁草莓现代化产业园，打造全省冬季草莓种苗培育和种植第一县。搭建国内一流的育种技术体系，组建草莓育种创新联盟，开展联合攻关，推广使用草莓脱毒工厂化育苗技术，开展三级育苗体系研究应用，全面提升永仁草莓种苗质量和良种扩繁基地育种能力。充分发挥莲池乡蓝莓种植核心区优势，辐射带动维的、永定、宜就、猛虎规模化、标准化发展，打造全省优质蓝莓主产区。全面提升联农带农质量，积极构建关系稳定、联结紧密、权责一致、利益共享、风险可控的永仁高质量联农带农机制，不断提高群众收入、促进农业产业化、增强农民组织化程度。依托产业、土地、资产、政策等资源，探索建立不同类型的新型联农带农利益联结机制，逐步缩小城乡居民收入差距。奋力绘就宜居乡村，持续实施“旅居永仁”三年行动，学习运用好“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治、乡村治理和乡风文明建设，盘活资源，打造乡村旅居品牌，用好用活新型城镇化与乡村振兴政策，在完善旅游基础设施、服务配套等方面下功夫，丰富乡村业态，促进乡村农文旅融合发展。

  二是抓配套、补短板，全面推进农业高质量发展。依托高原光热资源和特色产业基础，构建“小而精、特而强”的现代农业体系，实现从传统农业县向绿色农业强县的跨越式发展。健全农业社会化服务体系，立足服务农业产前、产中、产后全过程，完善农产品专业化交易市场、农村电商、冷链物流等配套设施，创新服务模式，推广“土地托管”“代耕代种”“联耕联种”“农业共营制”等农业生产托管服务，开展种苗研发、农业技术推广、农业保险、冷链物流、品牌推广、市场开拓等服务，以龙头企业、专业合作社带动广大农户接轨“大农业”。加强主体培育与提升，在龙头企业联系服务与主业辅业分离、农业全产业链推进、农民专业合作社试点示范创建等方面持续提升，通过制定和完善相关政策，引导和促进农业龙头企业上规模、上档次、上台阶，引导新型农业经营主体提升规模经营水平。鼓励和支持新型农业经营主体积极参与农业基础设施建设、农产品加工、冷链物流等项目建设，推动农业产业的转型升级，促进农业产业链的延伸和完善，提高农产品的附加值和市场竞争力。发展设施农业，加大项目资金投入，整合沪滇协作及中央衔接资金，加强农业基础设施建设。出台鼓励设施农业发展的用地管理办法，对于新建农业设施大棚占用农用地的，简化审批程序，及时办理用地手续。

  三是建体系、强组织，系统推进乡村治理。加强乡村治理组织建设，选优配强村党组织带头人，打造一支政治素质高、带富能力强、群众口碑好的村党组织带头人队伍。培育壮大乡村治理人才队伍，通过开展专题培训、实地观摩、交流学习等方式，提高乡村干部、网格员、调解员等乡村治理人才的业务能力和综合素质。二是提升乡村治理效能。加强农村安全生产管理，开展农村安全生产隐患排查治理，防范和遏制农村各类安全事故发生。扎实推进村容村貌整治，开展“五堆十乱”、残垣断壁专项整治，建立残垣断壁“工作台账”，精准到户，做到“一户一方案”，实行“乡干部+村干部+保洁员同治理”工作方式，持续开展农村人居环境整治。三是加强农村精神文明建设，坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，充分发挥党员带头作用，做深做细做实群众服务工作，应用奖勤曝懒“红黑榜”制度、“1234”工作法等激励机制，不断激发人民群众的积极性、主动性和创造性。建立完善村规民约，弘扬文明新风，强化村民自治，助力提升乡村治理。

   二、预算单位基本情况

  我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制91人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制64人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

  车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2026年部门财务总收入31,737,586.50元，其中：一般公共预算18,237,586.50元，政府性基金3,500,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入10,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

  与上年对比增加9520713.12元，增长50.87%，主要原因分析是由于增加了政府性基金3,500,000.00元，增加了财政专户管理资金收入10,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

  2026年部门财政拨款收入21,737,586.50元，其中：本年收入21,737,586.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,237,586.50元，政府性基金预算财政拨款3,500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

  与上年对比增加3,020,713.12元，增长16.14%，主要原因分析是增加了政府性基金3,500,000.00元。

  四、预算单位支出情况

  2026年部门预算总支出 31,737,586.50元。财政拨款安排支出21,737,586.50元，其中：基本支出17,643,706.50元，与上年对比减少469,286.88元，主要原因分析是人员退休使人员工资减少；项目支出4,093,880.00元，与上年对比增加3,490,000.00元，增长577.93%，主要原因分析是增加政府性基金3,500,000.00元；单位资金支出10,000,000.00元，与上年对比增加10,000,000.00元，主要原因分析是增加了单位其他收入沪滇资金及招商银行捐赠资金。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休510,105.60元，主要用于退休人员工资及公用经费。

  2080502社会保障和就业支出-事业单位养老支出-事业单位离退休1,454,966.40元，主要用于退休人员工资及公用经费。

  2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,561,073.28元，主要用于养老保险缴费支出。

  2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出224,462.00元，主要用于职业年金缴费支出。

  2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤168,324.00元，主要用于机关事业单位死亡人员抚恤费支出。

  2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗155,400.26元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

  2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗400,458.12元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

  2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 572,873.68元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

  2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,040.00元，主要用于大病保险缴费支出。

  2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,500,000.00元，主要用于农产品区域公用品牌创建及营销咨询服务、林果产业高质量发展对标行动、小浆果试验示范基地合作支出。

  2130101农林水支出-农业农村-行政运行 3,758,630.05元，主要用于行政单位的基本支出。

  2130104农林水支出-农业农村-事业运行7,591,848.15元，主要用于事业单位的基本支出。

  2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护50,000.00元，主要用于渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项项目支出。

  2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出135,000.00元，主要用于重点改革部门编外聘用人员工资支出。

  2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴543,880.00元，主要用于农业保险保费补贴项目支出。

  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1,063,524.96元，主要用于住房公积金缴费支出。

  财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：部门预算支出21,737,586.50 元。

  基本支出:17,643,706.50 元，其中:30101基本工资4,394,736.00元，30102津贴补贴1,519,500.00元，30103奖金759,306.00元，30107绩效工资3,505,266.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,561,073.28 元，30109职业年金缴费224,462.00元，30110职工基本医疗保险缴费555,858.38元，30111公务员医疗补助缴费572,873.68元，30112其他社会保障缴费149,002.44元，30113住房公积金1,063,524.96元，30199其他工资福利支出135,000.00元，30201办公费159,380.00元，30205水费 4,000.00元，30206电费 20,000.00元，30207邮电费 60,500.00元，30211差旅费 107,139.00元，30213维修（护）费25,000.00元，30215会议费11,000.00元，30216培训费13,000.00元，30217公务接待费 38,861.00元，30226劳务费 118,000.00元，30227委托业务费 26,520.00元，30228工会经费163,487.76元，30231公务用车运行维护费50,000.00元，30239其他交通费用 234,300.00元，30302退休费1,911,672.00元，30305生活补助260,244.00元。

  项目支出4,093,880.00元，其中：30226劳务费50,000.00元，30227委托业务费 2,500,000.00元，30399奖励金1,000,000.00元，30310个人农业生产补贴543,880.00元。

  五、对下专项转移支付情况

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额 2,164,980.00元，其中：政府采购货物预算14,980.00元、政府采购服务预算2,150,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  永仁县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,861.00元，较上年增加15,126.00元，增长20.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  永仁县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  与上年对比无变化，原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

 （二）公务接待费

  永仁县农业农村局2026年公务接待费预算为38，861.00元，较上年减少9,874.00元，下降20.26%，国内公务接待批次为89次，共计接待416人次。

  减少的原因是：积极响应各级党委政府厉行节约过紧日子的要求，严格执行公务接待制度，加强公务接待管理，缩减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

  永仁县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

  增加原因是：公务用车车龄较长，车况不佳，导致油耗上升，维修频率与费用增加。

  八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村”—生活甜美农业保险专项资金

  1.项目名称：“四美乡村”—生活甜美农业保险专项资金

  2.立项依据：根据《农业保险条例》、《中华人民共和国保险法》、《永仁县中央财政保费补贴农产品保险实施方案》。

  3.项目实施单位：永仁县农业农村局

  4.项目基本概况：对纳入中央财政保费补贴的水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯，玉米制种和能繁母猪、育肥猪进行承保。

  5.项目实施内容：2026年年计划投保水稻1.5万亩、玉米7.5万亩、油菜0.25万亩、小麦0.2万亩、马铃薯0.04万亩；玉米繁制种0.01万亩；能繁母猪5000头、育肥猪30000头。

  6.资金安排情况：安排一般公共预算资金543,880.00元。用于配套纳入中央财政保费补贴的承保。

  7.项目实施计划：在本年度12月30日前完成水稻投保1.5万亩、玉米投保7.5万亩、油菜0.25万亩、小麦0.2万亩、马铃薯0.04万亩；玉米繁制种0.01万亩；能繁母猪10000头、育肥猪60000头。

  8.项目实施成效：通过项目的实施，有效化解种养殖户的农业风险，种养殖户保险品种遭受自然灾害损失后，承保公司及时进行理赔，使种养殖户得到经济上补偿，调动了种养殖户的积极性，对恢复生产发展农村经济取到了积极的推动作用。

（二）永仁县渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项资金

  1.项目名称：永仁县渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项资金

  2.立项依据：按照《中华人民共和国渔业法》《云南省渔业条例》《水产养殖质量安全管理规定》（中华人民共和国农业部令第31号 ）《国务院关于印发中国水生生物资源养护行动纲要的通知》（国发〔2006〕9号）《水产养殖质量安全管理规定》《农业农村部关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》（农业农村部通告〔2019〕4号）《云南省人民政府办公厅关于加强长江水生生物保护工作的实施意见》（云政办发〔2019〕31号）开展渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕工作。

  3.项目实施单位：永仁县农业农村局

  4.项目基本概况：金沙江流经永定镇、永兴乡2乡镇4个村委会、全长27公里的水域进行管护。

  5.项目实施内容：自2020年1月1日起境内金沙江实行十年禁渔，期间禁止一切捕捞行动。实现“四清四无”工作目标，即做到无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖的要求。

  6.资金安排情况：安排一般公共预算资金50,000.00元。用于巡江护渔员工资支出。

  7.项目实施计划：金沙江云南段重点水域实行常年禁捕。确保实现“四无、四清”工作目标，即做到无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖。

  8.项目实施绩效：到2026年底，全县渔业经济稳定发展，完成上级下达的经济目标任务、江河水域巡查监管任务，禁渔期内巡查次数不少于90次，到2035年，金沙江云南段生态环境明显改善，水生生物栖息生境得到全面保护，水生生物资源显著增长，水域生态功能有效恢复。

（三）农产品区域公用品牌创建及营销咨询服务资金

  1.项目名称：农产品区域公用品牌创建及营销咨询服务资金

  2.立项依据：为破解我县农产品品牌发展瓶颈，推动林果产业提质增效，据县委、县政府主要领导指示，永仁县农业农村局拟采取以下措施推进永仁县区域公用品牌创建及营销咨询服务工作。

  3.项目实施单位：永仁县农业农村局

  4.项目基本概况：以永仁县地理气候优势、农产品特色及市场需求，开展永仁农产品品牌战略和定位调研，创建完整的永仁县区域公用品牌建设调研定位报告；开展品牌个性化创建，形成一套相对完整的区域公用品牌系统创建；开展区域公用品牌品牌推广策划、撰写、制作、发布，形成一套相对完整的销售体系；推动永仁县各特色农产品商标注册工作，明确品牌核心价值、形象标识及LOGO设计，打造具有地域辨识度和市场竞争力的阳光永仁农产品区域公用品牌体系。

  5.项目实施内容：开展品牌个性化创建，形成一套相对完整的区域公用品牌系统创建；开展区域公用品牌品牌推广策划、撰写、制作、发布，形成一套相对完整的销售体系；推动永仁县各特色农产品商标注册工作，明确品牌核心价值、形象标识及LOGO设计，打造具有地域辨识度和市场竞争力的阳光永仁农产品区域公用品牌体系。

  6.资金安排情况：政府性基金预算2,000,000.00元。用于产品区域公用品牌创建及营销咨询服务支出。

  7.项目实施计划：2026年至2027年完成区域公用品牌品牌推广策划、撰写、制作、发布，形成一套相对完整的销售体系；推动永仁县各特色农产品商标注册工作，明确品牌核心价值、形象标识及LOGO设计，打造具有地域辨识度和市场竞争力的阳光永仁农产品区域公用品牌体系。

  8.项目实施绩效：创建区域公用品牌3个，《人民日报》-人民探访播放时长大于30分钟，品牌矩阵的百度搜索指数增长率300%以上。

（四）林果产业高质量发展对标行动专项资金

  1.项目名称：林果产业高质量发展对标行动专项资金

  2.立项依据：永仁县芒果、草莓、板栗产业高质量发展对标行动方案。

  3.项目实施单位：永仁县农业农村局

  4.项目基本概况：三年内，实现全县草莓产业100%所有生产车间主任全覆盖，车间主任具备生产组织、技术推广、队伍管理、市场对接全链条履职能力。建立“量化指标+实绩导向”的考评体系，实现考评全覆盖、过程可追溯、结果公平公正，将考评结果与奖补直接挂钩，激发车间主任工作活力。

  5.项目实施内容：建立“量化指标+实绩导向”的考评体系，实现考评全覆盖、过程可追溯、结果公平公正，将考评结果与奖补直接挂钩，激发车间主任工作活力。

  6.资金安排情况：政府性基金预算1,000,000.00元。用于林果产业高质量发展对标行动项目支出。

  7.项目实施计划：三年内，实现全县草莓产业100%所有生产车间主任全覆盖，车间主任具备生产组织、技术推广、队伍管理、市场对接全链条履职能力。建立“量化指标+实绩导向”的考评体系，实现考评全覆盖、过程可追溯、结果公平公正，将考评结果与奖补直接挂钩，激发车间主任工作活力。

  8.项目实施绩效：通过培育与考评联动，推动全县草莓产业工厂化管理全覆盖，设施种植普及率提升至80%以上，产品质量合格率保持98%以上，亩均产值较传统种植提高30%以上。

（五）小浆果试验示范基地合作经费

  1.项目名称：小浆果试验示范基地合作经费

  2.立项依据：永仁县人民政府与西北农林科技大学签订的合作共建永仁县小浆果试验示范基地协议。

  3.项目实施单位：永仁县农业农村局

  4.项目基本概况：积极与西北农林科技大学合作，在永仁县开展草莓新品种选育及蓝莓品种筛选选育；草莓育苗企业整合，扩大产能；对接草莓鲜果企业将永仁作为生产基地，鲜果试单；示范推广新技术，试行订单生产；深化蓝莓零农残及营养液尾液环评试验；研发尾果深加工技术，延伸产业链；开展蓝莓数字化产业关键技术研发。

  5.项目实施内容：开展草莓新品种选育及蓝莓品种筛选选育；草莓育苗企业整合，扩大产能；对接草莓鲜果企业将永仁作为生产基地，鲜果试单；示范推广新技术，试行订单生产；深化蓝莓零农残及营养液尾液环评试验；研发尾果深加工技术，延伸产业链；开展蓝莓数字化产业关键技术研发。

  6.资金安排情况：政府性基金预算500,000.00元。用于小浆果试验示范基地合作项目支出。

  7.项目实施计划：2026年12月底前完成各项年度实施内容，按时提交阶段性验收资料。

  8.项目实施绩效：草莓、蓝莓新品种筛选合格率不低于80%，草莓无农残栽培技术、蓝莓零农残试验核心技术达标率不低于90%；完成永仁县草莓种植户用药情况全面摸底，随机采样检测草莓样品不少于50份，检测数据真实有效，形成摸底报告；完成蓝莓栽培用药用肥摸底总结，建立监测点位不少于5个，获得有效检测数据不少于30组，形成初步试验报告；育苗产能较上年提升20%以上，为后续种苗本地化奠定基础；通过新品种、新技术示范推广，试点种植户草莓鲜果单价较上年提升5%以上，尾果次果利用率提升10%；完成草莓尾果深加工技术初步研发，形成1-2种加工技术方案，为延伸产业链提供支撑。

（六）沪滇协作资金

  1.项目名称：沪滇协作资金

  2.立项依据：为深入贯彻落实中央关于深化东西部协作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，依据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于坚持和完善东西部协作机制的意见》《上海市对口支援云南省项目管理办法》《云南省干部教育培训规划（2023—2027 年）》及省、州、县 2026 年度沪滇协作工作安排，围绕永仁县农业农村系统干部能力提升、人才队伍建设需要，设立本项目。

  3.项目实施单位：永仁县农业农村局

  4.项目基本概况：组织开展农业农村干部能力素质提升专题培训，重点围绕乡村产业发展、农产品品牌建设、项目管理、资金监管、沪滇协作实务等内容。

  5.项目实施内容：开展好2026年沪滇协作工作及完成沪滇协作项目工作。

  6.资金安排情况：单位资金预算2,000,000.00元。用于沪滇协作项目支出。

  7.项目实施计划：2026年12月底前完成各项年度实施内容，按时提交阶段性验收资料。

  8.项目实施绩效：沪滇协作培训人数20人次以上，沪滇协作工作考评等次达到合格以上等次，沪滇资金项目按时开工完工。

（七）招商银行捐赠资金

  1.项目名称：招商银行捐赠资金

  2.立项依据：根据招商银行捐赠资金下达我局的项目资金安排支出。

  3.项目实施单位：永仁县农业农村局

  4.项目基本概况：组织开展农业农村领域的招商银行捐赠资金项目实施及管理。

  5.项目实施内容：开展好2026年招商银行捐赠资金监管及使用。

  6.资金安排情况：单位资金预算8,000,000.00元。用于招商银行捐赠资金项目支出。

  7.项目实施计划：2026年12月底前完成各项年度实施内容，按时提交阶段性验收资料。

  8.项目实施绩效：实施招商银行捐赠资金项目3个及以上，涉及产业带动农户增收率大于等于3%。

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  永仁县农业农村局2026年机关运行经费安排 7,081,187.76元，其中：30201办公费159,380.00元，30202印刷费100,000.00元，30205水费4,000.00元，30206电费 20,000.00元，30207邮电费60,500.00元，30211差旅费107,139.00元，30213维修（护）费25,000.00元，30215会议费11,000.00元，30216培训费213,000.00元，30217公务接待费38,861.00元，30226劳务费168,000.00元，30227委托业务费 5,726,520.00元，30228工会经费163,487.76元，30231公务用车运行维护费50,000.00元，30239其他交通费用 234,300.00元，与上年对比增加5,998,356.42元，增长553.95%，主要原因分析是增加了农产品区域公用品牌创建及营销咨询服务资金、小浆果试验示范基地合作经费2个政府性资金预算项目和沪滇协作资金、招商银行捐赠资金2个单位资金预算项目。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

  永仁县农业农村局2026年委托业务费安排5,726,520.00元，与上年对比增加了5,709,020.00元，主要原因分析是增加了农产品区域公用品牌创建及营销咨询服务资金、小浆果试验示范基地合作经费2个政府性资金预算项目和沪滇协作资金、招商银行捐赠资金2个单位资金预算项目中的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

  截至2025年12月31日，永仁县农业农村局资产总额210,331,255.26元，其中，流动资产7,782,774.68元，固定资产9,680,071.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程192,868,408.69元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,406,947.65元，其中固定资产增加2,358,537.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值0.00元，实现资产处置收入246,019.00元；资产使用收入67,266.35元，其中出租资产4台套，资产出租收入67,266.35元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。