永仁县残疾人联合会2026年预算公开

永仁县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

永仁县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 永仁县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行代表、管理、服务职能，宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务和业务指导作用，联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。

7.管理和发放残疾人证。

8.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股、残疾人综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化政治引领。始终把党的政治建设摆在首位，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记考察云南重要讲话及对残疾人工作重要指示批示精神，巩固拓展主题教育成果，落实意识形态和党风廉政建设责任制。

2.科学谋划“十五五”发展。总结评估“十四五”成效，紧扣中国式现代化和县域实际，编制实施“十五五”残疾人保障和发展规划。

3.健全多层次社会保障体系。加强动态监测与常态化帮扶，确保“两项补贴”全覆盖，提升社保参保率，紧盯易返贫致贫残疾人，守住不发生规模性返贫底线。

4.全力促进残疾人高质量充分就业。依法推进按比例就业，拓展集中、辅助性就业渠道，建强“幸福里”等就业平台，开展针对性技能培训和岗位对接。

5.优化提升基本公共服务。深化精准康复服务，保持康复服务和辅具适配高覆盖率，健全残疾儿童康复救助制度，强化早期干预，深化家庭医生签约，推进困难重度残疾人家庭无障碍改造。

6.切实维护残疾人合法权益。规范法律救助工作站建设，提升基层残协能力，畅通诉求渠道，及时办结信访事项，开展普法宣传增强残疾人维权能力。

7.深化重点领域改革与风险防控。推进“放管服”改革，优化“一件事一次办”，健全涉残领域监管长效机制，常态化排查风险隐患，加强定点服务机构监管，统筹做好安全生产、保密管理等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 2,255,142.15元，其中：一般公共预算1,955,022.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,120.00元。

与上年对比增加417,215.30元，增长22.70%，主要原因是：一是因人员经费随工资福利政策正常调整、社保缴费基数据实上调等原因，导致基本支出较上年有所增长；二是2026年新增单位自有资金（税务局返回代征税款手续费和残疾人恢复劳动能力及再就业计划项目资金）300,120.00元，所以2026年部门财务总收入与上年相比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,955,022.15元，其中：本年收入1,955,022.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,955,022.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加117,095.30元，增长6.37%，主要原因是：因人员经费随工资福利政策正常调整、社保缴费基数据实上调等原因，导致财政拨款收入较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 2,255,142.15元。财政拨款安排支出1,955,022.15元，其中：基本支出1,848,822.15元，与上年对比增加85,895.30元，增长4.87%，主要原因是：因人员经费随工资福利政策正常调整、社保缴费基数据实上调等原因，导致基本支出较上年有所增长；项目支出106,200.00元，与上年对比增加31,200.00元，增长41.60%，主要原因是：2026年新增残疾儿童康复救助项目资金，项目支出预算批复增加，所以项目支出增加；单位资金支出300,120.00元，其中：事业支出0.00元，事业单位经营支出0.00元，其他支出300,120.00元，与上年对比增加300,120.00元，增长100.00%。主要原因是：2026年新增单位自有资金（税务局返回代征税款手续费和残疾人恢复劳动能力及再就业计划项目资金）300,120.00元，所以其他支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休88,698.60元，主要用于退休人员工资及公用经费；2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出160,507.05元，主要用于单位在职人员单位基本养老保险缴费支出；2081101 残疾人事业－行政运行支出1,352,361.89元，主要用于单位在职人员工资和办公费用等支出；2081104残疾人康复20,000.00元，主要用于残疾儿童康复救助支出；2081105残疾人事业－残疾人就业支出86,200.00元，主要用于残疾人及残疾人家庭子女助学补助支出；2081199 其他残疾人事业支出18,000.00元，主要用于驻村工作队员的补助支出 2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗45,707.08元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10,684.57元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助44,666.68元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,640.00元，主要用于其他医疗支出；2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金124,556.28元，主要用于缴纳住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出1,848,822.15元，其中：30101 基本工资420,396.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴384,168.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103 奖金228,295.00元，主要用于在职人员绩效奖励支出；30107绩效工资111,550.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108 机关事业单位基本养老保险缴费160,507.65元，主要用于单位在职人员单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费56,391.65元，主要用于基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费44,666.68元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；30112 其他社会保障缴费10,023.11元，主要用于缴纳在职人员大病、工伤、失业等保险支出；30113 住房公积金124,556.28元，主要用于缴纳住房公积金支出；30199 其他工资福利支出32,004.00元，主要用于编外聘用人员工资支出；30201 办公费24,380.00元，主要用于单位办公费用支出；30207 邮电费4,560.00元，主要用于单位办公电话费支出；30209 物业管理费360.00元，主要用于单位在职职工办公区域物业管理费用支出；30211 差旅费11,000.00元，主要用于单位在职人员出差差旅费支出；30217 公务接待费2,000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费出；30226 劳务费13,500.00元，主要用于编外聘用人员单位承担部分各类保险费支出；30228 工会经费16,585.78元，主要用于单位按规定提取需缴纳的工会经费；30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用67,980.00元，主要用于公务交通补贴、租车等费用支出；30240税金及附加费用100.00元，主要用于缴纳项目合同印花税等费用支出；30299其他商品和服务支出6,500.00元，主要用于办公广告服务、宣传等费用支出；30302退休费86,298.60元，主要用于退休人员发放退休费等支出；30305 生活补助18,000.00元，主要用于驻村工作队员补助支出。

项目支出106,200.00元，主要用于残疾人及残疾人家庭子女助学补助及残疾儿童康复救助支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20,940.00元，其中：政府采购货物预算1,440.00元、政府采购服务预算19,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县残疾人联合会2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年与2025年对比无增减变化，无增减变化的原因是公务用车保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人及残疾人家庭子女助学补助经费

1.项目名称

残疾人及残疾人家庭子女助学补助经费

2.立项依据

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（永委〔2015〕5号）

3.项目实施单位

永仁县残疾人联合会

4.项目基本概况

为困难残疾学生、残疾家庭子女提供残疾人教育助学补助。

5.项目实施内容

对全县区域内开展困难残疾学生及残疾人子女就学资助，补助就读初中、高中、大学专科的残疾人及残疾人子女学生给予补助。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于2026年部门预算的批复》（永财预〔2026〕17号）批复下达残疾人及残疾人家庭子女助学补助经费86,200.00元。

7.项目实施计划

项目实施期为2026年1月至2026年12月，计划支出86,200.00元，用于困难残疾人教育方面补助。

8.项目实施绩效

筛查初中、高中、大专、本科在读困难残疾对象，为他们提供助学补助，减轻贫困残疾家庭入学负担，提高生活质量。

（二）残疾儿童康复救助经费

1.项目名称

残疾儿童康复救助经费

2.立项依据

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（永委〔2015〕5号）。

   3.项目实施单位

永仁县残疾人联合会

   4.项目基本概况

为0-18岁有需求的残疾儿童开展救助服务。

   5.项目实施内容

为全县0-18岁有需求的残疾儿童开展救助服务。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于2026年部门预算的批复》（永财预〔2026〕17号）批复下达永仁县群团联盟改革项目经费（残疾人工作经费）20,000.00元。

7.项目实施计划

项目实施期为2026年1月至2026年12月，计划支出20,000.00元，用于残疾儿童开展救助服务支出。

8.项目实施绩效

   全面筛查全县0-18岁残疾儿童，重点为困难残疾儿童落实康复救助服务，通过精准施策，有效改善残疾儿童康复效果与生活质量，切实减轻困难家庭负担，提升民生保障水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2026年机关运行经费安排171,965.78元，与上年对比减少17,814.46元，其中：30201办公费24,380.00元，与上年对比减少9,792.00元，降低27.55%；30205水费0.00元，与上年对比减少100.00元，降低100%；30206电费0.00元，与上年对比减少1600.00元，降低100%；30207 邮电费4,560.00元，与上年对比减少1128.00元，降低19.83%；30209 物业管理费360.00元，与上年对比无增减变化；30211 差旅费11,000.00元，与上年对比增加6,000.00元，增长83.33%；30215 会议费0.00元，与上年对比减少7,800.00元，降低100%；30215 培训费0.00元，与上年比无增减变化；30217公务接待费2,000.00元，与上年比无增减变化；30226 劳务费13,500.00元，与上年对比减少2,700.00元，降低16.67%；30228 工会经费16,585.78元，与上年对比增加1,185.54元，增长7.70%；30231 公务用车运行维护费25,000.00 元，与上年对比一致，无增减变化；30239其他交通费用67,980.00元，与上年对比一致，无增减变化；30240税金及附加费用100.00元，与上年对比一致，无增减变化；30299 其他商品和服务支出6,500.00元，与上年对比增加2,600.00元，降低28.57%。综合以上增减变动情况，主要原因是：因县级财力有限，2026年县残联部分预算如会议费预算支出未审批，所以2026年机关运行经费与上年对比减少17,814.46元，下降9.39%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县残联资产总额119,057.88元，其中，流动资产11,726.51元，固定资产107,331.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,039,228.59元，其中：固定资产减少9,684,249.69元。处置房屋建筑物3085.43平方米，账面原值10,381,154.89元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值5575.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。