中国共产主义青年团永仁县委员会2026年部门预算公开

中国共产主义青年团永仁县委员会2026年部门预算编制说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团永仁县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团永仁县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。共青团的职能大体可归纳为三个方面：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、青年发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续发挥政治引领性。一是坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导青少年，持续开展“青年马克思主义工程”，结合“五四”“七一”“十一”等重要时间节点，广泛开展专题学习活动，依托爱国主义教育基地和各类红色资源，大力开展青年特点鲜明、形式多样的主题宣传教育实践活动，培养青少年对党和人民的情感认同、思想认同、政治认同。二是加强团员队伍建设，严格发展团员标准，提高团员发展质量，加强流动团员管理，建立动态管理台账，实现流动团员联系服务全覆盖。三是继续挖掘先进典型，选树一批青少年身边可亲、可学、可敬的青春榜样，动员广大青年在急难险重任务中勇挑重担。四是建强用好团属新媒体平台，制作推出一批有思想、有温度、有品质的优秀作品，扩大团属新媒体阵地的覆盖面和影响力。

2.不断彰显大局贡献度。一是围绕全县中心工作，重点开展“大学生返乡”社会实践等一批有特色和社会影响力的志愿服务活动，团结带领广大青少年在乡村振兴、项目建设、产业发展、招商引资、社会治理等方面贡献力量。二是持续开展“青年创业兴乡”工程，大力挖掘、培养和扶持农村青年致富带头人、青年乡村治理人才、青年返乡创业能手、青年电商直播带货达人等青年人才，为乡村振兴提供人才支撑。三是充分发挥群团作用。持续开展好“幸福里·朝阳社区”关心关爱“一小”工作，争取更多“希望工程”爱心资助，帮助更多困难青少年走出困境。

3.切实增强青年获得感。一是发挥好联系凝聚青年的桥梁纽带作用，组织吸纳更多青年志愿者参与社会志愿服务，常态化开展青年志愿服务项目品牌。二是用心用情解决青年急难愁盼问题，加大资源整合力度，进一步优化青年创新创业服务环境。创新模式，组织开展更多青年喜闻乐见的交友沙龙、阅读分享、青年夜校等活动，拓展青年交友联谊平台。三是持续开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青年反映迫切诉求的重要渠道，营造关注青年问题、关心青年成长成才的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,744,469.80元，其中：一般公共预算1,744,469.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加161,312.12元，增长10.19%。主要原因分析如下：本年扩容6名大学生志愿者，志愿者生活补助经费、社保费增加，导致本年收入比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,744,469.80元，其中：本年收入1,744,469.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,744,469.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加161,312.12元，增长10.19%，主要原因分析：本年扩容6名大学生志愿者，志愿者生活补助经费、社保费增加，导致本年收入比上年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,744,469.80元。财政拨款安排支出1,744,469.80元，其中：基本支出912,265.80元，与上年对比增加77,208.12元，主要原因是本年扩容6名大学生志愿者，县级的志愿者生活补助经费、社保费增加；项目支出832,204.00元，与上年对比增加84,104.00元，主要原因是扩容大学生志愿者6人，省级和州级生活补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出1,549,154.98元。主要用于：2012901行政运行1,110,089.98元，2012902一般公共服务支出439,065.00元。

208社会保障和就业支出81,407.85元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81,407.85元。

210卫生健康支出46,371.09元。主要用于：2101101行政单位医疗28,315.13元，2101103公务员医疗补助16,655.96元，2101199其他行政事业单位医疗支出1,400.00元。

221住房保障支出67,535.88元。主要用于2210201住房公积金67,535.88元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出835,057.68元，其中：30101基本工资：202,740.00 元，30102津贴补贴：251,664.00元，30103奖金：155,495.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：81,407.85元，30110职工基本医疗保险缴费：28,315.13元，30111公务员医疗补助缴费：16,655.96元，30112其他社会保障缴费：3,944.00元，30113住房公积金：67,535.88元，30201办公费：11,050.00元，30207邮电费：3,000.00元，30211差旅费：10,000.00元，30217公务接待费：950.00元，30228工会经费：8,327.98元，30239其他交通费用：48,180.00元，30299其他商品和服务支出：5,000.00元，30305生活补助：18,000.00元。

项目支出832,204.00元，其中：30201办公费：46,000.00 元，30202印刷费：13,000.00元，30215会议费：10,000.00元，30216 培训费：1,000.00元，30299其他商品和服务支出：5,000.00元，30239其他交通费用：5,000.00元，30305生活补助：752,204.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计950.00元，较上年减少50.00元，下降0.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团永仁县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团永仁县委员会2026年公务接待费预算为950.00元，较上年减少50.00元，下降0.5%，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。

与上年对比减少的原因是：遵守中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团永仁县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，原因是我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）朝阳社区项目工作经费

1.项目名称

朝阳社区项目经费。

2.立项依据

中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室关于印发《永仁县未成年人关爱服务三年行动方案（2024—2026 年）》（永办通〔2024〕43号）的通知。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会。

4.项目基本概况

深入贯彻习近平总书记关于未成年人保护工作重要指示批示精神，认真落实省委、省政府关爱“一老一小”工作要求，坚持问题导向和目标导向相结合，顺应新时代未成年人身心发展特点，不断完善关爱服务措施，健全未成年人关爱服务体系，营造未成年人健康成长良好氛围，提升未成年人关爱服务质量

5.项目实施内容

建设“一社区、四中心”。打造“幸福里·朝阳社区”，建立永仁县未成年人救助保护中心，建设青少年法治教育中心，建设一站式保护中心，提升青少年校外活动中心。

6.资金安排情况

办公费支出31,000.00元；印刷费8,000.00元；培训费1,000.00元；其他交通费用5,000.00元；其他商品和服务支出5,000.00元。

7.项目实施计划

（1）搭建全县未成年人关爱保护信息平台，按生活救助、关爱帮扶、临时监护等功能分块成立专门的工作室，落实专人具体负责，为困境儿童提供经济救助、留守儿童提供关爱帮扶、流浪乞讨暂时无人监护等未成年人提供经济救助、精神关怀、临时监护、权益维护等关爱服务，提高留守儿童、困境儿童等未成年人的救助、帮扶、照护关爱服务水平。

（2）打造青少年法治教育中心，运用“互联网+”“可视化再现”等科技手段，为青少年法治宣传、教育提供直观体验；组建“青少年法治宣传教育讲师团”，做到全县统一法治课堂宣讲计划、统一法治课堂课程表、统一法治宣讲课件（内容），面向广大青少年、骨干教师与教育行政干部开展趣味性、互动性法治教育线上、线下培训；为教育部门和党委、政府提供青少年法治教育的政策建议。

（3）开展生理、心理卫生知识宣教（包括生理心理卫生知识、青少年近视防治、口腔健康、健康促进等讲座，针对未成年人的健康咨询活动等），提高未成年人对自我生理和心理的认识。组建专业团队为未成年人提供心理减压和心理疏导服务，开展心理咨询和干预活动，对发生伤害行为和被伤害未成年人提供心理援助和干预。确定定点医疗机构和医务人员团队，为未成年人遭受或疑似遭受以及面临不法危险的情况进行诊治，及时提供医学检查、取证等工作。

（4）面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践体验活动，组织开展各类校外活动的培训班和竞赛活动。探索引入第三方校外教育机构，不断增强校外培训的师资力量，提升校外活动质效，增强青少年校外活动的可持续性；在学校放学和假期期间，提供学生阅读能力、科普知识、法律常识等方面的托管服务。

8.项目实施绩效

打造“幸福里·朝阳社区”，提升组织化、信息化服务保障，通过建设“一社区、四中心”、精准摸排、精准服务、强化责任四项工作任务，建立健全部门协同、社会参与、家庭尽责的未成年人关爱服务工作体系。未成年人精神素养明显提升，监护体系更加健全，安全防护水平显著促进，以未成年人需求为导向的关爱服务更加精准高效，支持保障力度进一步加大，打造永仁“幸福里·朝阳社区”品牌。

（二）西部计划大学生志愿者保险补助经费项目

1.项目名称

西部计划大学生志愿者保险补助经费。

2.立项依据

根据楚雄州西部计划项目办《关于印发〈2025-2026年度楚雄州大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》，2025-2026年度永仁县西部计划地方项目志愿者分配名额为35人，全国项目志愿者分配名额为11人。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会。

4.项目基本概况

西部计划紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。巩固乡村教育专项规模，助力提升乡村教育实效。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。

5.项目实施内容

乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理。

6.资金安排情况

地方项目志愿者县级生活补助833.33元每人每月；全国项目和地方项目志愿者用人单位承担部分养老保险、工伤保险690.00元每人每月，体检费每人260元。

7.项目实施计划

2025年1至12月在岗地方志愿者35人生活补助；2025年1至12月在岗全国和地方志愿者46人单位承担部分养老保险、工伤保险、体检费。

8.项目实施成效

组织西部志愿者参与各项社会志愿服务和重点工作服务活动。在元旦、清明、五一、六一、国庆等重大节庆活动中，深入各社会领域，开展主题宣传、文艺演出、慰问联谊等工作，努力唱响时代主旋律。在文明创建、平安创建、禁毒宣传等重点工作中，充分发挥联系、影响和组织青年的优势，以志愿宣讲、创建示范、活动参与等方式，展示我县青年良好风貌，支持和服务全县中心工作。在扶贫帮困、关爱留守儿童、关心孤寡老人等社会公益活动中，定期组织开展帮扶慰问和互动联谊，尽力为困难群体解决实际困难，成为我县社会志愿服务的骨干力量。

（三）青少年管理工作经费项目

1.项目名称

青少年管理工作经费。

2.立项依据

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于印发〈永仁县中长期青年发展规划（2020-2025）〉的通知》《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室关于建立永仁县青年工作联席会议制度的通知》和其他相关法律法规。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会。

4.项目基本概况

通过开展党团知识宣传，开展主题团队活动、志愿服务活动等，开展青少年引领工作，指导和管理全县共青团、青联、少先队工作，服务青少年成长成才的需求。研究青少年运动、青少年工作问题，引领全县青少年听党话、跟党走，组织永仁县青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

5.项目实施内容

2026年实现新兴领域青年之家实体阵地9个；开展主题团队活动4次以上；开展志愿服务活动6场次以上；引导大学生服务乡村、招引外出青年返乡创业、加大本土人才培育、拓宽创业兴乡渠道、开展典型引路活动。

6.资金安排情况

办公费支出15,000.00元；会议费10,000.00元；印刷费5,000.00元。

7.项目实施计划

每月开展1次志愿服务活动；利用“五四”青年节、“六一”儿童节和少先队建队日开展主题团队活动；“向阳花开宣讲团”“永仁红领巾宣讲团”，走进校园、企业、工厂、社区开展宣讲4场次。

8.项目实施成效

学习贯彻党的二十大精神及历次全会精神，以“青马工程”“青年大学习”“向阳花开宣讲团”“永仁红领巾宣讲团”等工作为载体，推动形成团干部模范带头学、团员青年跟着学的良好学习氛围；用红色基因引领青年，以团支部、少先队中队为基础单元，持续加强党史和国情形势教育，开展青少年民族团结进步教育；引领青少年践行核心价值观，广泛开展仪式教育、团队活动和青少年群众性主题活动；加强新形势下青年宣传引导工作，牢牢把握正确舆论导向，利用团属新媒体平台充分发挥正面宣传鼓舞青年、激励青年的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2026年机关运行经费安排166,507.98元，与上年对比增加25,638.04元，主要原因分析：本年增加朝阳社区项目经费预算。2026 年预算单位财政拨款运行经费安排 166,507.98元，30201办公费：57,050.00元，30202印刷费：13,000.00元，30207邮电费：3,000.00元，30211差旅费：10,000.00元，30215会议费：10,000.00元，30216培训费：1,000.00元，30217公务接待费：950.00元，30228工会经费：8,327.98元，30239其他交通费用：53,180.00元，30299其他商品和服务支出：10,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年及上年委托业务费预算均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团永仁县委员会资产总额197,635.06元，其中，流动资产101,075.93元，固定资产96,559.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,252.48元，其中固定资产增加75,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。