中国共产党永仁县委员会党校2026年预算公开

中国共产党永仁县委员会党校2026年部门预算编制说明

中国共产党永仁县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分中国共产党永仁县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党永仁县委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党永仁县委员会党校是中共永仁县委直属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：按照县委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部，开展党校（行政学校）系统师资培训；承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展社会科学研究和决策咨询服务，对永仁县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、培训中心、行政后勤股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.大力实施教学精品攻坚行动。一是持续发力，高质量承办好基本培训班次和重要班次，进一步提升培训办班水平。二是启动实施教学专项改革，采取系列改革举措，推动教学质效大提升。三是紧紧围绕基本课程设置，开发高质量教学课程。四是做好地方干部教育培训特色教材建设工作。

2.大力实施科研跨越攻坚行动。一是聚焦滇川交界区域，加大应用性、对策性研究，着力提升科研选题库建设水平。二是集中优势力量，持续奋力申报课题。三是建立科研管理工作机制，进一步健全完善党校教师分工收集资料数据机制。四是大力推动科研成果进课堂。

3.大力实施开放扩能攻坚行动。一是积极探索跨县联合培训、整合干教资源的新做法。二是按照优势互补的原则，重构教学课程库、现场教学点位库、科研选题库，推动内部教学专项改革。三是持续发力，推动川滇县级党校联盟发展“扩容增效”，持续完善执行联盟合作机制，推动务实合作。

4.大力实施服务优质攻坚行动。一是抓紧推进办学能力提升项目后续工作，务必确保年内完成。二是开展住宿、餐饮、会务运行情况评估，修订细化住宿、餐饮、会务服务标准、检查考核办法，督促第三方整改存在问题、提高服务水平。

5.大力实施名师焕彩攻坚行动。一是全覆盖开展一轮师资队伍研判，建立教师分类管理台账。二是建立健全名师培养和英才计划举校攻坚体制。三是持续强化名师培养和大力实施“党校英才”三年培养计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,375,292.93元，其中：一般公共预算3,275,292.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比减少213,698.67元，下降5.95%，主要原因是本年退休3人，人员减少，各种工资福利，社保费等支出相应减少；同时，办公经费按标准压减，日常公用支出均有所下调。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,275,292.93元，其中：本年收入3,275,292.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,275,292.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少313,698.67元，下降8.74%，主要是本年退休3人，人员减少，各种工资福利，社保费等支出相应减少；同时，办公经费按标准压减，日常公用支出均有所下调，减少校园后勤保障管理经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,375,292.93元。财政拨款安排支出3,275,292.93元，其中：基本支出3075292.93元，与上年对比减少263,698.67元，主要原因分析：本年人员退休导致相应的各项工资、社会保险、医疗保险费下降；项目支出200,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，主要原因分析：减少校园后勤保障管理经费预算；单位资金支出100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因分析：上年度未预算单位自有资金项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

205教育支出2,455,249.41元，主要用于：2050802干部教育在职人员工资支出2,455,249.41元。

208社会保障和就业支出510,307.65元，主要用于：2080502事业单位离退休费208,560.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294,967.05元，2080801死亡抚恤6,780.00元。

210卫生健康支出204,062.59元，主要用于：2101101行政单位医疗36,308.12元，2101102事业单位医疗69,738.15元，2101103公务员医疗补助91,576.32元，2101199其他行政事业单位医疗支出6,440.00元。

221住房保障支出205,673.28元，主要用于：2210201住房公积金205,673.28元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出3,075,292.93元，其中：30101基本工资：864,384.00元，30102津贴补贴：322,308.00元，30103奖金：174,219.00元，30107绩效工资：573,653.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：294,967.05元，30110职工基本医疗保险缴费：106,046.27元，30111公务员医疗补助缴费：91,576.32元，30112其他社会保障缴费：24,995.33元，30113住房公积金：205,673.28元，30201办公费：33,900.00元，30202印刷费：2,000.00元，30205水费：8,000.00元，30206电费：9,800.00元，30207邮电费：7,200.00元，30211差旅费：19,000.00元，30217公务接待费：4,300.00元，30227委托业务费：12,000.00元，30228工会经费：31,190.08元，30239其他交通费用：57,140.00元，30299其他商品和服务支出：5,000.00元，30302退休费：203,160.60元，30305生活补助：24,780.00元。

项目支出200,000.00元，其中：30202印刷费：100,000.00元，30216培训费：80,000.00元，30299其他商品和服务支出：20,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,340.00元，其中：政府采购货物预算2,340.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,300.00元，较上年减少200.00元，下降4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县委员会党校2026年公务接待费预算为4,300.00元，较上年减少200.00元，下降4.44%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

与上年对比减少的原因是：进一步规范公务接待管理，严格遵守中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，原因是我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年度基本培训班培训经费

1.项目名称

2026年度基本培训班培训经费。

2.立项依据

依据《永仁县2026年干部教育培训计划》及本部门2026年工作计划设立本项目。

3.项目实施单位

中共永仁县委党校。

4.项目基本概况

2026年内按计划举办好基本培训班。

5.项目实施内容

举办中青年干部培训班、乡科级干部进修班、科级领导干部任职培训班。

6.资金安排情况

培训费200,000.00元。

7.项目实施计划

根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施绩效

高质量举办好永仁县2026年中青年干部培训班、乡科级干部进修班、科级领导干部任职培训班，参训学员对教学及组织管理的满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会党校2026年机关运行经费安排489,530.08元，与上年对比增加32,139.56元，主要原因分析：本年增加自由单位资金项目经费预算，导致机关运行经费较上年增长。2026年预算单位运行经费安排489,530.08元，其中：30201办公费：133,900.00元，30202印刷费：102,000.00元，30205水费：8,000.00元，30206电费：9,800.00元，30207邮电费：7,200.00元，30211差旅费：19,000.00元，30216培训费：80,000.00元，30217公务接待费：4,300.00元，30227委托业务费：12,000.00元，30228工会经费：31,190.08元，30239其他交通费用：57,140.00元，30299其他商品和服务支出：25,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会党校2026年委托业务费安排12,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，主要原因是本年校园后勤保障管理经费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党永仁县委员会党校资产总额6,084,391.76元，其中，流动资产124,448.01元，固定资产5,959,943.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少804,526.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。