永仁县国有林场2026年部门预算公开

永仁县国有林场2026年部门预算编制说明

永仁县国有林场2026年预算公开目录

第一部分 永仁县国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2．负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3．负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4．负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5．依据国家和省、州、县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6．负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

7．负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8．承担林业科技项目的实施。

9．承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作。

10．完成上级交办的其它工作。                          

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、计财劳资股、生产技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永仁县国有林场紧紧围绕“三防体系”建设，坚持保护优先、生态优先，绿色发展的理念，以抓好职工思想教育、抓好制度执行、运用纪律的武器来保障工作落实，管护区域涉及4乡2镇，负责永仁县山区乡镇国有林及城区周边和108国道沿线34万余亩森林资源的管护工作，以保护森林为主题，扎实推进林场的各项工作，切实推动全县林草事业向高质量发展迈进。林场党总支始终将发挥党建引领工作置于首位，牢牢抓住3个支部党建工作，推动党建与林场业务深度融合。切实做好森林草原保护工作，开展森林培育和国有林场保障性苗圃基地建设，积极发展林下经济工作，加强基础设施建设，加强领导，切实做好安全生产监管责任，积极推进国有林场服务集体林权制度改革试点工作，积极推进县委巡察反馈意见整改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有78人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助78人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员165人，其中：离休 0人，退休165人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17644064.87元，其中：一般公共预算14724064.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，自筹资金2920000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

一般公共预算14724064.87元，与上年14888123.77元对比减少164058.90元，下降1.10%，减少的主要原因是2025在编职工退休3人，工资及保险等各项费用相应减少。

自筹资金2920000.00元，与上年0.00元对比增长2920000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2025年林场没有自筹资金。2026年由单位自筹新增财政预算特定目标类项目3项。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14724064.87元，其中:本年收入14724064.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14724064.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款收入14724064.87元，与上年14888123.77元对比减少164058.90元，下降1.10%，减少的主要原因是2025在编职工退休3人，工资及保险等各项费用相应减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2026年部门预算总支出17644,064.87元。财政拨款安排支出14724064.87元，其中：基本支出14,724064.87元，与上年14388123.77元对比增加335941.10元，增长2.33%，增加的主要原因是在职职工社会保险基数增加，社会保险缴费相应增加；项目支出0.00元，与上年对比减少500000.00元，减少100.00%，减少的主要原因是2025年未预算项目资金；单位资金支出2920000.00元，与上年0.00元对比增加2920000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2025年未预算单位资金支出。其中：事业支出0.00元，事业单位经营支出0.00元，其他支出0.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休1519217.88元，主要用于：退休职工退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1389387.21元，主要用于：在职在编职工基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出680713.92元，主要用于：在职在编职工职业年金支出；

2080801死亡抚恤89964.00元，主要用于：遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗482287.96元，主要用于：在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助524251.05元，主要用于：在职在编职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出68040.00元，主要用于：在职在编职工大病医疗保险缴费支出；

2130204事业机构9119106.45元，主要用于：在职在编职工工资、工伤保险、失业保险、工会经费、一般公用经费支出；

2210201住房公积金851096.40元，主要用于：在职在编职工住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2026年部门预算支出14724064.87元。基本支出14724064.87元，其中：30101 基本工资：3637824.00元，30102 津贴补贴：246708.00元，30107 绩效工资：4611938.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1389387.21元，30109 职业年金缴费：680713.92元，30110 职工基本医疗保险缴费：482287.96元，30111 公务员医疗补助缴费：524251.05元，30112 其他社会保障缴费：174427.05元，30113 住房公积金：851096.40元，30201 办公费：205412.00元，30205 水费：6000.00元，30206 电费：10000.00元，30207 邮电费：6000.00元，30211 差旅费：40000.00元，30217 公务接待费：2000.00元，30226 劳务费：19148.00元，30227 委托业务费：75000.00元，30228 工会经费：141849.40元，30231 公务用车运行维护费：100000.00元，30302 退休费：1420217.88元，30305 生活补助：89964.00元，31002 办公设备购置：9840.00元。

项目支出0.00元 。

（四）预算单位运行经费安排情况

2026年预算单位运行经费安排605409.40元，其中：30201 办公费：205412.00元，30205 水费：6000.00元，30206 电费：10000.00元，30207 邮电费：6000.00元，30211 差旅费：40000.00元，30217 公务接待费：2000.00元，30226 劳务费：19148.00元，30227 委托业务费：75000.00元，30228 工会经费：141849.40元，30231 公务用车运行维护费：100000.00元。

2026年预算单位财政拨款运行经费安排605409.40元，30201 办公费：205412.00元，30205 水费：6000.00元，30206 电费：10000.00元，30207 邮电费：6000.00元，30211 差旅费：40000.00元，30217 公务接待费：2000.00元，30226 劳务费：19148.00元，30227 委托业务费：75000.00元，30228 工会经费：141849.40元，30231 公务用车运行维护费：100000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金89842.56元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102000.00元，与上年102000.00元与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县国有林场2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆，较上年增加0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县国有林场2026年财政预算特定目标类项目单位自筹资金共3项。

（一）国有林场永仁松露保育促繁示范基地建设资金，单位自筹资金720000.00元。

1．立项依据：依据楚政办通〔2025〕25号《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州林下经济高质量发展三年行动计划（2025-2027年）的通知》。

2．项目基本概况：松露保育促繁示范基地建设1000亩。

3．项目实施成效：林下经济高质量发展，林业增效，林农增收，乡村振兴，增加群众务工收入，减少水土流失，提高用水率。

（二）小尖山油橄榄科研基地项目经费，单位自筹资金200000.00元。

1．立项依据：依据楚政办通〔2025〕25号《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州林下经济高质量发展三年行动计划（2025-2027年）的通知》。

2．项目基本概况：小尖山油橄榄科研基地500亩。

3．项目实施成效：林下经济高质量发展，林业增效，林农增收，乡村振兴，增加群众务工收入，减少水土流失，提高用水率。

（三）永仁县国有林场森林管护经费，单位自筹资金2000000.00元。

1．立项依据：楚财资环〔2021〕34号 《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）的通知》。

2．项目基本概况：森林管护人员88人工资、保险及公用经费。

3．项目实施成效：做好本部门森林管护人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，森林管护人员生活状况改善，生产生活能力提高，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7．政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县国有林场2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县国有林场2026年委托业务费75000.00元，与上年0.00元对比增加75000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年有待支付的设计费、审计费、规划费等支出，2025年未预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县国有林场资产总额21643529.27元，其中，流动资产3171770.42元，固定资产净值18471758.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2299722.52元，其中货币资金减少1229778.22元，减少30.23%。减少的主要原因是2024年实施的森林抚育及森林防火通道项目，预付木材款在2025年结算后缴国库；应收款减少53006.26元，减少13.70%，减少的主要原因是为解决林场改革合并前的历史遗留问题，经请第三方审计及财务检查，追回部分欠款；固定资产原值增加545254.18元，增加1.65%，增加的主要原因是2025年县林草局无偿划拨森林消防车一辆，新增保障性苗圃地房屋修缮及加固一处、新增白花地苗圃基地水库溢洪道一处，新增糯达油橄榄基地打井一处，林场新购设备8项；固定资产累计折旧1增加562192.22元，增加11.44%，增加的主要原因是林场2025年资产折旧计提增加，县林草局无偿划拨森林消防车一辆；固定资产净值减少1016938.04元，减少5.22%，减少的主要原因是固定资产累计折旧增加，固定资产净值相应减少；无偿划拨林场办公楼附楼一幢272.72平方米，账面原值108515.22元，移交给县机关事务管理局统一管理；报废车辆1辆，账面原值142277.00元，实现资产处置收入0.00元（统一由县财政局处置）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。