​永仁县城区幼儿园2026年部门预算编制说明

永仁县城区幼儿园2026部门预算编制说明

第一部分 永仁县城区幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县城区幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，促进幼儿体智德美劳全面发展。

2.制定并组织实施幼儿园发展规划、年度工作计划与办学目标，依法规范办学行为。

3.加强幼儿园党的建设、师德师风建设与作风建设，坚持五育并举，确保正确的办学方向。

4.推进教育教学改革与内涵发展，落实保教并重原则，全面提升保育教育质量与办园效益。

5.按照学前教育相关法规与纲要要求，科学制定教学计划，规范课程设置与教学常规管理。

6.负责幼儿保育、教育、健康养护及安全管理工作，培养幼儿良好习惯，促进幼儿身心和谐健康发展。

7.改善办园条件，配齐保教设施设备，规范园务管理、财务管理、档案管理及信息统计报送工作。

8.健全家园共育机制，构建学校、家庭、社会协同育人的良好环境。

9.完成永仁县教育局及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、保健室、党建办公室、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学制定保教工作计划，合理安排幼儿一日活动，促进幼儿全面和谐发展。

2.优化教育环境配置，丰富教育活动与游戏材料，规范课程实施与教学组织，不断提升保育教育质量。

3.严格落实安全管理、卫生保健及幼儿生活照料制度，强化校园安全保障，规范开展卫生健康与日常保育工作。

4.健全家园协同育人机制，加强家园沟通与合作，凝聚学校、家庭、社会共育合力。

5.加强教师队伍建设与专业发展，组织开展业务学习、教研与保教实践研究，提升教职工专业能力。

6.深化内涵发展与品牌建设，巩固学前教育普及普惠示范县创建成果，全园统筹发力，扎实推进优质学前教育普及普惠幼儿园创建工作。

7.规范开展保教工作评估总结，完善内部管理，主动接受上级部门指导、监督与检查。

8.严格执行预算管理与财务制度，规范资金使用，持续改善办园条件，保障幼儿园各项工作有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8049926.08元，其中：一般公共预算7730926.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入90000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入229000.00元。

与上年对比减少1209285.76元，下降13.06%，主要原因是：2026年运转经费预算减少，维修维护费、办公设备购置、基础设施建设费、劳务费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7730926.08元，其中:本年收入7730926.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7730926.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1528285.76元，下降16.51%，主要原因是：2026年运转经费预算减少，维修维护费、办公设备购置、基础设施建设费、劳务费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8049926.08元。财政拨款安排支出8049926.08元，其中：基本支出5583006.28元，与上年对比增加155386.44元，增长2.86%，主要原因是：本年度通过招考人员增加4人，同时本年度预算增加了班主任津贴；项目支出2466919.8元，与上年对比减少1314672.20元，下降34.76%，主要原因是运转经费预算减少，维修维护费、办公设备购置、基础设施建设费、劳务费预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出5746778.57元，主要用于：2050201 学前教育支出5746778.57元；

208社会保障和就业支出1233515.48元。20805行政事业单位养老支出1233515.48元，主要用于：2080502 事业单位离退休支出528024.6元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出565490.88元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出140000.00元。

210卫生健康支出397505.87元，主要用于：2101102事业单位医疗支出200104.82元；2101103公务员医疗补助支出182841.05元；2101199 其他行政事业单位医疗支出14560.00元；

221住房和保障支出353126.16元，主要用于2210201 住房公积金支出353126.16元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县城区幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县城区幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县城区幼儿园2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为4000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县城区幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是：2025年、2026年均未安排该项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）幼儿园运转经费项目

1.项目名称

幼儿园运转经费

2.立项依据

学前教育公用经费实施细则。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提升，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我园教师、幼儿身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

运转经费预算收入1702819.8元。

7.项目实施计划

30201办公费570000.00元，用于购买2026年办公用品及教学用品；30205水费40000.00元，30206电费37000.00元；30211差旅费31000.00元；30216培训费51000.00元，30226劳务费500000.00元，30227委托业务费30000.00元，31001房屋建筑物购建293819.8元，31002办公设备购置 90000.00元，31003专用设备购置60000.00元。

8.项目实施成效

通过幼儿园运转经费规范使用，有效保障园所日常办公、水电通信及设施维护，保教活动有序开展；依托经费支持，教师培训与教研常态化开展，专业能力和保教质量稳步提升；同时强化队伍凝聚力，园所管理更加规范，为创建优质普及普惠示范幼儿园、推动学前教育高质量发展奠定坚实基础。

（二）公用经费专项资金项目

1.项目名称

公用经费专项资金

2.立项依据

学生人数及学前教育生均公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提升，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我园教师、幼儿身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

学前教育公用经费预算收入276000.00元。

7.项目实施计划

30201办公费92000元，30205水费20000元，30206电费13000元，30207邮电费50000元，30211差旅费8000元，30216培训费24000元，30217公务接待费4000元，30228工会经费65000元。

8.项目实施成效

通过幼儿园公用经费的规范使用，有效保障了园所办公、水电、通信等基础运转，办园条件持续改善；依托培训、差旅经费，教师专业能力与保教质量稳步提升；同时增强了队伍凝聚力，园所管理更加规范，为创建优质普及普惠示范幼儿园奠定了坚实基础。

（三）学前教育家庭经济困难学生补助专项资金

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助专项资金

2.立项依据

应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生补助专项资金标准。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

对家庭经济困难幼儿提供生活补助。

5.项目实施内容

保障家庭经济困难幼儿能顺利入学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

学前教育家庭经济困难学生补助专项资金预算收入540.00元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县学前教育家庭经济困难学生补助专项资金实行专项管理。教育局根据实际学生人数及时把资金分配拨到学校，学校实行收支两条线，资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。教育局严格督促学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、班组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助幼儿家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施成效

（1）通过项目的顺利实施，切实减轻困难幼儿家庭经济负担，改善了幼儿生活条件。（2）项目的投入使用，使家庭经济困难幼儿得到资助，为今后的顺利入学提供了有力保障。学前教育家庭经济困难学生补助专项资金成为一项群众看得见、摸得着的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

（四）幼儿心理健康测评经费项目

1.项目名称

幼儿心理健康测评经费

2.立项依据

《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》及地方学前教育心理健康工作相关要求。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

本项目旨在全面掌握在园幼儿心理健康状况，建立健全幼儿心理健康档案，开展针对性干预与指导，促进幼儿身心健康和谐发展。通过专业测评与干预，提升幼儿情绪管理与社会适应能力，为幼儿终身发展奠定良好基础。

5.项目实施内容

完成3-6岁在园幼儿100%心理健康测评，建立电子档案。

开展个性化心理干预活动，覆盖20%重点关注幼儿。组织家长参与心理指导活动，提升家庭育儿支持能力。

6.资金安排情况

幼儿心理健康测评经费预算：20000元

7.项目实施计划

30201办公费20000元用于幼儿心理健康测评工具、专业服务及干预活动支出。

8.项目实施成效

幼儿情绪稳定率显著提升，社会适应能力增强。幼儿问题行为发生率有效降低，心理健康档案覆盖率达100%。家长及幼儿对心理健康服务满意度≥90%，家园共育氛围更加浓厚。

（五）学前教育免保育教育费专项资金项目

1.项目名称

学前教育免保育教育费专项资金

2.立项依据

《云南省学前教育免保教费实施办法》及永仁县学前教育普惠性政策文件。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

本项目旨在落实学前教育普惠政策，减轻幼儿家庭经济负担，保障适龄幼儿公平接受学前教育的权利，扩大普惠性学前教育资源供给，提升学前教育整体质量与公平性。

5.项目实施内容

完成县级配套资金拨付，资助幼儿人数较上年增加。提升普惠性幼儿园覆盖率至85%，确保资金精准惠及符合条件的幼儿家庭。规范资金使用管理，保障幼儿园保育教育活动正常开展。

6.资金安排情况

学前教育免保育教育费专项资金预算：238560元

7.项目实施计划

30201办公费98560元，30207邮电费20000元，30213维修（护）费80000元，30227委托业务费 40000元 。

8.项目实施成效

普惠性幼儿园覆盖率达85%，家庭经济负担显著减轻，教育公平得到有效保障。幼儿园保育教育质量稳步提升，幼儿及家长满意度≥90%。学前教育普惠资源供给持续扩大，为县域学前教育高质量发展提供有力支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县城区幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县城区幼儿园2026年委托业务费安排70000.00元，与上年对比增加40000.00元，增长100%，主要原因是2026年环境提升改造项目（二期）在本年度实施，需支出项目监理费、招标控制价造价审核和竣工项目第三方审计费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县城区幼儿园资产总额14337980.9元，其中，流动资产810627.85元，固定资产13527350.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少640352.35元，其中固定资产增加1058872.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。