永仁县人力资源和社会保障局2026年 部门预算编制说明

永仁县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

永仁县人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州关于人力资源和社会保障、医疗保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障、医疗保障发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤、医疗、生育保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定

6.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，完善价格信息监测和信息发布制度。依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全完善医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、医药服务和待遇保障股、信访调解仲裁股（永仁县劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察股、就业促进与失业保险股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股（政策法规股）。

所属事业单位5个，分别是：

1.永仁县社会保险中心；

2.永仁县公共就业和人才服务中心；

3.永仁县医疗保险中心；

4.永仁县人力资源信息档案管理中心；

5.永仁县药品采购管理中心。

5个所属的事业单位经费均未独立核算，纳入永仁县人力资源和社会保障局统一核算。

（三）重点工作概述

就业优先战略深入实施。一是“幸福里”社区巩固提升持续深化，二是重点群体就业保障有力，三是创业带动就业效应增强。

社会保障体系持续健全。一是参保覆盖面稳步扩大，二是待遇保障按时足额，三是基金运行安全平稳。

人才人事活力有效激发。一是人才引育扎实推进，二是人事管理规范有序。

劳动关系总体和谐稳定。一是根治欠薪成效巩固，二是劳动监察执法有力，三是争议调解仲裁高效。

医疗保障服务优化提升。一是医保改革平稳推进。严格落实医保目录和支付标准，持续推进医保支付方式改革；二是经办服务便捷高效。牢固树立医保“大服务”理念，不断优化医保政务服务事项，简化经办流程、缩短办事时限，全年医保综窗办件量为1.45万件；三是异地就医结算提质扩面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制42人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入70526452.00元，其中：一般公共预算57590720.00元，政府性基金6451420.00元，自筹资金6484312.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，自筹资金6484312.00元（其中：其他收6484312.00元）。

与上年对比财政拨款收入较上年增加49492606.41元，增长235.30%。主要原是：一是单位合并，人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资随之增加；二是本年度增加了财政对机关事业单位养老保险补助（县级）配套资金38000000.00元、创业担保贷款贴息补助资金1023120.00元、原国有企业改制人员社会保险补贴专项资金3093800.00元等项目资金和单位自筹资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入64042140.00元，其中:本年收入64042140.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57590720.00元，政府性基金预算财政拨款6451420.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加43008294.41元，增长204.47%。主要原是：一是单位合并，人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资随之增加；二是本年度增加了财政对机关事业单位养老保险补助（县级）配套资金38000000.00元、创业担保贷款贴息补助资金1023120.00元、原国有企业改制人员社会保险补贴专项资金3093800.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出70526452.00元。财政拨款安排支出 64042140.00元，其中：基本支出13115500.00元，与上年对比较上年增加1151294.41元，增长9.62%，主要原因是：单位合并，人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加；项目支出50926640.00元，与上年对比较上年增加41857000.00元，增长461.51%，主要原因是本年度年度增加了财政对机关事业单位养老保险补助（县级）配套资金38000000.00元、创业担保贷款贴息补助资金1023120.00元、原国有企业改制人员社会保险补贴专项资金3093800.00元等项目资金；单位资金支出6484312.00元，较上年增加6484312.00元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了招银捐赠资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出52589674.84元。主要用于：2080101行政运行预算支出：631848.60元，2080102一般行政管理事务：146000.00元，2080108信息化建设预算支出：50000.00元，2080150事业运行预算支出：3062416.13元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务预算支出：679300.00元，2080501行政单位离退休预算支出：671726.40元，2080505机关事业单位基本养老保险费预算支出：1078146.24元，2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出：224429.47元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助38000000.00元，2080601企业关闭破产补助预算支出：881400.00元，2080801死亡抚恤预算支出：1908.00元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：1295288.18元，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出181011.82元。

210卫生健康支出3033883.48元。主要用于：2101101行政单位医疗：364401.41元，2101102事业单位医疗：113459.23元，2101103公务员医疗补助：311442.84元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：25480.00元，2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：1930900.00元，2101301城乡医疗救助288200.00元。

212城乡社区支出6451420.00元。主要用于：2120814农业生产发展支出：6451420.00元。

213农林水支出1023120.00元。主要用于：2130804创业担保贷款贴息及奖补：1023120.00元。

216商业服务业等支出135000.00元。主要用于：2169999 其他商业服务业等支出：135000.00元。

221住房保障支出809041.68元。主要用于：2210201住房公积金：809041.68元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出13115500.00元，主要用于：30101基本工资：2832552.00元，30102津贴补贴：2208792.00元，30103奖金：2098068.00元，30107绩效工资：1174322.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1078146.24元，30109职业年金缴费：224429.47元，30110职工基本医疗保险缴费：377860.64元，30111公务员医疗补助缴费：311442.84元，30112其他社会保障缴费：73715.25元，30113住房公积金809041.68元，30199其他工资福利支出：135000.00元，30201办公费：178100.00元，30205水费：8000.00元，30206电费：32000.00元，30211差旅费：80000.00元，30215会议费：3000.00元，30217公务接待费：25000.00元，30226劳务费：73900.00元，30227委托业务费：15000.00元，30228工会经费：111135.48元，30231公务用车运行维护费：25000.00元，30239其他交通费用：393360.00元，30299其他商品和服务支出38000.00元，30302退休费653726.40元，30305生活补助：54000.00元，30307医疗费补助：100000.00元，30399其他对个人和家庭的补助：1908.00元。

项目支出50926640.00元，主要用于：30201办公费：76000.00元，30207邮电费：50000.00元，30213维修（护）费：70000.00元，30305生活补助：8012120.00元，30307医疗费补助：288200.00元，30311代缴社会保险费：181011.82，31205利息补贴：1023120.00元，31302对社会保险基金补助：41226188.18元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算21000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56550.00元，较上年减少18450.00元，下降24.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少25000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增减变化原因：1. 严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控接待标准、范围和频次；2.精简接待活动，减少非必要公务往来，严控跨区域、无实质内容的接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为31550.00元，较上年增加6550.00元，增长26.20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费31550.00元，较上年增加6550.00元，增长26.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：车辆逐年老化，增加运维成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政对机关事业单位养老保险补助（县级）配套资金

1.项目名称：城乡居民养老保险资金

2.立项依据：单位主要工作职责

3.项目实施单位：永仁县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：按照单位行政隶属关系和现行经费保障渠道，根据机关事业单位基本养老保险补助政策及弥补基本养老保险基金收支缺口安排补助资金。

5.项目实施内容：确保1977人退休人员养老金按时足额发放。

6.资金安排情况：财政拨款一般公共预算资金38000000.00元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施绩效：按时、足额拨付城乡居民基本养老保险县级补助资金。

（二）城乡居民养老保险资金

1.项目名称：城乡居民养老保险资金

2.立项依据：单位主要工作职责

3.项目实施单位：永仁县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：按时、足额拨付城乡居民基本养老保险县级补助金额。

5.项目实施内容：参保城乡缴费人员缴费补贴及时配备到个人账户，符合领取条件的城乡参保人员待遇按时足额发放。

6.资金安排情况：财政拨款一般公共预算资金1476300.00元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施绩效：按时、足额拨付城乡居民基本养老保险县级补助资金。

（三）城乡居民基本医疗保险补助资金

1.项目名称：城乡居民基本医疗保险补助资金

2.立项依据：单位主要工作职责

3.项目实施单位：永仁县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：财政对城乡居民基本医疗保险给予补助。

5.项目实施内容：按中央承担80.00%，省级承担14.00%，州、县级承担6.00%，其中州、县对城乡居民基本医疗保险配套部分按县市类型和比例配套。确保城乡居民基本医疗保险制度持续发展，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

6.资金安排情况：财政拨款政府性基金预算资金1930900.00元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施绩效：巩固参保率，逐步提高保障能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排2472805.48元，与上年对比较上年增加1315970.22元，增长113.76%，主要原因是：一是单位合并，人员增加，办公费、水电费、工会经费、公务接待费、差旅费、其他交通费等随之增加；二是本年度增加了单位自有资金预算支出1294310.00元，主要为招银捐赠资金。

其中：30201办公费：1248410.00元，30205水费：8000.00元，30206电费：32000.00元，30207邮电费：50000.00元，30211差旅费：80000.00元，30213维修（护）费：370000.00元，30215会议费：3000.00元，30217公务接待费：25000.00元，30226劳务费：73900.00元，30227委托业务费：15000.00元，30228工会经费：111135.48元，30231公务用车运行维护费：25000.00元，30239其他交通费用：393360.00元，30299其他商品和服务支出38000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排15000.00元，与上年对比减少15000.00，下降50.00%，主要原因本年度减少了历年法律顾问费用预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县人力资源和社会保障局资产总额3028847.38元，其中，流动资产734311.76元，固定资产3708537.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产439745.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5978668.82元，其中固定资产减少7107770.49元。处置房屋建筑物3968.64平方米，账面原值7821878.49元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。