永仁县莲池乡卫生院2026年部门预算公开

永仁县莲池乡卫生院2026年部门预算编制说明

永仁县莲池乡卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 永仁县莲池乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县莲池乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。接受县级卫生行政部门委托，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展，承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：门诊科、中医科、护理、药房、检验科、医学影像科、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

提供基本医疗服务，提供公共卫生服务，承担公共卫生管理，继续深化医药卫生体制改革；着力提升中彝医药服务能力，加强卫生计生基础设施建设，切实提高公共卫生服务水平；认真组织实施关爱妇女儿童健康行动，有效落实疾病预防控制综合措施，切实加强艾滋病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5833883.25元。其中：一般公共预算2271883.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2112000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1450000.00元。

与上年对比增加2161265.28元，增长58.84%。主要原因是：事业人员工资等人员经费增加、2026年增加基本公共卫生服务收入，其他收入增加，所以2026年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2271883.25元。其中：本年收入2271883.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中一般公共预算财政拨款2271883.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加99265.28元，增长4.56%。主要原因是：事业人员工资等人员经费增加，事业收入及其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5833883.25元。财政拨款安排支出2271883.25元，其中：基本支出2271883.25元，与上年对比增加99265.28元，增长4.56%。主要原因是：事业人员工资等人员经费增加，事业收入及其他收入增加。项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2026年无半供养人员及职业年金缴费支出。单位资金支出3562000.00元，其中事业支出2112000.00元，与上年对比增加612000.00元，上升40.80%。主要原因是：2026年药品、卫生材料等支出增加，所以事业支出增加。其他支出1450000.00元，与上年对比增加1450000.00元，上升100.00%。主要原因是：2026年增加基本公共卫生服务收入，所以其他收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出295471.20元。主要用于：2080502事业单位离退休43440.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出252031.20元。

210卫生健康支出1819212.65元。主要用于：2100302乡镇卫生院1667865.90元，2101102事业单位医疗89079.66元，2101103公务员医疗补助58067.09元，2101199其他行政事业单位医疗支出4200.00元。

221住房保障支出157199.40元。主要用于：2210201住房公积金157199.40元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

主要用于基本支出2271883.25元。其中：30101基本工资693576.00元，30102津贴补贴130728.00元，30107绩效工资797691.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费252031.20元，30110职工基本医疗保险缴费89079.66元，30111公务员医疗补助缴费58067.09元，30112其他社会保障缴费：23854.14元，30113住房公积金：157199.40元，30201办公费1200.00元，30228工会经费26216.76元，30302退休费42240.00元。

项目支出0.00元。

预算单位运行经费安排情况：

2026年预算单位运行经费安排3469416.76元。其中：30201办公费221200.00元，30204手续费2000.00元，30205水费20000.00元，30206电费20000.00元，30207邮电费40000.00元，30211差旅费19000.00元，30213维修(护)费80000.00元，30216培训费42000.00元，30218专用材料费1240000.00元，30226劳务费1610000.00元，30227委托业务费69000.00元，30228工会经费26216.76元，30231公务用车运行维护费50000.00元，30299其他商品和服务支出30000.00元。

2026年预算单位财政拨款运行经费安排27416.76元，30201办公费1200.00元，30228工会经费26216.76元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个。政府采购预算总额150000.00元，其中：政府采购货物预算150000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县莲池乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县莲池乡卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位本年未安排公务接待费，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出，通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算，是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算，是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费，是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务，各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池乡卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要有原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池乡卫生院2026年委托业务费安排69000.00元，与上年对比增加69000.00元，增长100.00%。主要原因是：2026年医疗服务开展检验、中医适宜技术等辅助服务增加，医疗服务及基本公共卫生服务中支出检验检测等项目需委托外部机构开展，所以委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日永仁县莲池乡卫生院资产总额4923545.67元。其中：流动资产2622055.98元，固定资产2038000.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比：本年资产总额增加283730.85元，其中固定资产增加435639.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。