永仁县莲池中心小学2026年部门预算编制说明

永仁县莲池中心小学2026年部门预算编制说明

永仁县莲池中心小学2026年预算公开目录

第一部分 永仁县莲池中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县莲池中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）科学有序实施小学义务教育，负责学校教育教学常规管理，实现教育教学目标，促进基础教育发展。进行小学学历教育提升。

（2）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，实行均衡编班。实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

（3）促进学生全面发展。提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增强学生身体素质，提高学生艺术素养，培养学生生活本领。加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，让学生熟记并践行社会主义核心价值观。

（4）落实《国家学生体质健康标准》，定期开展学生体检或体质健康监测，重点监测学生的视力和营养状况，及时向家长反馈。有效利用体育场地和设施器材，满足学生体育锻炼需要。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、教导处、少先队辅导室、工会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校秉持“育人为本，质量立校”的宗旨，全面落实教育教学工作和德育工作。在业务范围内，严格按照国家课程标准开足开齐课程，致力于培养学生的综合素质和创新能力。

1.加强“校本教研”，提高教研质量。加强教学常规管理。以教导处为主坚持每月一次随机检查备课、作业批改。定时开展集体备课、教师上公开课、诊断课活动。参加永仁县集团化办学教研活动，选派教师加强课改理论学习，转变教育观念。开展教师教学技能大练兵活动。 通过开展这些多样化的教学活动，有效提升了学生的学习兴趣和自主学习能力。本年度学生在学业成绩、品德修养等方面均取得了显著进步，学校的社会声誉不断提高。

2.德育工作，提高师生道德水平。坚持每周星期一升旗制度，通过学校领导班子成员和班主任共23次在国旗下的讲话，对师生进行爱国主义、集体主义教育和日常行为规范教育；学校认真开展每天班级量化评比活动，抓好学生行为习惯教育，礼仪教育。 为进一步净化校风、学风、班风促进学校全面和谐可持续发展，充分发挥班主任的主导作用。坚持以制度管理班级和学生。认真有效开展庆元旦、庆六一和学校文体艺术节活动，使全体师生在欢乐的气氛中思想受到教育，心灵得到熏陶和洗礼，体现五育并举。

3.抓好学校安全工作，构建和谐平安校园。加强校园环境建设，做好美化绿化工作。抓好卫生检查，坚持“一日一小扫，一周二次大扫除，一月一评比”活动，各校都规范运行，为师生创造了卫生、舒心的学习、生活环境。坚持不懈地抓好学校的安全工作，严格按照“1530”安全教育制度，健全安全保障制度，落实各项防范措施。认真落实校园安保工作。一是宣传到位。二是安全保卫人员到位。三是防护器材到位，校园门口安装有摄像头、有电击器、橡胶木棍等；四是值日校领导和值日教师责任到位；五是经费投入到位。认真开展传染病及其它疾病预防工作每学期二至三次。加强校园及周边环境整治工作。各校认真开展饮食卫生、防止食物中毒、交通安全、用电、用火消防安全等方面的安全宣传教育。各校加大校园安全大排查力度，及时消除安全隐患。加强安全教育和演练。全年组织消防、地震等应急演练11次，开展安全知识讲座6场，确保了校园安全无事故。

4.校园文化建设及修缮工作。趁着学校党支部规范化建设的时机，学校压缩办公经费，自筹资金，对校园进行了大动作的校园文化建设。用好兜底资金，开展绿美校园建设活动。开展丰富多彩的校园文化活动，如校园艺术节、体育节、科技节等，营造了积极向上的校园文化氛围，促进了学生的全面发展。

5.创建特色学校活动成效明显。学校认真按县教育局的工作要点开展创建特色校园活动，首先开展了“读经典美文，做儒雅少年”的经典古诗词诵读活动，各校结合本校实际，认真开展特色活动，以舞蹈室、体育活动室、美术室、图书室、电脑活动等活动室为阵地，每星期二至星期四开展课后服务兴趣小组活动。学校还结合各种纪念日、节庆日，开展各项小型、多样的活动，使校园真正成为学生学习、生活的乐园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19334779.55元，其中：一般公共预算17172509.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入980770.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1181500.00元。

与上年对比增加2251214.13元，增长13.18%,主要原因是本年度学生人数增加124人，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17172509.55元，其中:本年收入17172509.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17172509.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加865714.13元，增长5.31%，主要原因是本年度学生人数增加124人，导致财务拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19334779.55元。财政拨款安排支出17172509.55元，其中：基本支出16921861.70元，与上年对比增加860623.08元，增长5.36%，主要原因是本年度学生人数增加教师人数增加，导致基本支出增加；项目支出250647.85元，与上年对比增加5091.05元，增长2.07%，主要原因是本年度学生人数增加124人，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出：11061649.88元，2050201学前教育：103500.64元 , 2050202小学教育：10935839.24元，2050701特殊学校教育：2310.00元， 2050803 培训支出：20000.00元。

208社会保障和就业支出3920191.85元，主要用于：2080502 事业单位离退休：1723107.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1605400.17元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：550092.68元，2080801 死亡抚恤：41592.00元。

210卫生健康支出1177561.70元，主要用于：2101102 事业单位医疗：574093.47元，2101103 公务员医疗补助：560628.23元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：42840.00元。

221住房保障支出1013106.12元，主要用于：2210201 住房公积金：1013106.12元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出：16921861.70元，其中：30101 基本工资：4697052.00元，30102 津贴补贴：1065780.00元，30107 绩效工资：4879319.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1605400.17元，30109 职业年金缴费：550092.68元，30110 职工基本医疗保险缴费：574093.47元，30111 公务员医疗补助缴费：560628.23元，30112 其他社会保障缴费：169478.27元，30113 住房公积金：1013106.12元，30201 办公费：45000.00元，30228 工会经费：42212.76元，30302 退休费：1678107.00元，30305 生活补助：41592.00元。

项目支出：250647.85元，其中：30201 办公费：37690.64元，30205 水费：10000.00元，30206 电费：20000.00元，30207 邮电费：4000.00元，30211 差旅费：4000.00元，30213 维修（护）费：20000.00元，30216 培训费：50387.21元，30217 公务接待费：3000.00元，30226 劳务费：4000.00元，30228 工会经费：36760.00元，30308 助学金：60810.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加3000.00元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县莲池中心小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县莲池中心小学2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加3000.00元，增长150%，国内公务接待批次为5次，共计接待23人次。

增减变化原因是2026年国内公务接待批次为5次，共计接待23人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助

2.立项依据

应享受学生数及义务教育家庭经济困难学生生活补助标准

3.项目实施单位

永仁县莲池中心小学。

4.项目基本概况

永仁县莲池中心小学2026年在校学生人数1112人，符合享受学生人数640人。

5.项目实施内容

按照标准，发放补助资金到符合享受学生。

6.资金安排情况

下达我县生活费补助本级资金60000.00元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施绩效

通过项目的顺利实施，切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。（3）项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

（二）城乡义务教育保障机制以外生均公用经费专项资金

1.项目名称

城乡义务教育保障机制以外生均公用经费专项资金

2.立项依据

在校学生人数及生均公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县莲池中心小学。

4.项目基本概况

永仁县莲池中心小学2026年在校学生人数1112人。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

下达我县公用经费本级资金36760.00元。

7.项目实施计划

严格遵守学校项目经费管理制度，合理并高效地使用项目经费。

8.项目实施绩效

进一步加强学校的科学管理，改善办园条件，提高学校的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（三）公办幼儿园生均公用经费县级资金

1.项目名称

公办幼儿园生均公用经费县级资金

2.立项依据

在校学生人数及生均公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县莲池中心小学。

4.项目基本概况

永仁县莲池中心小学2026年在校学生人数1122人。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

下达我县公用经费本级资金115200.00元。

7.项目实施计划

严格遵守学校项目经费管理制度，合理并高效地使用项目经费。

8.项目实施绩效

进一步加强学校的科学管理，改善办园条件，提高学校的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池中心小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

永仁县莲池中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池中心小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少2000.00元，下降100%，主要原因是主要原因是上年度财政下达2000.00元，用于支付永仁县莲池中心小学资产清查及审计报告费用。本年度没有相关业务，故本年度委托业务费为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县莲池中心小学资产总额35813635.65 元，其中，流动资产1428335.45元，固定资产34361675.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23624.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2463545.98元，其中固定资产减少1436961.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。