永仁县猛虎中心小学2026年部门预算编制说明

永仁县猛虎中心小学2026年部门预算编制说明

永仁县猛虎中心小学2026年预算公开目录

第一部分 永仁县猛虎中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县猛虎中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在各级党委政府及教育体育主管部门的关心支持下，学校将全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，全面推进教育改革，稳步提高教育教学质量，积极促进乡域范围内义务教育的均衡发展，为办人民满意的基础教育而不懈努力。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、教导处、少先队辅导室、工会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校秉持“育人为本，质量立校”的宗旨，全面落实教育教学工作和德育工作。在业务范围内，严格按照国家课程标准开足开齐课程，致力于培养学生的综合素质和创新能力。

1.抓实学生心理健康教育，建立健全学生心理健康教育工作体系，配备专职心理健康教师，设立心理辅导室，定期开展心理健康普查，建立学生心理档案，针对不同学段学生特点开展心理健康讲座、团体辅导、个体咨询等活动，全年开展心理辅导46人次，有效预防和化解学生心理问题，守护学生身心健康。

2.筑牢校园食品安全防线。严格落实校园食品安全主体责任，加强食堂管理，规范食品采购、储存、加工、留样等环节，定期开展食品安全检查和隐患排查，全年开展食品安全检查10次，整改隐患6处。

3.校园安全管理:一关注学生心理健康:学校设立了心理咨询室，12个班主任为兼职心理教师，定期开展心理健康教育课程和主题活动，为学生提供心理辅导服务，根据四化建设标准，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，全年召开支部党员大会10次、支委会6 次、组织生活会1次，民主评议党员11名，切实增强组织生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。同时，加强党员队伍管理，做好党员发展、党费收缴、组织关系转接等工作，全年发展新党员1名，培养入党积极分子1名。二是推进党建示范学校创建。围绕“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校创建目标，制定创建方案，明确创建任务和时间节点，从党建引领、师德师风、教育教学、校园文化等方面发力，打造党建工作特色品牌。通过设立党员示范岗、党员责任区，开展党员名师送教、党员与青年教师结对帮扶等活动，充分发挥党员教师的先锋模范作用，推动党建工作与教育教学同频共振，力争创建工作取得实效。

4.防溺水安全排查情况，结合学校周边地理环境，本次排查重点对校园周边及学生可能前往的河流、池塘、水库等危险水域进行了全面排查，并对学校防溺水教育开展情况进行了检查，对居住在库潭周围学生进行排查。通过家长会、微信群等方式，加强对家长的防溺水安全提醒，明确家长的监管责任，要求家长在节假日期间加强对孩子的看管；进一步丰富防溺水安全教育形式，结合典型案例开展警示教育，对寄宿学生离校前进行专门的防溺水安全教育。

5.积极组织教师参加各类培训活动，包括线上线下的教学技能培训、学科知识培训等，提升教师的教育教学水平。开展校内教研活动，组织教师进行公开课、示范课教学，促进教师之间的交流与学习，共同提高教学质量。鼓励教师开展教育教学研究，撰写教学论文。组织教师参加各级各类培训24余次，校内教研活动12余次。通过培训和教研，教师的教学水平和专业素养得到了有效提升。

6.参加永仁县集团化办学模式，紧抓教育教学质量不放松。教学质量是学校的生命线，是学校的品牌，学校在抓好各年级教学质量的同时，将全力抓好六年级教学。抓好教科研工作，以研促教。紧跟县上集团化办学模式教研活动，深化参与式教学模式的教学为重点，注意提高教科研教师的参与度，抓好教研组建设，积极开展教科研活动，转变教师观念，更新教法、学法。加强教师信息化教学培训，定期组织培训活动，提高教师的信息化教学水平；完善校本课程开发机制，加强课程的规划和设计，提高课程质量。同时，加强对校本课程实施过程的监督和评估，及时调整和改进课程内容和教学方法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10848663.21元，其中：一般公共预算9806163.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入556500.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入486000.00元。

与上年对比增加591265.05元，增长5.76%,主要原因是本年度学生人数增加19人，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9806163.21元，其中:本年收入9806163.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9806163.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9265.05元，增长0.09%，主要原因是本年度学生人数增加19人，导致财务拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10848663.21元。财政拨款安排支出9806163.21元，其中：基本支出9681768.43元，与上年对比增加24423.27元，增长0.25%，主要原因是本年度学生人数增加教师人数增加，导致基本支出增加；项目支出124394.78元，与上年对比减少15158.22元，下降10.86%，主要原因是上年度部分工程已完工支付，导致本年度项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出：6190804.22元，2050201 学前教育：66740.94元，2050202 小学教育：6123853.28元，2050701 特殊学校教育：210.00元。

208社会保障和就业支出2368671.09元，主要用于：2080502 事业单位离退休：1101196.20元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：894987.51元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：254491.38元，2080801 死亡抚恤：117996.00元。

210卫生健康支出678263.26元，主要用于：2101102 事业单位医疗：322107.29元，2101103 公务员医疗补助：330955.97元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：25200.00元。

221住房保障支出568424.64元，主要用于：2210201 住房公积金：568424.64元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出：9681,768.43元，其中：30101 基本工资：2663472.00元，30102 津贴补贴：626904.00元，30107 绩效工资：2681296.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：894987.51元，30109 职业年金缴费：254491.38元，30110 职工基本医疗保险缴费：322107.29元，30111 公务员医疗补助缴费：330955.97元，30112 其他社会保障缴费：96253.08元，30113 住房公积金：568424.64元，30201 办公费：28800.00元，30228 工会经费：23684.36元，30302 退休费：1072396.20元，30305 生活补助：117996.00元。

项目支出：124394.78元，其中：30201 办公费：45469.08元，30205 水费：4000.00元，30206 电费：7000.00元，30211 差旅费：2000.00元，30213 维修（护）费：4500.00元，30216 培训费：14783.20元，30228 工会经费：16080.00元，30308 助学金：30562.50元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县猛虎中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少1000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县猛虎中心小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县猛虎中心小学2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少1000.00元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因是2026年国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县猛虎中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助

2.立项依据

应享受学生数及义务教育家庭经济困难学生生活补助标准

3.项目实施单位

永仁县猛虎中心小学。

4.项目基本概况

永仁县猛虎中心小学2026年在校学生人数524人，符合享受学生人数310人。

5.项目实施内容

按照标准，发放补助资金到符合享受学生。

6.资金安排情况

下达我县生活费补助本级资金29062.50元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施绩效

通过项目的顺利实施，切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。（3）项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

（二）城乡义务教育保障机制以外生均公用经费专项资金

1.项目名称

城乡义务教育保障机制以外生均公用经费专项资金

2.立项依据

在校学生人数及生均公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县猛虎中心小学。

4.项目基本概况

永仁县猛虎中心小学2026年在校学生人数524人。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

下达我县公用经费本级资金16080.00元。

7.项目实施计划

严格遵守学校项目经费管理制度，合理并高效地使用项目经费。

8.项目实施绩效

进一步加强学校的科学管理，改善办园条件，提高学校的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（三）公办幼儿园生均公用经费县级资金

1.项目名称

公办幼儿园生均公用经费县级资金

2.立项依据

在校学生人数及生均公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县猛虎中心小学。

4.项目基本概况

永仁县猛虎中心小学2026年在校学生人数524人。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

下达我县公用经费本级资金60600.00元。

7.项目实施计划

严格遵守学校项目经费管理制度，合理并高效地使用项目经费。

8.项目实施绩效

进一步加强学校的科学管理，改善办园条件，提高学校的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县猛虎中心小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

永仁县猛虎中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县猛虎中心小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少2000.00元，下降100%，主要原因是主要原因是上年度财政下达2000.00元，用于支付永仁县猛虎中心小学资产清查及审计报告费用。本年度没有相关业务，故本年度委托业务费为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县猛虎中心小学资产总额14390549.66元，其中，流动资产974411.48元，固定资产11881615.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1534522.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1311014.8元，其中固定资产减少432766.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。