永仁县民族小学2026年部门预算编制说明

永仁县民族小学2026年部门预算编制说明

永仁县民族小学2026年预算公开目录

第一部分 永仁县民族小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县民族小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7、组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括：办公室、教导处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校锚定“立德树人”根本任务，将思想政治教育深度融入学校教育教学全过程、各环节，通过健全工作机制、强化队伍建设、丰富育人载体等举措，持续推动思政课提质增效，着力培育担当民族复兴大任的时代新人。队伍建设上，党支部牵头配齐配强22名思政课教师（党员9名，占比超40%），建教研组推行常态化集体备课与二次备课，保障教学质量。实践育人多维度创新提升实效：一是强化日常思政浸润，依托周一升旗仪式开展国旗下思政课43期，每周三大课间组织红色故事分享，厚植家国情怀。二是拓展校外育人阵地，组织学生赴烈士陵园等红色基地研学，依托“去远方”项目赴上海实践；走进法院、社区参与司法保护宣传，赴综合救援大队开展防灭火实践，将抽象知识转化为直观体验。三是打造特色品牌，举办红领巾讲解员风采展示活动，锤炼学生综合素养。四是凝聚协同合力，邀请编外校长授课，开设家长夜校，联合妇联开展家庭教育讲座，推动家校社协同共育，增强思政教育实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休3人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12999516.00元，其中：一般公共预算12999516.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3515538.66元，上升37.07%，主要原因是：人员工资标准提升，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12999516.00元，其中:本年收入12999516.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12999516.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3515538.66元，上升37.07%，主要原因是：人员工资标准提升，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12999516.00元。财政拨款安排支出10578516.00元，其中：基本支出10132935.90元，与上年对比增加799118.56元，增长8.56%，主要原因是：在职人数增加，人员工资标准提升，预算收入增加；项目支出445580.10元，与上年对比增加295420.1元，增长196.74%，主要原因是：本年项目增加，预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出7782632.34元，主要用于：2050202小学教育：7781372.34元，2050701特殊学校教育：1260.00元。

208社会保障和就业支出1366712.64元，主要用于：2080502事业单位离退休：74278.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1176897.93元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：115535.91元。

210卫生健康支出690929.58元。主要用于：2101102事业单位医疗支出418336.82元，2101103公务员医疗补助支出:255232.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出：17360.00元。

221住房保障支出:738241.44元。主要用于：2210201住房公积金支出:738241.44元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

部门预算支出10578516.00元。

基本支出10132935.90元，其中30101基本工资3342912.00元，30102津贴补贴200016.00元30107绩效工资3671084.00元，30108机关事型单位基本养老保险缴费:1176897.93元，30109 职业年金缴费：115535.91元，30110职工基本医疗保险缴费：418336.82元，30111公务员医疗补助缴费：255232.76元，30112其他社会保障缴费：109640.18元，30113往房公积金：738241.44元，30201办公费：1800.00元，30228工会经费：30760.06元，30302退休费：72478.80元。

项目支出445580.10元，其中：30201办公费：40779.29元，30226 劳务费：72100.00元，30228工会经费：57800.00元，30308助学金：274900.81元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民族小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民族小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县民族小学2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

无变化的原因是：2026年根据教学安排预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民族小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是：2025年、2026年未安排此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育保障机制以及公用经费项目

1.项目名称

义务教育保障机制外公用经费

2.立项依据

学生人数及补助标准。

3.项目实施单位

永仁县民族小学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

义务教育保障机制外公用经费预算收入57800.00元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加大科研力度，提高保教质量和办学档次。加强校舍的科学管理，校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高学生的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（二）城乡义务教育生均公用经费专项资金项目

1.项目名称

城乡义务教育生均公用经费专项资金

2.立项依据

学生人数及补助标准。

3.项目实施单位

永仁县民族小学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学秩序，城乡义务教育生均公用经费专项资金预算收入31212.00元。

7.项目实施计划

用于购买2026年办公用品及教学用品。

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加大科研力度，提高保教质量和办学档次。加强校舍的科学管理，校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高学生的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（三）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金

1.项目名称

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金

2.立项依据

学生人数及补助标准。

3.项目实施单位

永仁县民族小学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学秩序，城乡义务教育特殊教育公用经费专项资金预算收入1260.00元。

7.项目实施计划

用于购买2026年办公用品及教学用品。

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加大科研力度，提高保教质量和办学档次。加强校舍的科学管理，校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高学生的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（四）家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称

家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据

应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准。

3.项目实施单位

永仁县民族小学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

按照标准，发放补助资金到符合享受学生，保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

家庭经济困难学生生活补助预算收入53203.17元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施成效

（1）通过项目的顺利实施，切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。

（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。

（3）项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民族小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是：永仁县民族小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县民族小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是：永仁县民族小学属于事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县民族小学资产总额21742636.06元，其中，流动资产1948093.44元，固定资产19783368.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。