永仁县职业高级中学2026年部门预算编制说明

永仁县职业高级中学2026年部门预算编制说明

永仁县职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 永仁县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针、负责执行党和国家的教育政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。

3.按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。

4.全面负责师生的思想政治教育，开展党建工作，确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处和总务处。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.完善专业与课程体系

建立专业动态调整机制，重点建设电子商务、汽车运用与维修两大专业，其中电子商务分为经济管理类和工程技术类方向，汽车运用与维修专业聚焦机动车维护、修理等技能培养。深化“岗课赛证”融通，构建“模块化、厚基础、多方向”课程体系，将新技术、新工艺纳入课程内容，开发新型活页式教材，推动教学过程与工作过程对接。

2.推进教学创新与资源建设

推行“上午理论+下午实践”教学模式，建成智慧教室6间，配备4K超清录播系统、希沃易课堂等设备，构建覆盖课前、课中、课后的智慧学习环境。完成数据中心整合，实现信息互联互通，依托在线平台打造云端教学资源库，教学信息化水平显著提升。严格教材选用与审查，组建专项领导小组，规范征订流程，探索校本教材开发。

3.加强师资队伍建设

现有在编教职工19人，在岗教师17人生师比17.18:1，市级“双师型”教师比例达100%。构建“研-训-赛”三维培养体系，2025年组织教师外出培训20余人次，开展校本专题培训5项，涵盖课程思政、教学能力提升等内容。教师在各级教学比赛中表现优异，获楚雄州职业技能大赛二等奖1项、三等奖1项，校级课堂大比武评选出一、二等奖若干。

4.深化校企双元育人

与楚雄宝顺天成汽车服务有限公司等5家企业建立合作关系，共建校外实习实训基地，开展课程合作、校本教材开发、学生顶岗实习等合作项目。组织3名汽修专业学生到上海学习交流，推动“校中厂、厂中校”模式落地，企业为学校提供实训设备和专业教师，实现优势互补。

5.赋能地方发展与乡村振兴

发挥职业培训职能，与街道、乡镇合作开展农村预备劳动力、家电维修等短期培训，服务“三农”建设。与上海市3所职业学校建立对口帮扶机制，累计送129名学生到上海就读，组织教师学习先进教育理念，助力教育扶贫与乡村振兴。

6.拓展社区服务与特色赋能

面向社会开设电工、电商、旅游民宿经营等培训项目，与县人社局合作开展创业培训、下岗职工再就业培训。深耕地域文化传承，开设彝族刺绣培训班，邀请民间绣娘授课，传承传统技法与本土彝绣内涵；开展“根雕艺术”“苴却砚”等特色社团活动，打造具有本校特色的文化服务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5306471.29元，其中：一般公共预算4538471.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入18000.00元，事业收入48000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入702000.00元。

与上年对比增加1076670.06元，增长25.45%,主要原因是学生增加63人，教师工资比例结构调整、学校办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4556471.29元，其中:本年收入4556471.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4538471.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加326670.06元，增长7.72%，主要原因是学生增加63人，教师工资比例结构调整、学校办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5306471.29元。财政拨款安排支出4556471.29元，其中：基本支出4226249.29元，与上年对比增加293428.06元，增长7.46%，主要原因是教师工资比例结构调整、学校办公经费增加；项目支出312222.00元，与上年对比增加33242.00元，增长11.92%，主要原因是学生增加63人，教师工资比例结构调整、学校办公经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出3109053.92元，主要用于：2050302 中等职业教育：3109053.92元。

208社会保障支出853442.48元，主要用于：2080502事业单位离退休：277516.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：436169.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：123328.52元，2080801死亡抚恤：16428.00元。

210卫生健康支出297807.57元，主要用于：2101102事业单位医疗：157628.15元，2101103公务员医疗补助：131219.42元，2101199其他行政事业单位医疗支出：8960.00元。

221住房保障支出278167.32元，主要用于2210201住房公积金：278167.32元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况:

基本支出4226249.29元，主要用于支付在职人员和离退休人员各类费用和单位日常运行所需的各种费用。其中：30101 基本工资：1325340.00元，30102 津贴补贴：153276.00元，30107 绩效工资：1283445.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：436169.76元，30109 职业年金缴费：123328.52元，30110 职工基本医疗保险缴费：157628.15元，30111 公务员医疗补助缴费：131219.42元，30112 其他社会保障缴费：43730.92元，30113 住房公积金：278167.32元，30201 办公费：7200.00元，30302 退休费：270316.20元，30305 生活补助：16428.00元。

项目支出312222.00元，主要用于为完成特定的工作任务而安排的专项支出。其中：30201 办公费：217000.00元，30211 差旅费：10000.00元，30216 培训费：10000.00元，30217 公务接待费：5000.00元，30228 工会经费：40000.00元，30308 助学金：30222.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县职业高级中学2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

无变化原因：我单位公务接待费本年严格执行国家行政运行的相关政策，严格控制"三公"经费支出，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中职教育运转公用经费项目

1.项目名称

中职教育运转公用经费

2.立项依据

学生人数及公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县职业高级中学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍。

6.资金安排情况

中职教育运转公用经费预算收入254400.00元。

7.项目实施计划

按照教学计划及实际情况，进行办公用品购置及其他资金支出。

8.项目实施成效

进一步加强学校管理，改善办学条件，加大科研力度，提高保教质量，进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高职高的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（二）中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金

1.项目名称

中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金

2.立项依据

学生人数及免学费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县职业高级中学

4.项目基本概况

为切实解决家庭经济困难学生的就学问题，国务院决定：建立中等职业学校家庭困难学生资助政策体系，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实中职学校免学费政策。

5.项目实施内容

统筹中央补助资金和地方分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业学校免学费资金落实到位。及时拨付资金，解除家庭经济困难学生因为经济困难而上不了学的后顾之忧；确保农村家庭经济困难学生就学权力。健全中等职业学校经费预算和结算制度，加强资金的科学精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。项目资金实行校长负责制和大额资金审批制，实行专款专用，近期接受上级部门和审计纪检监督。加大宣传力度，落实中职学校农村家庭和涉农专业学生免学费政策。

6.资金安排情况

中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金27600.00元。

7.项目实施计划

按照学校工作计划对中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费补助。

8.项目实施成效

保障中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，提高学生综合素质，提高就业率。

（三）中职教育家庭经济困难学生生活补助项目

1.项目名称

中职教育家庭经济困难学生生活补助

2.立项依据

应享受学生数及中职教育家庭经济困难学生生活补助标准。

3.项目实施单位

永仁县高级职业中学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

本级公共预算收入30222.00元。

7.项目实施计划

生活补助30222.00元。

8.项目实施成效

帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升中职教育巩固率；提高学生综合素质及就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是：永仁县职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学2026年委托业务费安排50013.20元，与上年对比增加50013.20元，增长100%，主要原因是财政下达50013.20元，用于支付本年度永仁县职业高级中学资产清查及审计报告费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县职业高级中学资产总额9826494.74元，其中，流动资产164466.43元，固定资产9662027.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少880031.45元，其中固定资产增加631870.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入293920.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。