永仁县投资促进局2026年部门预算编制说明

永仁县投资促进局2026年部门预算编制说明

永仁县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：永仁县投资促进局，是县人民政府下设机构，负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资政策和有关规定，制定县招商引资管理办法和考核办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、推介会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商考察、推介；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督查并协调有关部门解决存在的问题；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、投资服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持州县一体、错位发展，在“扩总量”中作出永仁担当。立足资源禀赋、产业基础、区位条件，优化营商环境，聚焦绿色能源和绿色制造、高原特色农产品精深加工、文旅康养三大主攻方向，与兄弟县市形成功能协同与层级错位。建立资源要素跨县整合与政策精准滴灌机制，统筹推动土地、能耗、绿电等关键要素及金融等支持政策在州域范围内优化配置、精准投放，形成“州域一盘棋”的强大招商合力和整体竞争优势。

2.深挖外引内培，政策创新，在“拓增量”中培育产业新星。盘活太谷、壮农、欣荣木业、欣源、丰沃5栋140.6亩园区闲置厂房及509.24亩闲置工业用地发展工业和果品精深加工产业；抢抓康养地产机遇，利用好14块719.04亩土地发展康养文旅产业；充分利用全县29.26万亩耕地通过粮经轮作发展冬季草莓、蔬菜等经济作物，利用全县228.17万亩林地招引以黑松露为主的野生菌、饲草、中药材、林下养殖、林下采摘类企业发展林下经济。建立优质中小企业梯度动态培育库，实现梯度培育、有序升规，积极引导风沃、楚雄欣源生物科技、野森达、哲林公司提档升级。

3.坚持城乡统筹、要素集聚，在“强引力”中打造投资高地。深入实施“小县大城”战略，主要围绕三个集中开展招商，工业集中到工业园区，二产三产向循环经济工业园区、生物加工园区和永攀物流港集中，招引储能、林果配套、制造类工业企业和农特产品精深加工、仓储冷链商贸物流企业；农民向城镇和新型社区集中，招引劳动密集型企业和康养地产企业，让永仁不断趋向于生活业、服务业的现代化。县乡合力招引企业建设规模化、标准化的产业现代化园区，深入开展“3个对标”行动，推动“一园一链一集群”。土地向规模经营集中，保障招引的项目能够落地，引入社会资本参与园区建设。探索数字农业、智慧果园、农业互联网、低空经济等科技赋能项目，推动新兴产业集聚发展。

4.突出人才引进、市场化招商，在“提质量”中构筑核心优势。强化政府服务职能，积极创造和搭建企业投资合作平台，充分发挥行业协会、投资机构等市场主体在行业研究、投资信息掌握和联络渠道开拓等方面的专业优势。依托“幸福里”劳务用工平台，构建“产业工人－技能骨干－管理者”三级培养体系；共建产学研创新实践基地，逐步形成“人才引领创新、创新驱动产业、产业反哺人才”的可持续发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

截止2025年12月31日，核定编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人，年末实有7人，其中：行政在编人员7人（含行政工勤人员1人），事业在编人员0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入2,533,011.71元，其中：上级补助0.00元，本级安排2,233,011.71元（其中：公共财政预算2,233,011.71元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金300,000.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入300,000.00元），结余结转资金0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入2,233,011.71元，其中：公共财政预算2,233,011.71元（其中：本级财力2,233,011.71元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,533,011.71元。财政拨款安排支出2,233,011.71元，其中：基本支出1,233,011.71元，项目支出1,000,000.00元，单位资金支出300,000.00元，其中：事业支出0.00元，事业单位经营支出0.00元，其他支出300,000.00元。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2011301行政运行：851,026.17元，2011302一般行政管理事务：1,000,000.00元，2011308招商引资：25,000.00元，2019999其他一般公共服务支出：18,000.00元，2080501行政单位离退休：21,720.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：99,576.15元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：74,857.26元，2101101行政单位医疗：34,657.63元，2101103公务员医疗补助：23,756.38元，2101199其他行政事业单位医疗支出：1,960.00元，2210201住房公积金：82,458.12元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,233,011.71元。

基本支出1,233,011.71元，其中：30101基本工资：249,060.00元，30102津贴补贴：307,056.00元，30103奖金：189,775.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：99,576.15元，30109职业年金缴费：74,857.26元，30110职工基本医疗保险缴费：34,657.63元，30111公务员医疗补助缴费：23,756.38元，30112其他社会保障缴费：5,071.75元，30113住房公积金：82,458.12元，30201办公费：15,350.00元，30211差旅费：9,000.00元，30228工会经费：10,193.42元，30231公务用车运行维护费：25,000.00元，30239其他交通费用：58,080.00元，30299其他商品和服务支出：10,000.00元，30302退休费：21,120.00元，30305生活补助：18,000.00元。

项目支出1,000,000.00元，其中：30201办公费：200,000.00元，30202印刷费：60,000.00元，30211差旅费：400,100.00元，30215会议费：109,800.00元，30226劳务费：108,000.00元，30227委托业务费：60,000.00元，30239其他交通费用：58,100.00元，31002办公设备购置：4,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金23,000.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年持平。

（一）因公出国（境）费

永仁县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县投资促进局2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是：本年度客商接待费用已列入项目专项经费，不再列入接待费中。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

“一港三园”工作经费

（二）立项依据

按《永仁县投资促进局2026年工作计划》

（三）项目实施单位

永仁县投资促进局

（四）项目基本概况

紧扣县委建设“一港三园”、宜居城市发展思路，围绕永攀物流港，聚焦“四个层次”发展定位抓招商，建立现代物流、绿色制造产业链；围绕阳光能源产业园，聚焦光伏、储能、天然气资源抓招商，补齐绿色能源产业链；围绕阳光生态花果园，聚焦全县高原特色精品错季水果抓招商，加强绿色食品产业链；围绕阳光四季康养园，聚焦医康养游结合类项目抓招商，延伸“康养+”产业链。

（五）项目实施内容

创新招商方式，邀请更多国内500强企业到永仁县考察项目。紧紧围绕全县“一港三园”产业发展定位，高质量策划包装项目；2026年州外到位资金增长6%以上，省外到位资金增长6%以上，产业到位资金占比60%以上。

（六）资金安排情况

100万元。

（七）项目实施计划

签约引进总投资亿元以上企业5家；年度组织招商引资推介活动2次及以上；招商引资到位资金增幅6%以上；招商推介资料编制及相关办公费用保障率100%；年度接待赴永客商数量1000人次以上；前三季度实现“功九成”目标；通过招商引进项目和资金有效促进我县服务业发展；立足我县优势产业，实施精准招商工作；客商对营商环境、服务等方面的满意程度达90%以上。

（八）项目实施绩效

引进省外到位资金增幅6%，实际利用外资175万美元，新签约亿元以上项目6个。招商推介资料编制及相关办公费用保障率100%；年度接待赴永客商数量1000人次以上；前三季度实现“功九成”目标；通过招商引进项目和资金有效促进我县服务业发展；立足我县优势产业，实施精准招商工作；客商对营商环境、服务等方面的满意程度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2026年机关运行经费安排102016.69元，与上年对比减少52763.39元，减少34.09%，经核查，我单位贯彻落实“过紧日子”要求，年初预算机关运行经费130504.62元，实际支付127000.46元，发生金额减少3504.16元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县投资促进局资产总额49.74万元，其中，流动资产28.07万元，固定资产21.67万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6.49万元，固定资产原值比上年增加11.54万元，主要原因是新购电脑等9项资产，增加11.54万元；无形资产原值0万元；存货0万元；在建工程0万元。截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。