永仁县科学技术协会2026年预算公开

永仁县科学技术协会2026年部门预算编制说明

永仁县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 永仁县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县科协工作职责：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家；二是管理全县自然科学学会（协会、研究会），组织所属学会（协会、研究会）有序承接政府职能，指导乡（镇）科协的业务工作；三是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设；四是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作出贡献；五是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；六是组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好科技场馆建设；七是抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；八是抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。九是履行好“四个服务”即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。十是承办县委、县政府和上级科协组织交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普工作室、农协会及学会工作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治引领，凝聚科技力量

一是强化理论武装。持续组织科技工作者深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展各类学习活动，引导科技工作者增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深化党建引领。落实新时代党的建设总要求，实施“党建引领·科创先锋”“一支部一品牌”创建，推进党建工作制度化、规范化、科学化，实现“党建强根基、科创促发展”的双重目标，为县域科技推广、科技创新、产业升级、乡村振兴、联农带农、民生改善注入科技动能。建立为科技工作者办实事的常态化机制，发挥党组织在科协工作中的政治核心作用。三是弘扬科学家精神。加大对优秀科技工作者和创新团队的宣传力度，开展科学家精神进校园、进企业等活动，挖掘和宣传科学家精神内涵，引导广大科技工作者自觉践行科学家精神。

2.提升科普效能，推进全民科学素质建设

一是完善工作机制。紧扣公民科学素质提升目标，加强统筹协调，构建协同合作的工作格局。完善全民科学素质工作评价机制，强化各部门责任落实。二是优化科普服务供给。推进科普设施体系化建设，加强流动科技馆、科普大篷车与基层公共科普设施联动协作，提高大篷车科普活动质量，实现乡镇全覆盖并力争绩效考核为全省“优秀”等次。实施“互联网+科普”行动计划。打造线上线下科普传播矩阵，推广科学解读机制。精心组织科技工作者日、全国科普月等品牌活动，围绕热点主题开展群众性科普活动，壮大科技志愿服务队伍，探索科普益民服务项目。三是加强科普阵地建设。巩固拓展科普示范创建成果，加大科普资源供给。探索引导社会力量合作创建科普阵地，整合科教资源，建设校园科技馆。推动各类场馆跨界合作与融合发展，促进科普资源共建共享。推动优质科普资源进驻基层党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站），打造优秀科普教育基地。

3.服务创新发展，助力经济社会高质量发展

一是强化科技科普人才服务。优化科技工作者联系服务机制，落实常委联系委员、委员联系代表等制度，深化“科技工作者之家”建设。摸清全县科技工作者现状，建立科技人才库，持续推进科技志愿服务队伍建设、巩固、提升三年行动。用心用情关爱服务科技人才，发挥专家引领作用，加强科技人才培养推荐，提升科技工作者荣誉感和归属感。二是促进科技经济融合。聚焦永仁县高质量发展目标，助力“一港三园”建设。做好林果产业科技文章，推动农业科技与生产结合，建立产业协会，培育专业技术服务队伍，打通农技协服务农民“最后一公里”。加大向上汇报争取力度，实质性推进冬季草莓科技小院创建工作，完成年度目标任务。落实科技助力乡村振兴行动，强化专家进村到户联络服务，发展高产、高效、优质农业，培训现代科技型农民，带动特色产业发展，增加农民收入。深化产学研交流，鼓励企业提升核心竞争力，开展创新创业需求调研，搭建沟通合作渠道，组织企业参与科技创新赛事活动，促进科技成果转化。

4.加强自身建设，提升科协组织活力

一是健全基层组织网络。督促乡镇换届时同步加强乡镇科协建设。加快提升乡镇、园区、企业等基层科协组织能力，拓展农技协、企业科协组织比重。建立基层科协组织定期交流机制，加强工作指导和经验分享，推动基层科协组织规范化建设。二是全力推进生产性服务业。以组建一批科技志愿服务队伍、开展一批科技培训、打造一批生产性服务业科技示范点、开展一批新品引进与试验种植、培育一批技术服务型企业5项措施为工作抓手，促进技术进步，提高生产效率，优化生产活动有序开展。三是加强干部队伍建设。增强做好新时代科协工作的意识和本领，深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和群团改革的重要论述和对科协工作的一系列重要指示精神。聚焦主责主业，提升干部系统性、整体性、示范性水平。持续推进作风建设，落实“七天工作法”和三单督办制度，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,354,271.23元，其中：一般公共预算1,354,271.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少380,840.81元，下降 21.95% ，主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,354,271.23元，其中：本年收入1,354,271.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,354,271.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少380,840.81元，下降 21.95% ，主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,354,271.23元。财政拨款安排支出1,354,271.23元，其中：基本支出1,234,271.34元，与上年对比减少340,840.81元，下降21.64%，主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。项目支出120,000.00元，与上年对比减少40,000.00元，减少25.00%，主要原因是：本年减少了项目资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

206科学技术支出946239.25元，主要用于：2060101行政运行826,239.25元，2060702 科普活动120,000.00元。

208社会保障和就业支出251,575.17元，主要用于：2080501行政单位离退休155,859.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95,716.17元。

210卫生健康支出78,189.69元，主要用于：2101101行政单位医疗33,939.21元，2101103公务员医疗补助40,890.48元，2101199其他行政事业单位医疗支出3,360.00元。

221住房保障支出78,267.12元，主要用于：2210201住房公积金78,267.12元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（其中：基本支出1,234,271.34元，项目支出120,000.00元）

301工资福利支出963,250.11元；30101基本工资259,224.00元；30102津贴补贴278,580.00元；30103奖金170,282.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费95,716.17元；30110职工基本医疗保险缴费33,939.21元；30111公务员医疗补助缴费40,890.48元；30112其他社会保障缴费6,351.13元；30113住房公积金78,267.12元。

302商品和服务支出203,362.12万元（其中：基本支出83,362.12元，项目支出120,000.00元）。30201办公费17220.00元（其中：基本支出10220.00元，项目支出7,000.00元）；30202 印刷费7,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出7,000.00元）；30207邮电费3,480.00元（其中：基本支出3,480.00元，项目支出0.00元）；30211差旅费12,500.00元（其中：基本支出8,500.00元，项目支出4,000.00元）；30216培训费23,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出23,000.00元）；30217公务接待费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）；30218专用材料费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）；30226劳务费45,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出45,000.00元）； 30228工会经费9,982.12元（其中：基本支出9,982.12元，项目支出0元）；30231公务用车运行维护费4,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,000.00元）；30239其他交通费48,180.00元（其中：基本支出48,180.00元，项目支出0元）。

3. 303对个人和家庭补助支出187,659.00元（其中：基本支出169,659.00元，项目支出0元）。30302退休费151,659.00元（其中：基本支出151,659.00元，项目支出0元），30305生活补助36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

永仁县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县科学技术协会2026年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

减少的主要原因：坚持厉行节约，加之经费少，本着过紧日子的理念，尽可能地降低了费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为4,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平的主要原因：因车况好，无需大额修理费支出，大篷车的正常支出仅为燃油费、保险费，大篷车4,000.00元支出就能保障我单位科普宣传工作正常运行，加之经费少，本着过紧日子的理念，尽可能地降低了费用预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普专项经费项目

1.项目名称

科普专项经费

2.立项依据

纳入州对县绩效考核的“公民科学素质提升”工作，在考核办法中明确要求，将科普经费纳入县级预算，人均科普经费达1元以上，按10万人口计算，需预算县级科普专项经费100,000.00元。

3.项目实施单位

永仁县科学技术协会

4.项目基本概况

2026年县科协认真履行好为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四个服务”工作职责。重点抓好县科协七届五次全委会、全国科技工作者日活动及科技助力乡村振兴志愿服务队的组建及活动开展，抓实各类科普宣传活动。

5.项目实施内容

全面落实全民科学素质行动规划纲要目标，在加强公民科学素质建设上精准发力。抓好《永仁县全民科学素质行动计划实施方案（2022—2025）》的贯彻落实，召开全县全民科学素质工作会议，扎实开展科技工作者日、全国科普日等主题科普宣传活动，组织开展全国农民网络知识竞赛活动；开展科普大篷车活动30场次以上，争取省级科普大篷车绩效考核达到优秀等次；组织实施“四美乡村 文明家园”行动，办好村（社区）农村实用技术培训班，培训840人次；开展省州科技小院申报，开展农职称评定260人，加强农技协会管理服务，新成立产业协会1个。

6.资金安排情况

县本级财力安排100,000.00元。

7.项目实施计划

新发展农技协1个；组织科普报告、科普宣传培训活动2场次以上；保障科普大篷车正常运行，开展活动30次以上。

8.项目实施成效

扎实开展科普志愿服务活动5000人次、科普大篷车巡展活动36次、制作科普宣传材料1万份、开展科普培训200人，通过项目的实施，逐步提高全县公民具备科学素质的比例，在全社会大力弘扬科学精神，倡导科学方法，争取省级科普示范县创建工作通过省级评估验收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2026年机关运行经费安排203，362.12元，与上年290,190.28元对比减少86,828.16元，减少29.92%，公用经费较上年减少，减少了项目经费40,000.00元，其中：因2025年群团机构改革，8家群团单位成立群团联盟，永仁县科学技术协会作为召集人，群团联盟的办公经费40,000.00元（30201办公费17220.00元，30205水费10,000.00元，30206电费10,000.00元，30207邮电费10,000.00元），2026年永仁县科学技术协会不是召集人，减少了群团联盟的办公经费40,000.00元，只有群团联盟（永仁县科学技术协会）开展活动申报的项目经费20,000.00元（30216培训费5,000.00元，30218专用材料费15,000.00元），具体增减情况为：30201办公费17,220.00元，较上年减少13,480.00元，30202印刷费7,000.00元，较上年减少14,000.00元，30205水费0元，较上年减少10,100.00元，30206电费0元，较上年减少11,200.00元，30207邮电费3,480.00元，较上年减少6,620.00元，30211差旅费12,500.00元，较上年增加5,500.00元，30215会议费0元，较上年减少3,000.00元，30216培训费23,000.00元，较上年减少24,000.00元，30217公务接待费3,000.00元，与上年持平，30218专用材料费30,000.00元，较上年减少20,000.00元，30226劳务费45,000.00元，与上年持平，30228工会经费9,982.12元，较上年减少3,028.16元，30231公务用车运行维护费4,000.00元，与上年持平，30239其他交通费用48,180.00元，较上年减少19,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县科学技术协会资产总额773,568.99元，其中，流动资产190,290.67元，固定资产583,278.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加300,209.82元，其中固定资产增加411,444.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。