永仁县检验检测所2026年预算公开

永仁县检验检测所2026年部门预算编制说明

永仁县检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 永仁县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县检验检测所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、公共环境、生活饮用水检验检测工作。负责农产品（包括种植业产品）、水产品、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境检测工作。承担乡镇农产品、食品速测工作。负责产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、工程质量检验检测工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检验检测室、高原特色水果产业技术研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加强学习，增加知识储备。持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中、四中全会精神、习近平总书记三次考察云南重要讲话精神等。组织专业技术人员参加业务知识专题培训，提高检测工作的科学性与精准性。

（2）围绕检验检测主责，为生产性服务业工作履职尽责。一是紧紧围绕县委、县政府的工作要求，用检测数据为“阳光永仁”县域品牌赋能，持续落实好省州监督、专项以及县级的指令性抽检任务，常态化对企业、种植大户、农贸市场、商超和学校供应商开展农产品质量安全抽检，加大林果品质检测力度和频次。二是保障实验室安全事故零发生，农产品抽检合格率保持在98%以上。三是持续服务企业，为企业和合作社开展绿色食品年检和永攀物流港的农产品检测，提高农产品溢价率。

（3）加强专业人才队伍建设。对2026年拟招录和选调的专业技术人员做好“传帮带”培养工作，通过内部培训，熟练使用仪器设备，掌握各项检验检测技术。同时，采取“走出去、请进来”等多种方式，积极与高校、科研机构建立合作关系。

（4）加大检测服务宣传推广力度。利用永仁政务周刊、七彩云端App、文旅头条、永仁融媒公众号等，以多种渠道和形式开展宣传活动，做好县检验检测所的内宣和外宣工作。

（5）拓展计量检定校准等新的检测业务，进一步完善检验检测职能。2026年计划开展计量认证工作，将组织6名专业技术人员参加考试和培训，获取二级及以上注册计量师资格证书，争取年底能完成资质申报授权。2026年积极争取与云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所签订合作协议，共同开展水果的全过程质量控制技术研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年永仁县检验检测所财务总收入1,552,640.13元，其中：一般公共预算1,552,640.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加76,258.19元，增长5.17% ，其中：基本支出增加76,258.19元，主要原因是：职工工资收入及社保费用预算增加；项目支出预算与上年持平，都是3个项目180,000.00元[（1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）农产品质量安全监管专项资金30,000.00元，（3）非自动衡器计量认证项目经费50,000.00元]。

（二）财政拨款收入情况

2026年永仁县检验检测所财政拨款收入1,552,640.13元，其中：本年收入1,552,640.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,552,640.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加76,258.19元，增加5.17%，其中：基本支出增加76,258.19元，主要原因是：职工工资收入及社保费用预算增加；项目支出预算与上年持平，都是3个项目180,000.00元，2025年3个项目180,000.00元[（1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）农产品质量安全监管专项资金30,000.00元，（3）水果产业发展项目经费50,000.00元]。

2026年3个项目180,000.00元[（1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）农产品质量安全监管专项资金30,000.00元，（3）非自动衡器计量认证项目经费50,000.00元]。

四、预算单位支出情况

2026年永仁县检验检测所预算总支出1,552,640.13元。财政拨款安排支出1,552,640.13元，其中：基本支出1,372,640.13元，与上年对比增加76,258.19元，增长5.88%，主要原因是：职工工资收入及社保费用预算增加；项目支出预算与上年持平，都是3个项目180,000.00元，2025年3个项目180,000.00元[（1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）农产品质量安全监管专项资金30,000.00元，（3）水果产业发展项目经费50,000.00元]。2026年3个项目180,000.00元[（1）县级例行监测及林果品质鉴定项目经费100,000.00元，（2）农产品质量安全监管专项资金30,000.00元，（3）非自动衡器计量认证项目经费50,000.00元]。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201 一般公共服务支出1,197,788.13元，主要用于2013850 事业运行1,197,788.13元。

208社会保障和就业支出174,754.68元。主要用于2080502 事业单位离退休支出22,543.80元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出152,210.88元。

210卫生健康支出87,971.16元。主要用于：2101102事业单位医疗52,204.82元，2101103 公务员医疗补助32,966.34元，2101199其他行政事业单位医疗支出2,800.00元。

221住房保障支出92,126.16元。主要用于2210201 住房公积金支出92,126.16元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

（其中：基本支出1,372,640.13元，项目支出180,000.00元）

301工资福利支出1,273,541.97元：30101基本工资381,672.00元；30102津贴补贴27,660.00元；30107绩效工资520,386.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费152,210.88元；30110职工基本医疗保险缴费52,204.82元；30111公务员医疗补助缴费32,966.34元；30112其他社会保障缴费14,315.77元；30113住房公积金92,126.16元。

302商品和服务支出238,554.36元（其中：基本支出58,554.36元，项目支出180,000.00元）。30201办公费15,300.00元（其中：基本支出15,300.00元，项目支出0.00元）；30202 印刷费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）；30207邮电费3,900.00元（其中：基本支出3,900.00元，项目支出0元）；30211差旅费38,640.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出29,640.00元）；30213维修（护）费19,079.00元（其中：基本支出0元，项目支出19,079.00元）；30216培训费6,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出6,600.00元）；30217公务接待费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）；30218专用材124,681.00元（其中：基本支出0元，项目支出124,681.00元）； 30228工会经费15,354.36元（其中：基本支出15,354.36元，项目支出0元）；30299其他商品服务支出8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元）。

3. 303对个人和家庭补助支出40,543.80元（其中：基本支出40,543.80元，项目支出0元），30302退休费22,543.80元（其中：基本支出22,543.80元，项目支出0元）；30305生活补助18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22,500.00元，其中：政府采购货物预算22,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少4,000.00元，减少40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县检验检测所2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少4,000.00元，减少40%。计划2026年国内公务接待批次为9次，共计接待76人次。

与上年减少的主要原因：经费少，坚持厉行节约，本着过紧日子的理念，尽可能地降低了费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：单位无公务用车，不需要预算运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

县级例行监测及林果品质鉴定项目经费

（一）项目名称

县级例行监测及林果品质鉴定项目经费

（二）立项依据

认真贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》和中央、省、州、县党委、政府有关加强农产品质量安全工作的规定及工作部署，确保永仁县辖区内未发生农产品质量安全事件。通过农检人员深入基地、农贸市场开展检测和督察工作，确保全县人民农产品消费安全。

（三）项目实施单位

永仁县检验检测所。

（四）项目基本概况

按省州文件要求，每个县按人口的千分之1.9数量下达指标，开展林果产品例行监测定性定量检测，我县需检测190个样。

（五）项目实施内容

做好农产品质量安全定性定量监测与林果品质鉴定抽检工作。定期不定期对生产基地、企业的农产品进行抽样开展农残、品质检测工作。

（六）资金安排情况

本级财力安排100,000.00元。

（七）项目实施计划

结合县内产业发展，重点抓好各季节蔬菜、水果质量安全抽检与农产品质量安全隐患排查工作。积极开展农产品质量安全监测抽检工作。

（八）项目实施绩效

2026年预计开展农产品例行监测样品190个，林果品质鉴定90个，完成州下达目标任务。全县农产品安全重大事故零发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县检验检测所2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

永仁县检验检测所本年及上年机关运行经费均为“0”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县检验检测所资产总额1,149,951.38元，其中，流动资产487,644.22元，固定资产662,307.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少804,031.43元，其中固定资产增加91,752.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。