永仁县永兴傣族乡人民政府2026年部门预算公开

永仁县永兴傣族乡人民政府2026年部门预算编制说明

永仁县永兴傣族乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 永仁县永兴傣族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县永兴傣族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：永兴傣族乡党政综合办公室、永兴傣族乡社会事务办公室、永兴傣族乡经济发展办公室、永兴傣族乡综合行政执法队、永兴傣族乡农业农村发展服务中心、永兴傣族乡平安法治办公室、永兴傣族乡基层党建办公室、永兴傣族乡党群服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

系统谋划布局，产业发展实现新突破。芒果产业“对标行动”成效显著。锚定产业“对标行动”目标，创新体制机制推动产业全链条升级，率先成立全县首个林果产业发展中心，制定系列芒果产业全链条发展实施方案，推行“五个统一”组织化运营模式，建成高、中、低海拔梯度芒果种植示范基地4个、种质资源圃2个，引进芒果品种25个，注册“兴芒”乡级商标和南丫田、永兴人佳村级商标，培育芒果干加工小作坊5个，培育生产性服务队伍19支，构建起系统化产业发展体系。全乡芒果产量较2024年同比增长14.75%，均价同比提高37.86%，年收入50万元以上种植户达3户，实现规模以上经营主体零的突破，“永兴芒果”获评2025年“全国名特优新农产品产销对接活动最受欢迎产品”。传统产业“多元发展”筑牢基础。持续优化种养结构，构建多品类协同发展的产业格局。滇红花种植3597.7亩，产值1295万元；高山错季蔬菜种植6500亩（复种），产值超4000万元；释迦种植1572余亩，产值872万元；烤烟种植1000亩，产值425.05万元。畜禽养殖规模稳中有升，肉牛累计养殖8394头、出栏1979头，黑山羊累计养殖37035只、出栏18956只，群众稳定增收基础持续夯实。林下经济“蓬勃兴起”潜力巨大。充分挖掘林地资源优势，实施野生菌保育促繁5000亩，林下种植中草药200亩；发展林下畜8900头、林下禽18000羽，推行林下粮经套种10个品种，林下经济成为全乡产业发展新的增长极。利益联结“纽带”越发牢固。成立永仁县永兴林果产业专业合作社联合社，实现1680户芒果种植户全员入社，年度累计分红58万余元。

强力统筹推进，经济发展迸发新活力。重点项目高效推进。全年新开工重点项目7个，总投资575万元。立足长远谋发展，精心谋划“十五五”重大工程项目105个，总投资达117.69亿元，为全乡未来发展擘画了清晰蓝图。经济指标全力冲刺既定目标。紧扣重点产业发展方向，坚持“走出去”招商策略，全年赴成都、嘉兴、攀枝花、丽江等省内外地区开展招商活动30余次，累计完成“招小商”5户。村集体经济不断壮大发展。分类施策壮大村集体经济，依托党组织领办专业合作社，持续发展壮大芒果种植，肉牛、黑山羊养殖等重点产业，村集体经济稳步提升，全乡12个村村集体经济达242.46万元。

凝聚合力攻坚，乡村振兴谱写新篇章。粮食安全重任扛稳压实。守牢37265.55亩耕地和25621亩基本农田保护红线，巩固耕地流出“图斑”整改成果，完成22个历年卫片违法图斑整改销号，超额完成耕地保护各项考核目标任务。稳定落实全年粮食播种面积2.12万亩，产量达8399吨任务，确保粮食生产安全。五年过渡期圆满收官。持续巩固常态化帮扶政策，健全“3+1”动态监测帮扶机制，277户监测对象全部落实三级包保，“云南省政府救助平台”办结诉求5件、办件率100%。“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固，脱贫户及监测对象医保参保率达100%，新增脱贫人口小额信贷147户723万元，脱贫劳动力转移就业2934人，易地搬迁有劳动力家庭实现户均1人就业，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。农村改革再添活力。有序完成马颈子村委会撤并工作。农村宅基地规范化管理迈出新步伐，全乡3124宗农村宅基地，已完成不动产权登记办理1026宗。全面摸清12个村委会110个小组农村集体“三资”家底，初步构建农村集体“三资”科学监管制度和组织体系。

强化综合治理，生态永兴展现新形象。农村人居环境持续提升。结合第三轮爱国卫生“7个专项行动”，一体长效推进农村人居环境整治提升，抓实农村厕所问题排查整改与管护，深化农村垃圾、污水治理，农村污水治理率达100%，生活垃圾无害化处理率持续保持100%。深入实施“生态环境增效年”行动。常态化落实河（湖）长制、林长制，扎实开展河湖“清四乱”专项行动，全年清理河道52公里、垃圾48吨，9个河湖遥感图斑全部销号。金沙江禁渔与岸线管护成效持续巩固，7.22万尾鱼苗在金沙江（永兴段）增殖放流。扎实推进国土绿化行动，累计完成四旁植树1.3万株。压实护林防火“五级包保”责任，实现全年无重大火情。

坚持以民为本，民生保障实现新愿景。全力提高社会民生发展水平。全年累计发放低保、特困供养、临时救助、残疾人等社会救助资金315.11万元，发放高龄津贴15.96万元，发放各类优抚资金84.94万元。城乡居民基本医疗保险参保率达90%，养老保险参保率达91%以上，累计发放养老保险待遇474.72万元。全年组织创业培训、技能培训、引导性培训共计52期3196人次，发放务工补贴19.45万元，动员62人次赴“幸福里”务工，新增城镇就业24人，完成农村劳动力转移就业5647人次。“一老一小”服务体系日益完善。创新推行“乡级队伍集中服务+村级队伍精准覆盖”模式，居家养老服务对象增长至230人，完成居家养老“十助”工单2780单；为45名留守儿童、16名残疾儿童等特殊未成年群体提供监护指导、心理援助等服务。教育发展愈发均衡。平稳完成灰坝、立溪冬2个校点优化调整，动员56名小学学生外出就读，全乡教育教学质量持续提升，2024—2025学年永兴中心小学六年级语数平均分全州第11名、英语全县第1名。全乡12个村为38名大学生累计发放6.44万元奖学金，在全乡营造了“尊师重教”的文明乡风。医疗卫生服务能力持续提升。全力服务和保障好县域医共体建设，全乡健康档案建档率达100%，卫生院门诊接诊超2万人次，家庭医生签约履约9107人。公共文化服务丰富多元。傣族文化影响力持续攀升，“泼水节”吸引万人泼水送祝福。农民运动会暨第一届“芒果杯”职工运动会的成功举办，全年组织群众文化活动、送戏下乡等20余场，惠及群众4000人次。

防范化解风险，治理效能得到新提升。安全生产平稳有序。严格落实安全生产风险隐患排查闭环管理机制，扎实推进治本攻坚三年行动，对道路交通、在建工程、校园、消防、食品等重点领域开展排查整治隐患169条，完成政府挂牌督办重大隐患3项，专项整治，消除道路交通安全领域隐患90处，有效守住了安全底线。严格落实防汛“1262”联动机制，面对多轮极端强降雨袭击，全乡上下协同联动、精准施策，紧急转移安置群众91户233人，灾后迅速推进复工复产，有序引导45户128人完成地质灾害避险搬迁协议签订，实现自然灾害“零”伤亡。社会治理持续加强。高标准完成综治中心建设，综治中心实现规范化运行、一站式服务。坚持和发展新时代“枫桥经验”，精准划定“微网格”217个，落实网格员工资待遇和激励机制，持续提升“微网格”员在基层治理中的作用发挥。深化“365”矛盾纠纷化解机制，全年接待群众信访48人次，受理信访事项45件；累计排查化解矛盾纠纷77件，化解率达96.25%。高效办理“12345”政务服务便民热线工单36件，办结率100%，群众满意率达95%以上。平安永兴建设持续巩固。保持对违法犯罪的严打高压态势，全年立刑事案件8件、破案2件，受理行政案件86件、查处81件，查处交通违法行为572起，社会大局持续和谐稳定。风险防范有力有效。妥善化解政府债务554.17万元，50万元以下政府债务实现“清零”。始终坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，常态化开展民族团结进步创建成果巩固、民族宗教政策法规宣传教育、各民族交往交流交融实践活动，民族宗教事务治理能力显著增强。

坚守初心使命，自身建设迈出新步伐。坚持忠诚为政。坚持把政治建设摆在首位，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续强化理想信念和党性教育，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。坚持从严治政。认真落实全面从严治党主体责任，深入开展“清廉永仁”建设十大行动，强化对权力运行的制约和监督，工程建设、资金资源集中等重点领域廉政风险防控持续加强。坚持依法行政。切实加强法治政府建设，严格执行重大行政决策法定程序，全面推进政务公开。自觉接受人大和社会监督，高效办理人大议案建议40件。强化行政执法队伍建设，56名干部取得行政执法证，持证率达81.2%，依法行政能力稳步提升。坚持务实施政。高质量完成乡镇履职事项清单编制工作，编制基本履职事项清单138项、配合事项132项，上级部门收回事项118项，着力破解基层“小马拉大车”。

二、预算单位基本情况

永仁县永兴傣族乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25382029.20元，其中：一般公共预算17082029.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8300000.00元。

与上年对比增加8407720.34元，主要原因是2026年单位自有资金全额纳入预算编制，导致其他收入较上年增加8100000.00元，同时，财政全额保障人员增多，本年度涉及退休人员1人，职业年金缴费项目为本年度新增项目，故与上年对比增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17082029.20元，其中:本年收入17082029.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17082029.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加307720.34元，主要原因2026年财政全额保障人员增多，本年度涉及退休人员1人，职业年金缴费项目为本年度新增项目，故与上年对比增长较大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25382029.20元。财政拨款安排支出17082029.20元，其中：基本支出16319029.20元，与上年对比增加328720.34元，主要原因分析财政全额保障人员增多，本年度涉及退休人员1人，职业年金缴费项目为本年度新增项目；项目支出763000.00元，与上年对比减少21000.00元，主要原因是“四美乡村（旅居乡村）”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1957409.97元，主要用于：政府机关工资福利支出及各类经费支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务118000.00元，主要用于：政府机关其他项目中的经费支出；

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出20000.00元，主要用于：基层整合审批服务执法力量改革工作的经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2658079.73元，主要用于：政府机关工资福利支出及各类经费支出；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1212751.56元，主要用于：社保部门工资福利支出及经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休130320.00元，主要用于：行政退休人员经费开支；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43440.00元，主要用于：事业退休人员经费开支；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1094732.49元，主要用于：行政事业单位养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100476.88元，主要用于：离退休人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤53196.00元，主要用于：遗嘱人员补助经费支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2880.00元，主要用于：水利水电建设伤残民工补助经费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗159562.21元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗211777.50元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助240444.13元，主要用于：行政事业单位医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22120.00元，主要用于：行政事业单位大病医疗缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3369866.57元，主要用于：农业农村发展服务中心工资福利支出及经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4927410.80元，主要用于：原村公所、原大队补助、村社区人员补助及经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金759561.36元，主要用于：行政事业站所住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

1.基本支出16319029.20元：

30101基本工资2604408.00元，主要用于：行政事业单位人员基本工资支出；30102津贴补贴1996536.00元，主要用于：机关工作人员、事业单位人员津贴、补贴支出；30103奖金911339.00元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等支出；30107绩效工资2253435.00元，主要用于事业单位人员的绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1094732.49元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出；30109职业年金缴费100476.88元，主要用于离退休人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费371339.71元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）支出；30111公务员医疗补助缴费240444.13元，主要用于：可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用支出；30112其他社会保障缴费83292.15元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；30113住房公积金759561.36元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出；30199其他工资福利支出96000.12元，主要用于编外聘用人员劳务报酬及社会保险缴费支出；30201办公费444800.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费30000.00元，主要用于单位印刷费支出；30206电费25000.00元，主要用于单位电费支出；30211差旅费30000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费10000.00元，主要用于单位日常使用的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用支出；30215会议费35000.00元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地使用费等支出；30216培训费10000.00元，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地使用费、培训资料费、师资费等费用支出；30217公务接待费16000.00元，主要用于各类公务接待费用支出；30227委托业务费13000.00元，主要用于委托外单位办理业务而支付的法律服务费用支出；30228工会经费109217.56元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费105000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；30239其他交通费用297000.00元，主要用于单位公务交通补贴费用支出；30302退休费168960.00元，主要用于机关事业单位退休人员退休费用支出；30505生活补助4460290.80元；30399其他对个人和家庭的补助53196.00元。

2.项目支出763000.00元：

30201办公费467140.00元，主要用于：购买日常办公用品的支出；30202印刷费37000.00元，主要用于：印刷费支出；30215会议费136800.00元，主要用于：举行会议时按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地使用费等支出；30216培训费42060.00元，主要用于：在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地使用费、培训资料费、师资费等费用支出；30226劳务费80000.00元，主要用于农村垃圾清运中支付给个人的劳务费用支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额335650.00元，其中：政府采购货物预算335650.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永兴傣族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121000.00元，较上年增加0元，增长0%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永兴傣族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）

0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县永兴傣族乡人民政府2026年公务接待费预算为16000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待78人次。

与上年对比无变化的原因是：本着厉行节约的基本原则，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永兴傣族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因是：本着厉行节约的基本原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费项目

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永兴傣族乡人民政府

4.项目基本概况

开展好法治宣传教育活动，优化基层社会治理能力，推进社会治理现代化，加强和创新社会治理，健全矛盾纠纷排查机制，实行网格化包保责任制，深入推进社会治安防控体系建设，提升群众的获得感、幸福感。

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，印刷费。

6.资金安排情况

项目资金35000.00元。

7.项目实施计划

印刷费15000.00元：主要用于制定全乡普法、平安建设、扫黑除恶斗争常态化、反邪防骗、群众安全感满意度、综治中心等方面的宣传材料的支出。工作经费20000.00元。结合“组织机构规范化、运行机制规范化、基础工作规范化、办公室规范化、台账资料规范化”等方面的要求，用于综治办政务网维护、办公物资采购等方面的支出。

8.项目实施成效

一是以“三月综治宣传月”、“六月安全生产月”、群众安全感满意度调查等固定的宣传时段为中心，常态化开展普法强基补短板、扫黑除恶、反邪防骗、平安建设宣传工作，采取街天集中宣传与悬挂横幅、粘贴宣传海报、宣传标语的动、静态相结合的方式，增加宣传力度，扩大影响力，提高群众主人翁意识，自觉维护和谐稳定的社会环境。二是深入开展常态化扫黑除恶工作。通过典型案例、以案释法的宣传，引导群众积极发现、举报身边的违法违纪、乱点乱点线索，深为严厉打击影响全乡社会治安稳定的违法乱纪行为贡献自身力量。三是持续开展群众矛盾纠纷排查化解工，加强群众普法宣传力度。在各村、各站所积极深入开展群众矛盾纠纷排查化解的工作基础上，加强对辖区群众的普法宣传教育，增强群众法治意识，引导群众通过合法途径维护自身合法权益，全力防范“民转刑”案件发生。

（二）“四美乡村（旅居乡村）”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永兴傣族乡人民政府

4.项目基本概况

依据我单位职责，完成我区辖区范围内垃圾收运、处理工作。垃圾及时清运，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染，为人民群众提供良好的生活环境。

5.项目实施内容

永兴乡集镇生活垃圾处理清运实行固定总承包，与永仁县云垣市政卫生服务有限责任公司签订乡集镇和村庄环境卫生服务承包合同，承包人负责设备养护、维修、燃油、人员聘请、人员工资发放、车辆保险、人员保险和全面经营，对其聘请人员和使用车辆负安全总则。永兴傣族乡12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，每周按实际垃圾产生情况灵活清理清运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

项目资金100000.00元。

7.项目实施计划

计划部分资金用于与永仁县云垣市政卫生服务有限责任公司签订的乡集镇和村庄环境卫生服务承包费用，部分用于各村垃圾清运经费。

8.项目实施成效

项目实施后，垃圾将得到有效处理，从而消除对地面水体、对空气环境的污染，对保护集镇生态环境、保护周边地面水体不受污染都是至关重要的。生活垃圾的有效管理和处理，减少了农、牧、渔业等国民经济各行业的损失，减少发病率，从而降低医疗保健费用等，间接经济效益明显。

（三）基层整合审批服务执法力量改革工作经费项目

1.项目名称

基层整合审批服务执法力量改革工作经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永兴傣族乡人民政府

4.项目基本概况

以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标，牢牢把握执政为民本质要求，坚持和加强党的全面领导，加强党的基层组织建设，改革和完善基层管理体制，按照优化协同高效的原则，优化机构设置，向基层赋权扩能，使基层各类机构、组织在服务保障群众需求上有更大作为，强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，提升基层治理。

5.项目实施内容

主要侧重综合行政执法队网络、牌匾、办公设备等基础设施采购完善以及执法队伍的执法设备购置等。

6.资金安排情况

项目资金20000.00元。

7.项目实施计划

培训费3060.00元：用于执法队员培训和能力提升、日常宣传教育开支；办公费16940.00元：用于执法队伍执法设备、服装、办公设备等购置以及执法队网络设备改造维护开支。

8.项目实施成效

通过基层整合服务执法力量改革，一是实现了“一支队伍管执法”，执法队伍统一由乡镇党委、政府指挥调度，真正实现“看得见、管得着”，避免“多头执法”“重复执法”，有效维护社会秩序、市场秩序和群众生产生活秩序。二是有效推进政务服务标准化，精简审批环节和事项，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，让群众办事更方便、更快捷。三是促进基层应急救援队伍职业化、人员专业化、运行实体化高层次发展，打造“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急救援力量，建立大安全大减灾大应急格局，推动公共安全治理模式向事前预防转型，有效防范化解重大安全风险，筑牢保障人民群众生命财产安全和维护社会稳定的“第一道防线”。

（四）永兴傣族乡民族乡补助经费项目

1.项目名称

永兴傣族乡民族乡补助经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永兴傣族乡人民政府

4.项目基本概况

加大民族乡宣传投入，促进民族乡经济社会发展，延续文化根脉，守护民族之魂；保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和发展自己语言文字的自由、保持或者改革自己风俗习惯的自由，维护和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系；传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。

5.项目实施内容

主要用于乡镇民族文化宣传推广，组织培训等传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。

6.资金安排情况

项目资金50000.00元。

7.项目实施计划

办公费30000.00元：用于乡政府及各村购买各种办公用品、开展民族团结活动支出；印刷费20000.00元：用于印制民族团结等宣传材料粘贴各村，营造浓厚的民族乡氛围。

8.项目实施成效

通过开展民族理论、民族政策和法治宣传教育等民宗相关活动，大力宣传了我乡优秀的民族传统文化，全乡各民族在创新中继承与发展了优秀的民族传统文化，促进了我乡辖区内各民族的团结，提高我乡辖区内民族同胞的自豪感、认同感。

（五）永兴傣族乡人大代表活动专项经费项目

1.项目名称

永兴傣族乡人大代表活动经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永兴傣族乡人民政府

4.项目基本概况

组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容

为提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定，2026年将组织55名乡人大代表进行不少于1次培训；为高效开展人大监督服务工作，同时做好人大议案、建议的监督办理工作，依法履行人大职权，集中组织人大代表外出视察（考察）次数将不少于4次，执法检查不少于1次；为切实保障人大代表反馈的民情民意，通过人大这条重要渠道，帮助解决实际问题，我乡人大代表议案、建议案办结将不少于40件。

6.资金安排情况

项目资金55000.00元。

7.项目实施计划

办公费8200.00元：用于日常购买办公耗材以及维修电脑开支；会议费16800.00元：用于给类会议开支；培训费30000.00元：用于组织乡人大代表进行培训及外出视察（考察）活动开支。

8.项目实施成效

通过召集乡人大代表集中培训，组织我乡人大代表开展外出视察（考察）活动，引进各地先进的技术与思想，致力带领全乡人民走上共同富裕的道路；各代表充分发挥监督职能，积极听取全乡人大代表建议与意见，对人大代表反映的实事调查解决，认真为群众办好事，办实事。

（六）永兴乡人民武装工作专项经费项目

1.项目名称

永兴乡人民武装工作专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永兴傣族乡人民政府

4.项目基本概况

人民武装工作，是国防和军队建设的重要组成部分，具体负责组织基干民兵训练、双拥共建、支援国防和军队建设征兵等职责。组织适龄应征青年参加初检复检，组织基干民兵训练，开展双拥工作，发挥排头兵作用，在推动经济发展上建功立业。发挥突击队作用，在急难险重任务上锻炼本领。发挥生力军作用，在维护社会稳定上贡献力量。

5.项目实施内容

持续开展我乡本年度征兵工作，完成民兵整组和民兵教育训练工作，完成国防潜力调查，完成双拥工作基干民兵轮训，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备。

6.资金安排情况

项目资金33000.00元。

7.项目实施计划

本年度组织民兵集中教育活动大于等于1次，全年开展征兵工作大于等于2次，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备，圆满完成2026年征兵任务。培训费9000.00元：用于普通民兵和基干民兵的训练开支；办公费22000.00元，印刷费2000.00元：用于征兵、双拥工作等日常开支。

8.项目实施成效

“三兵”工作的开展，能有效应对重大军事事变，为各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础；国防教育宣讲，能激发全乡国防意识，提升全乡爱国热情，聚集全乡凝聚力；基层武装部规范化建设，能为民兵提供基本保障，更大限度的保障人民生命财产安全；乡武装部日常业务正常开展，能进一步提升全乡武装队伍建设。

（七）永兴傣族乡自有资金采购专项经费项目

1.项目名称

永兴傣族乡自有资金采购专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永兴傣族乡人民政府

4.项目基本概况

采购需要有预算指标，才可进行采购，才能进行采购程序。结合我乡实际，我乡有上级单位给予的资金，村委会有村集体经济资金，在使用这些资金进行采购时，因无预算指标而无法走采购程序，因此申报自有资金采购预算指标。

5.项目实施内容

按规定流程办理采购审批手续，在政采云平台购买。在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品，并根据预算价格表进行对比，选购价格合理的物品。根据采购中实际情况，对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的，适当调整和改进采购方案，从备选物品中选购合理物品，确定最终供应商与采购方案，采购所需物品。对采购物品进行检查、核实与核对，确定符合最终方案要求后验收入库，完成采购。

6.资金安排情况

项目资金300000.00元。

7.项目实施计划

保障12个村委会及乡政府五办三中心在用自有资金采购时能正常走采购程序。

计划采购价格：均不超过《楚雄州州级行政事业单位通用办公设备家具配置的标准》规定的标准。

8.项目实施成效

我乡12个村委会及乡政府五办三中心一大队可以根据实际需求使用单位自有资金购买复印纸、打印机等办公用品，消防车、执法车等车辆正常维修、加油和保险采购，保障各项工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职

能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永兴傣族乡人民政府2026年机关运行经费安排6188017.56元，与上年对比增加3992642.88元，主要原因是本年度单位资金全部纳入预算，其中自有资金项目经费中30201办公费4000000.00元为本年度新增项目，故机关运行经费增长较大。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县永兴傣族乡人民政府2026年委托业务费安排13000.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位法律顾问费用每年合同签约支出均为13000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县永兴傣族乡人民政府资产总额12657725.06元，其中，流动资产4620185.76元，固定资产14021783.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产246018.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少112085767.74元，其中固定资产增加259454.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值252200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。