永仁县莲池乡人民政府2026年部门预算公开

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永仁县莲池乡人民政府2026年部门预算编制说明

永仁县莲池乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 永仁县莲池乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县莲池乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本级人民代表大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、四美乡村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

永仁县莲池乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦项目建设，增强经济增长内生动力。抢抓政策机遇，全力做好向上争资工作，建立动态跟踪机制，争取更多中央预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债等政策支持。扩大有效投资，树牢“项目为王”理念，深入开展“抓招商、推项目、促落地”行动。扩宽招商视野，聚焦绿色能源储能、文化旅游、高原特色现代农业、林果精深加工、物流仓储、就业促进等六大领域精准招商，争取年内引进3个以上符合本乡产业定位的重点项目。

2.聚焦“一港三园”，全力推进产业强基。建强阳光能源产业园，强化用地协调保障，以本地优质光热资源为基础，聚焦“源、网、荷、储”，加快推进阿子乍20兆瓦光伏电站项目建设，年内实现“并网”发电。提质阳光生态花果园，加快建设草莓现代化产业核心园区，有力推动莲池草莓产业实现高质量跨越式发展。引进扶持草莓、蓝莓种植加工企业不低于3家，成立小浆果产业协会，带领农户实施小浆果产业抱团式发展。升级阳光四季康养园，高质量打造“莲池溪谷”康养旅居品牌，持续推进羊旧乍乡村旅居示范点建设探索多样化社会资本合作方式和本土人才培养机制，为乡村发展注入新动能，促进村集体不断发展壮大，带动群众增收致富。

3.聚焦重农强农，扎实推进乡村全面振兴。提升农业综合生产能力，扛牢粮食安全首要担当，加强耕地保护和质量提升，大力推进高标准农田建设，稳定粮食播种面积2.35万亩。提升农业质量效益，持续巩固传统产业，加强板栗产业合作社建设，推动产业规模化、标准化、品牌化发展。推动26家养殖场实现粪污还田利用。加快发展优势产业，打造“万亩草莓产业带”，建设“蓝莓种植示范乡”，深化“合作社+基地+农户”利益联结机制。巩固2个蚕桑专业村4300亩桑园面积，打造“小蚕共育”孵化室，强化养殖技术培训和桑园管理，推广优质蚕种提高单张产茧量，力争户均收入突破2万元。建设宜居宜业和美乡村，学习运用“千万工程”经验，加快补齐农村现代生活条件短板，完善农村生活垃圾收运处置体系建设，加强农村畜禽粪污、污水综合治理，力争年底农村生活污水治理实现全覆盖。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹建立常态化防止返贫致贫机制。深入实施文明乡风建设，深化群众工作七条工作法，严格落实群众会、卫生清扫制度，持续推进移风易俗，增加乡村优质文化供给，焕发乡村文明新气象。

4.聚焦民生为大，努力为人民群众多办实事。持续巩固“幸福里”品牌，拓展“幸福里・产业工人社区”，坚持组织化就业转移与就地就近就业并重，开展农村劳动力资源及就业信息排查建账，实现转移就业不低于7300人。优化“幸福里・夕阳社区”，依托居家养老社会化服务，完善养老服务设施、丰富服务供给。完善“幸福里・朝阳社区”，抓实孤儿、事实无人抚养儿童等四类儿童关爱保护工作，深化教育综合改革，强化“家校村”三级联动，切实保障儿童权益。推动“幸福里·大健康管理中心”，深化“1145”全民健康管理中心深化转型和卫生健康高质量发展三年行动，强化乡村卫生能力建设。提升社会保险覆盖面，强化社会保险政策宣传，推动城乡居民基本养老保险缴费不低于5650人，缴费比例不低于95％，城乡居民基本医疗保险参缴不低于12300人，参缴比例不低于98％。全面落实养老保险待遇、医疗保险报销、医疗救助等政策，完善灵活就业人员工伤、失业、生育保险参保政策，构建全面的城乡居民社保体系。加强农村低保动态管理，做到应保尽保，防范“漏保”“错保”，健全“救助+帮扶”体系，发挥临时救助托底作用，畅通救助渠道，落实残疾人福利政策，实现“两项补贴”精准识别，健全困难帮扶长效机制。

5.聚焦守牢底线，营造安全稳定发展环境。全面加强安全生产，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，夯实安全生产责任体系。深化安全生产治本攻坚三年行动及专项整治，全面开展16个领域安全生产大检查。健全应急管理体系，动态优化应急预案，建强应急队伍并开展实战演练，完善应急物资储备动态更新机制，提升应急处置和防灾减灾救灾能力。不断强化社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全“一站式”矛盾纠纷多元化解机制，发挥综治中心作用，纵深推进“365”矛盾纠纷排查化解工作法与基层治理“4+1”模式，紧盯村组邻里、婚姻家庭等重点领域及特殊困难群体等关键对象，常态化全域排查、动态清零矛盾纠纷，开展多样化普法宣传，抓实命案防控与未成年人犯罪预防。推进公安“大防区”改革，常态化扫黑除恶、严打违法犯罪，推动公共安全治理模式向事前预防转型。深化党建引领基层治理，提升社会治安整体防控，依法打击各类违法犯罪活动。坚持总体国家安全观，强化网络空间安全综合治理，坚决维护国家政治、制度和意识形态安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45329188.15元，其中：一般公共预算15329188.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000000.00元。

与上年对比增加31424000.73元，增长225.99%，主要原因为：一是在职实有人数比上年增加9人，人员经费增加，所以一般公共预算拨款收入比上年增加1731400.73元，增长12.73%；二是根据云南省预算指标核算管理改革实施方案要求，上级部门、其他单位拨给单位的各项工作经费和专项资金纳入预算管理，所以预算其他收入30000000.00元，其中预算永大高速征地补偿缺口资金18000000.00元，所以其他收入比上年增加29692600.00元，增长96.59%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15329188.15元，其中:本年收入15329188.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15329188.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1731400.73元，增长12.73%,。主要原因是在职实有人数比上年增加9人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45329188.15元。财政拨款安排支出15329188.15元，其中：基本支出15057188.15元，与上年对比增加1820400.73元，增长13.75%，主要原因是在职实有人数比上年增加9人，人员经费支出增加；项目支出272000.00元，与上年对比减少89000.00元，下降24.65%，主要原因是“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费比上年减少90000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务57000.00元是乡镇人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1614672.90元主要用于乡经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室人员工资福利支出及运行经费；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务215000.00元主要用于:“四美乡村（旅居乡村）”专项经费普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项工作经费42000.00元、人民武装工作专项经费33000.00元、“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费120000.00元、莲池乡“四个一”基层治理改革工作经费20000.00元；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2372770.83元用于乡党政综合办公室、基层党建办公室人员工资福利支出及行政运行经费；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行798822.74元主要用于乡党群服务中心人员工资福利支出及运行经费；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出6480.00元主要用于原大队干部生活补助；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休152806.80元主要用于保障行政退休人员统筹外津补贴及慰问经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休221097.00元主要用于保障事业退休人员统筹外津补贴及慰问经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1136615.37元主要用于单位在职人员养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出119442.45元主要用于单位2026年退休人员职业年金缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33900.00元主要用于遗属生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2880.00元主要用于水利伤残民工生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗149653.85元主要用于保障行政在职人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗249498.39元主要用于保障事业在职人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助277268.49元主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22680.00元主要用于保障在职人员工伤生育保险；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行4307553.81元主要用于乡农业农村发展服务中心和乡综合行政执法队人员工资福利支出及运行支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2801656.00元主要用于村委会七职干部及村民小组长、党支部书记生活补助支出及村委会和村民小组运转经费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金789389.52元主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况:

基本支出15057188.15元，主要用于：30101基本工资3003840.00元，30102津贴补贴1838976.00元，30103奖金749008.00元，30107绩效工资2321842.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1136615.37元，30109职业年金缴费119442.45元，30110职工基本医疗保险缴费399152.24元，30111公务员医疗补助缴费277268.49元，30112其他社会保障缴费90917.04元，30113住房公积金789389.52元，30199其他工资福利支出96000.12元，30201办公费210204.00元，30205水费45600.00元，30206电费82700.00元，30207邮电费36996.00元，30211差旅费46000.00元，30215会议费73000.00元，30216培训费10000.00元，30217公务接待费5000.00元，30226劳务费307500.00元，30227委托业务费15000.00元，30228工会经费117417.12元，30231公务用车运行维护费75000.00元，30239其他交通费用247500.00元，30299其他商品和服务支出10200.00元，30302退休费363703.80元，30305生活补助2588916.00元。

项目支出272000.00元，主要用于：30201办公费59000.00元，30202印刷费5000.00元，30215会议费34180.00元，30224被装购置费10000.00元，30226劳务费133000.00元，30227委托业务费6000.00元，30299其他商品和服务支出2000.00元，30305生活补助22820.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额649000.00元，其中：政府采购货物预算594000.00元、政府采购服务预算55000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少34000.00元，下降29.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县莲池乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县莲池乡人民政府2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少14000.00元，下降73.68%，国内公务接待批次为6次，共计接待65人次。

减少的原因是：我单位树立过紧日子思想，厉行节约，严格执行公务接待相关规定，公务接待次数和公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年减少20000.00元，下降21.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加20000.00元，下降21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神、公务用车相关规定，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费

1.项目名称:“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费经费

2.立项依据:本级党委政府文件

3.项目实施单位:永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况:深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下气力解决影响稳定的突出问题。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安莲池建设”，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。

5.项目实施内容:持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。落细落小落实命案防控措施，定期排查化解突出矛盾纠纷，杜绝极端暴力案件发生。依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。巩固普法强基补短板专项行动成果，持续深入开展“九五”普法，营造优质的法治环境。

6.资金安排情况:项目资金42000.00元。

7.项目实施计划:贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本乡的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。

8.项目实施绩效:纵深推进“365”矛盾纠纷排查化解工作法，积极探索基层治理“5+N”模式，发动基层“微网格”力量，防范处置相结合，确保矛盾纠纷化解在一线。常态化开展“包案化解 ”工作，全力做好迎访接访，严厉打击乱访闹访行为，深入开展重复信访治理和积案化解工作。千方百计抓命案防控，落细落小落实命案防控措施，杜绝极端暴力案件发生。坚持依法行政、依制管人，深入推进法治政府建设，持续推进“九五”普法活动，开展全民普法教育。积极开展预防未成年人违法犯罪预防和处置工作，巩固“利剑护蕾”工作成果。全面推动公安“大防区”改革工作，加大违法犯罪打击力度，维护社会治安稳定。

（二）“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费

1.项目名称:“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费

2.立项依据:本级党委政府文件

3.项目实施单位:永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况:改变农村人居环境脏乱差现象，全乡各村呈现环境干净整洁，持续推进“两污”治理，全乡垃圾处置实现全覆盖，农村人居环境整治常态化。

5.项目实施内容:莲池乡6个村委会农村环境整治及集镇卫生管理，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况:项目资金120000.00元。

7.项目实施计划:莲池乡6个村委会及集镇环境整治，垃圾统一收集转运，大力推进农村垃圾源头分类减量，倡导群众分类处置垃圾，严格落实垃圾清运收费制度，管理维护好垃圾收处设施。改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施绩效:抓好我乡辖区内6个村委会农村生活垃圾专项治理，完善乡村垃圾治理体系，持续推进“两污”治理，推进农村垃圾源头分类减量，全乡垃圾处置实现全覆盖，力改“脏乱差”。建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，提升城乡人居环境，提高群众生活幸福指数。

（三）莲池乡“四个一”基层治理改革工作经费

1.项目名称：莲池乡“四个一”基层治理改革工作经费

2.立项依据：本级党委政府文件

3.项目实施单位：永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况：以推进基层整合审批服务执法力量改革为抓手，扩大乡镇职权、优化机构职能、整合乡镇资源、统筹编内编外人员，构建起党委领导、党政统筹、权责清晰、简约高效的乡镇管理体制，推动乡镇向“治理枢纽”转变，持续提升基层治理效能。

5.项目实施内容：形成“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”的基层治理新模式，推动乡镇从“行政末梢”向“治理枢纽”转变，持续提升基层治理效能。

6.资金安排情况：项目资金安排20000.00元

7.项目实施计划：设立综合接件窗口，统一接件受理，按照“执法文书标准化、执法程序合法化、执法队伍专业化、执法效果最优化”的“四化”标准开展执法工作。

8.项目实施绩效：提升执法规范化水平，圆满完成行政执法规范化建设州级试点，构建“一支队伍管执法”格局，完成案件办理任务，卷宗合格率达100%。

（四）人民武装工作专项经费

1.项目名称：人民武装工作专项经费

2.立项依据：本级党委政府文件

3.项目实施单位：永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况：实现县人武部下达的征兵任务指标,完成编组基干民兵30人以上，及时按照上级要求完成征兵，目的是为有效应对重大军事事变,遂行各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础，增强群众安全感。按照“四个确保”三个提升、两个力争、一个减少的工作目标，完成下达我乡的征兵工作任务，坚持专款专用，及时拨付资金，做好国防动员和国防教育、征兵宣传、民兵训练、物资采买的保障。

5.项目实施内容：根据部门年度重点项目工作安排，按照上级要求完成征兵工作，目的是为有效应对重大军事事变,遂行各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础，增强群众安全感。

6.资金安排情况：项目资金安排33000.00元

7.项目实施计划：完成县人武部下达的2026年征兵任务指标,完成编组基干民兵30人以上，编组普通民兵600人以上。开展国防动员和国防教育宣传，发放发放国防教育、征兵政策等宣传资料。按要求完成适龄青年兵役登记工作。

8.项目实施绩效：强化宣传动员，国防动员和国防教育全面普及。强化源头把关，兵役工作质量不断提高，完成全年征兵工作任务。加强民兵队伍建设，定期组织开展民兵政治教育，制定全年军事训练计划和教案，扎实组织开展民兵军事训练工作，使民兵了解掌握必备的军事知识和作战技能。

（五）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费

2.立项依据：本级党委政府文件

3.项目实施单位：永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况：全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局。组织开展好莲池乡人大代表活动，充分发挥人大代表职能，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全乡经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容：根据部门年度重点项目工作安排，组织开展好莲池乡人大代表活动，充分发挥人大代表的职能，资金专项用于我乡57名人大代表开展履职工作、开展专题调研、研讨活动及召开人代会。

6.资金安排情况：项目资金安排57000.00元

7.项目实施计划：召开好乡人代会及加强代表阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全乡经济发展和社会稳定。

8.项目实施绩效：组织召开好人代会，组织好人大代表调研视察活动，开展执法检查，做好人大议案、建议的监督办理工作，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平。围绕中心服务大局，在依法监督中积极参与支持，在参与支持中实施有效监督，守正创新开展工作，同心同向建设富裕美丽幸福新莲池。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池乡人民政府2026年机关运行经费安排1282117.12元，与上年对比增加60574.40元，增长4.96%，主要原因是在职实有人数比上年增加9人，运行经费支出相应增加。具体部门经济科目为：30201办公费210204.00元，30205水费45600.00元，30206电费82700.00元，30207邮电费36996.00元，30211差旅费46000.00元，30215会议费73000.00元，30216培训费10000.00元，30217公务接待费5000.00元，30226劳务费307500.00元，30227委托业务费15000.00元，30228工会经费117417.12元，30231公务用车运行维护费75000.00元，30239其他交通费用247500.00元，30299其他商品和服务支出10200.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池乡人民政府2026年委托业务费安排321000.00元，与上年对比增加318000.00元，主要原因是增加预算乡政府档案整理费用15000.00元，增加执法队办案过程中发生的测绘费等委托业务费3000.00元，增加单位自有资金项目中预算的项目前期经费300000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县莲池乡人民政府资产总额15070067.53元，其中，流动资产11555096.11元，固定资产3446941.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68029.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1998696.62元，其中固定资产增加625498.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值164392.04元；报废报损资产1项，账面原值9800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232700556700111