永仁县发展和改革局2026年部门预算公开

永仁县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与省、州发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家、省、州、县的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度，协调推进建设全国统一大市场、高标准市场体系，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织申报中央、省分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。

7.推进落实区域协调发展战略、县域经济、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈及易地扶贫搬迁后续扶持工作等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。推进新型城镇化和城乡融合发展。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.组织拟订促进民营经济发展的政策措施，跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升核心竞争力。

10.拟订全县营商环境的政策措施，指导、协调、推进全县优化营商环境各项措施贯彻落实工作及督促检查落实。

11.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

12.贯彻落实数字中国建设部署，负责统筹推进数字永仁、数字经济、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，推进公共服务和社会治理信息化，指导推进社会数据资源开发利用。负责推进落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。拟订相关制度草案和指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹全县数据资源整合共享和开发利用，负责全县公共数据资源管理，协调推进数据资源分级分类管理，建设公共数据资源体系。指导推进全县数字政府建设，负责拟订全县数字政府建设发展规划及相关制度，负责按照规定权限审批县级政务信息化项目，并对项目进行管理，统筹管理县级重要公共政务信息基础设施。协调推动数字经济和数字社会发展，促进数字产业化和产业数字化。协调推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。统筹推进全县政务服务线上线下融合发展，组织网上政务服务平台建设。负责拟订相关数据安全政策并组织实施，在具体落实数据基础制度，承担数据要素市场建设、数据标准规范、数字基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。负责数据领域的对外交流合作。

13.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、发展规划。

14.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

15.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责全县节能监察工作的统筹协调和指导。

16.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和方针政策、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场温节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

17.提出贯彻落实国家、省“一带一路”建设重大决策部署政策建议，拟订我县参与全省辐射中心建设的重大规划，研究提出我县“走出去”战略和相关工作建议。承担州发展改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

18.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

19.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责全县能源行业管理，拟订能源行业准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

20.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全县石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

21.组织推进能源对外交流合作。拟订永仁县能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

22.贯彻落实国家、省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

23.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担全县耕地保护和粮食安全责任制考核日常工作。

24.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方重要物资储备有关标准、技术规范。

25.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监督执行国家、省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

26.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州、县投资项目。

27.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

28.承担县委财经委员会的日常工作。

29.负责军民融合发展、国防动员建设、人民防空等相关职能。

30.承担区域协调发展暨重点产业发展领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、综合规划股、项目投资股、农村地区经济股、基础产业环资经贸股、社会发展股、能源和数据股、粮食物资管理股、国防动员股。

所属单位2个，分别是：

1.永仁县价格认证中心（永仁县粮食和物资储备中心）

2.永仁县数据服务中心（永仁县信用中心）

（三）重点工作概述

1.聚焦GDP增长，构建现代化产业体系。2026年，永仁县发展和改革局将锚定“3815”战略发展目标，坚决贯彻落实中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，紧扣GDP增长4%左右、力争增长5%的目标任务，聚焦重点领域挖掘发展潜力，通过盘存量、扩增量、提质量，着力补短板、强弱项、扬优势，推动经济发展向好向优，全力以赴完成年度预期目标。

2.聚焦固投发力，强化经济增长支撑。聚焦固定资产投资优化升级，紧扣“十五五”规划关键窗口期，构建重大项目“五个一批”滚动发展格局。2026年计划完成固定资产投资42.1亿元、同比增长1%（其中产业投资增长2%），储备重点支撑项目76个（总投资91.25亿元，年度计划投资43.17亿元），其中产业类项目占比77.6%、民间投资类项目占比33.1%，以产业投资主导、民间投资赋能稳增长。安排项目前期费2000万元，推进108个重大项目前期工作，加快全钒液流储能电站等项目建设；一季度计划新开工项目17个（总投资12.8亿元），通过强化要素保障、优化审批服务，全力实现“开门红”，以精准投资拉动经济质效提升。

3.聚焦项目建设工作，夯实长远发展基础。2026年，在项目“谋、推、服”上下苦功、见实效。以“清单化管理、项目化推进”为抓手，推动项目投资早落地、早见效，重点抓好四方面工作。一是深挖存量项目潜力。紧盯18个总投资63.16亿元、计划投资24.41亿元的在建存量项目，以最大力度释放投资效能。二是抓实当量项目落地。锚定58个总投资28.09亿元、计划完成投资18.76亿元的拟新开工当量项目，打通开工堵点难点，推动项目“应开尽开、能开早开”，尽快形成有效投资。三是做大增量项目储备。聚焦120个总投资180.3亿元的谋划增量项目，着眼长远育动能。四是精心谋划包装项目。立足“小县大城”建设关键领域，以优质项目夯实发展根基。

4.聚焦能源转型，打造绿色低碳产业高地。立足西电东送政策窗口期，锚定“源网荷储一体化”发展定位，全力抢占能源发展先机。一是攻坚集中式光伏项目，紧盯集中式光伏开发机遇，全力推动在建的小河、田房、大石板16万千瓦集中式光伏项目按时投产，有力推进新下达的云峰、小布租14万千瓦集中式光伏按期开工。二是完善能源基础设施网络，加大力度推进500千伏光辉变电站二、三期扩建工程，以及德茂、武定等一批500千伏骨干输变电工程，构建起更为坚强智能的绿色电网，让永仁的“阳光电力”畅行八方；扩建升级骨干电网，加快乡村电网改造和天然气城市管网建设，提升能源输送保障能力。三是拓展新能源发展空间，结合华能测风数据谋划风电项目，依托光伏阵列区和乡村闲置空间推广分布式风光发电，助力群众增收；重点推进全钒液流储能电站及生产线建设运营，对接争取储能三期和抽水蓄能项目，强化“绿电+”招商引资，探索绿电直连试点建设，推动绿色能源向产业赋能延伸。

5.深化数字赋能，构建滇川数字走廊智慧节点。克服政策制约影响，以“数字强基、产业赋能、智慧惠民”三大行动为抓手，推动数字经济与实体经济深度融合。一是筑牢数字基础设施底座，推进交通、物流、能源等“五网”智能化升级，实现5G向自然村深度覆盖，探索6G和卫星通信试点，在重点区域部署智慧能源管理系统。二是打造三大数字产业示范区，依托绿色能源资源建设数字化应用示范区，借助永攀物流港构建滇川数字物流与商贸枢纽，深挖气候与品牌优势发展智慧康养文旅体验区，承接算力外溢需求建设区域性边缘计算节点。三是激活数字赋能动能，聚焦蓝莓、核桃等主导产业推广数字农业技术，建设电商直播基地；发展智慧能源管理服务，提升新能源消纳效率；推动景区智慧化升级，培育“云旅游”新业态。四是建设“智慧永仁”服务体系，整合分散系统搭建县级城市运行管理指挥中心，升级“一老一小”、智慧医疗、校园等民生服务，强化智慧治理联动应用。

6.培育新兴产业，打造川滇低空经济创新高地。抢抓低空经济发展风口，构建“设施网、航路网、服务网”三位一体布局，推动新兴产业破冰起势。一是完善低空基础设施，实施低空通信监控系统升级工程，优化5G基站布局，构建空天地一体化监控网络；建设跨域数据枢纽，建立军民航数据共享和协同机制；依托绿色能源优势布局低空算力中心，打造数字生态底座。二是构建现代化数字空管体系，建设全县统一的低空飞行服务管理平台，实现全域管控、未来兼容与高效服务，推行“一窗受理、一网通办”审批模式。三是拓展场景应用领域，深化低空经济在农业、应急救援、物流配送、文旅等领域的规模化应用，打造低空旅游观光走廊、无人机智慧农业示范区等特色场景，推动与民生服务深度融合。

7.优化营商环境，激发市场主体发展活力。以“营商环境增效年”为抓手，持续擦亮永仁“12345”营商环境品牌，力争综合水平进入全州一流。一是落实政策红利，依法依规执行中小企业税费优惠政策，制定紧缺人才目录，支持校企合作培养技能人才，吸引各类人才来永创新创业。二是强化要素保障，推动金融机构出台差异化授信政策，加大民营和小微企业首贷、信用贷支持力度，破解融资难题。三是提升服务效能，新增永仁特色“高效办成一件事”事项，建立园区企业“一对一”代办机制，实现“园区事园区办”；推行涉企检查清单化管理和“综合查一次”，拓展“上门办”服务覆盖范围，优化服务流程。四是明确发展目标，力争2026年底千人企业数达全州平均水平，企业占经营主体比重达24%，经营主体活跃度达70%，70%考核指标进入全州前五。

8.筑牢安全底线，强化粮食物资储备与人防保障。立足“小县大城”人员集中趋势，完善储备体系，提升应急保障和城市防护能力。一是健全粮食物资储备机制，推进粮食仓储应急物资平急两用项目申报，支持县粮食储备有限公司提升市场化经营水平，力争年营业收入达500万元以上；优化应急物资储备布局，补齐信息化短板，构建平急结合的保障网络。二是优化人防规划建设，编制出台《永仁县城市人防专项规划》，区分城市人防重点与非重点区域，探索康养地产、酒店项目配建人防地下室，划片区建设地下人防工程，兼顾城市建设成本与市容市貌提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57,604,417.25元，其中：一般公共预算17,604,417.25元，政府性基金40,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,562,651.13元，增长8.6%，主要原因是全县重点项目工作补助经费增加了5,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入57,604,417.25元，其中:本年收入57,604,417.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,604,417.25元，政府性基金预算财政拨款40,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,562,651.13元，增长8.6%，主要原因是全县重点项目工作补助经费增加了5,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出57,604,417.25元。财政拨款安排支出57,604,417.25元，其中：基本支出6,883,417.25元，与上年对比增加179,951.13元，增长2.68%，主要原因是2025年8月新招录2名事业人员，2026年基本工资、津贴补贴等预算增加，所以基本支出较上年有所增加；项目支出10,721,000.00元，与上年对比增加382,700.00元，增长3.7%，主要原因是增加救灾储备物资采购及管理业务经费300,000.00元。政府性基金预算40,000,000.00元，与上年对比增加4,000,000.00元，增长11.11%，主要原因是全县重点项目工作补助经费增加了5,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3,778,107.3元，主要用于保障部门正常运转，支持部门正常履职。

2010402 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务10,735,000.00元，主要用于全县项目前期工作补助经费和全县重点项目经费。

2010450 一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行1,053,018.12元，主要用于保障部门正常运转，支持部门正常履职。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休618,826.2元，主要用于离退休干部养老金支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出565,237.11元，主要用于职工养老保险缴费。

2080801 抚恤-死亡抚恤39,636.00元，主要用于遗属人员补助支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗145,910.32元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52,430.18元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助173,732.18元，主要用于职工及退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,560.00元，主要用于职工大病保险缴费。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出40,000,000.00元，主要用于全县项目前期工作经费20,000,000.00元，全县重点项目工作经费20,000,000.00元。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金427,959.84元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额422,500.00元，其中：政府采购货物预算422,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,020.00元，较上年减少2,580.00元，下降3.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

永仁县发展和改革局2026年公务接待费预算为38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5%，国内公务接待批次为38次，共计接待380人次。

减少变化原因：进一步规范公务接待管理，严格执行公务接待有关规定压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为36,020.00元，较上年减少580元，下降1.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36,020.00元，较上年减少580元，下降1.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：进一步加强公务用车管理，及时做好公务用车养护降低运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食财务挂账利息补贴经费

1.项目名称：粮食财务挂账利息补贴经费

2.立项依据：根据省财政厅《关于我省新增粮食财务挂账和不合理贷款有关利息负担问题的通知》（云财商〔2000〕10号）规定

3.项目实施单位：永仁县发展和改革局

4.项目基本概况：根据省财政厅《关于我省新增粮食财务挂账和不合理贷款有关利息负担问题的通知》（云财商〔2000〕10号）规定，楚雄州1998年5月末中央界定新增粮食财务挂账和不合理占用贷款为367.1万元，依据《云南省财政厅 云南省粮食和物资储备局 中国农业发展银行云南省分行关于做好政策性粮食历史财务挂账管理和消化处理工作的通知》（云财建〔2025〕25）号有关规定，明确中央、省级政府财政不再承担，由各级地方政府承担，及时足额拨付农发行大姚县支行县级财政应承担的新增粮食财务挂账利息。按2025年中国农业发展银行政策性粮食财务挂账利率2.79%测算，根据县级财政应承担地方共同贴息新增粮食财务挂账贷款利息补贴的87.5%，预计需要支出为9.1万元（3671000×365天×2.79%÷360×87.5%=90,862.99元）。

5.项目实施内容：一是需将2026年度县级财政应承担的9.1万元新增粮食财务挂账利息补贴资金，纳入县级财政2026年预算足额安排，确保挂账利息资金足额到位。二是按照省财政厅《关于我省新增粮食财务挂账和不合理贷款有关利息负担问题的通知》（云财商〔2000〕10号）有关规定，及时足额拨付农发行大姚县支行县级财政应承担的新增粮食财务挂账利息。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金91,000.00元。

7.项目实施计划：2026年9月及时足额拨付农发行大姚县支行县级财政应承担的新增粮食财务挂账利息。

8.项目实施绩效：年内应承担的利息补贴资金实际到位率到100%。确保2026年度州级财政应承担的财务挂账利息拨付率达100%。

（二）救灾储备物资采购及管理业务经费

1.项目名称：救灾储备物资采购及管理业务经费

2.立项依据：

（1）根据《楚雄州防灾减灾委员会办公室关于印发楚雄州应急救灾物资储备管理审计调查发现问题整改方案的通知》（楚减灾委办〔2024〕4号）审计反馈指出“由于地方财政困难，重视不够，应急救灾物资的品种和数量储备不足，不满足Ⅱ级响应紧急转移安置条件”，按照《永仁县自然灾害救助应急预案》中规定，发生自然灾害时，县级启动Ⅱ级救灾应急响应，要满足紧急转移安置2000人以上5000人以下人员的物资储备保障。按照紧急转移安置受灾人口下限标准2000人测算，需要储备12㎡救灾帐篷500顶、棉被4000床（含垫棉）、折叠床2000张，现缺口12㎡救灾帐篷462顶、棉被1052床、折叠床1624张。2025年完成部分轮换储备物资采购计划。

（2）依据《中央救灾物资储备管理办法》《云南省省级救灾物资管理办法（试行）》《云南省省级救灾物资收储管理实施细则（试行）》等有关规定，按照县委县人民政府的决策部署，制定《永仁县救灾物资管理办法（试行）》，办法中第十二条明确了县财政对储备单位给予适当管理经费补助,专项用于储备单位管理储存救灾物资所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费、物资短途装运费和物资管理业务培训费等各项支出。管理经费按实际储备救灾物资金额的6%核定，列入县级财政预算予以保障。

3.项目实施单位：永仁县发展和改革局

4.项目基本概况：按照《永仁县自然灾害救助应急预案》中规定，发生自然灾害时，县级启动Ⅱ级救灾应急响应，要满足紧急转移安置2000人以上5000人以下人员的物资储备保障。楚雄州防灾减灾委员会办公室〔2024〕4号文件《关于印发楚雄州应急救灾物资储备管理审计调查发现问题整改方案的通知》指出我县存在4个问题，一是由于地方财政困难，重视不够，应急救灾物资的品种和数量储备不足，不满足Ⅱ级响应紧急转移安置条件；二是偏远和高风险县市所有乡镇及其它县市偏远乡镇储备点物资储备不达标；三是由于风险意识不足，经费保障不到位，物资未及时轮换。四是未对本级或代储上级物资购买年度综合财产保险，物资损失风险难以有效防范。存在问题要求2025年11月30日前完成整改。2025年县财政已经投入救灾物资采购资金100万元，采购了部分救灾物资补充，但是，由于今年全县防汛救灾形势严峻，防灾避险转移安置任务重，调用了1352件救灾物资，造成储备库物资折叠床和棉被缺口，需要及时采购补充。

5.项目实施内容：

（1）采购折叠床1435张、棉被1699床，满足启动Ⅱ级自然灾害救助应急响应紧急转移安置受灾人口下限标准的物资规模。

（2）做好救灾物资仓库日常管理，支付仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费、物资短途装运费和物资管理业务培训等费用，确保应急救灾物资储得好、调得出、用得上。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金300,000.00元。

7.项目实施计划：2026年12月结束。

8.项目实施绩效：坚持“宁可备而不用，不可用时无备”原则，进一步提高救灾储备物资管理能力，保障受灾人员基本生活规范救灾物资购置、储备、轮换、调运、使用、回收、经费管理，满足启动Ⅱ级自然灾害救助应急响应紧急转移安置受灾人口下限标准的物资规模，确保应急救灾物资“购得进、储得好、调得出、用得上”。

（三）重大项目协调推动工作经费

1.项目名称：重大项目协调推动工作经费

2.立项依据：

（1）《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州重大项目集中陈述和现场观摩方案的通知》文件，明确了采取“县市部门年初定目标、季度现场观摩、综合效益大家评”的方式，集中陈述和现场观摩重大项目建设推进情况，发现工作亮点，总结工作经验，找准存在问题，提出解决措施，促进各级各部门“比、学、赶、超”，倒逼各级各部门加大项目包装、谋划、储备、落地、推进力度，确保完成年度项目投资工作目标任务。

（2）《永仁县人民政府办公室关于印发永仁县重大项目现场调度工作机制的通知》（便笺〔2023〕6号）。明确了“县人民政府县长带领各副县长、项目主责单位、项目要素保障部门，每月到重大项目重点工程一线及各乡镇开展1次调研。以现场办公会形式协调推进项目建设中存在的问题。”

（3）根据《永仁县人民政府办公室关于印发永仁县2024年重大项目倍增行动实施方案的通知》要求，通过坚持部门领导每月“跑州进省”工作制度，抢抓国家新增专项债券额度、增发特别国债、促进民间投资、超前开展基础设施投资、稳住房地产投资等政策机遇，制定完善争资争项清单，争取更多项目纳入上级规划盘子。

3.项目实施单位：永仁县发展和改革局

4.项目基本概况：为全面落实省委“推动三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越”的“3815”战略目标及州委、县委贯彻落实意见，采取“年初定目标、季度现场观摩、综合效益大家评”的方式，集中陈述和现场观摩重大项目建设推进情况，发现工作亮点，总结工作经验，找准存在问题，提出解决措施，促进各部门“比、学、赶、超”，倒逼各部门加大项目包装、谋划、储备、落地、推进力度，确保完成年度项目投资工作目标任务。

5.项目实施内容：2026年安排的重大项目集中陈述和现场观摩业务工作补助经费，主要围绕全县2026年经济社会发展的重大工程、重点项目，每个月开展一次县级重点项目现场办公会，每个季度开展一次重点项目拉练观摩活动，集中陈述和现场观摩重大项目建设推进情况，发现工作亮点，总结工作经验，找准存在问题，提出解决措施，促进各级各部门“比、学、赶、超”，倒逼各级各部门加大项目包装、谋划、储备、落地、推进力度，确保完成年度项目投资工作目标任务。通过坚持部门领导每月“跑州进省”工作制度，抢抓国家新增专项债券额度、增发特别国债、促进民间投资、超前开展基础设施投资、稳住房地产投资等政策机遇，制定完善争资争项清单，争取更多项目纳入上级规划盘子。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金150,000.00元。

7.项目实施计划：2026年12月结束。

8.项目实施绩效：推动贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、州工作要求，在项目工作中完整、准确、全面贯彻新发展理念，提高全县项目谋划、决策、管理水平，提升项目质量效益，以高质量项目建设推动我县经济社会高质量跨越式发展。

（四）全县项目前期工作经费

1.项目名称：全县项目前期工作经费

2.立项依据：

（1）根据《云南省人民政府关于高质量做好项目工作的指导意见》（云政发〔2023〕16号）文件，明确要求“夯实项目前期工作。各地各部门要按照权限履行项目立项手续，依法合规办理用地、规划许可、环评、能评、施工许可等手续，做好征地拆迁、水电接入、资金筹措、社会稳定性评估等各项开工前准备工作，资金、土地、资源环境等基本要素无法保障的项目不得仓促上马。”

3.项目实施单位：永仁县发展和改革局

4.项目基本概况：按照县委、县人民政府对抓项目增投资工作的要求，为加快一批重大规划、重点项目前期工作推进力度，全力完成年度固定资产投资目标任务，县委县人民政府每年从县级预算内安排前期工作经费，用于关系全县经济发展规划落实的重要规划、重要工作、重点项目开展前期工作。

5.项目实施内容：2026年安排的县级预算内前期费主要围绕全县2026年经济社会发展的重点，优先安排“两新一重”、“补短板、强弱项”、“美丽县城”等重点建设项目，一是确保关系全县经济发展规划落实的重要规划和重要工作；二是列入2026年省、州的重点项目；三是结合全县谋划储备申报2026年中央和省预算内投资及专债项目情况；四是凸显2026年对全县固定资产投资拉动支撑的乡镇和部门。项目前期工作经费为保障全县重大项目前期工作顺利开展的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。该经费开支范围是：重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作，以及争取项目和资金支持等费用的开支。

6.资金安排情况：2026年安排政府性基金预算拨款资金20,000,000.00元，由县发展改革局和县财政局下达各乡镇和县级项目单位，主要用于全县经济发展规划落实的重要规划和重要工作、列入2026年省、州的重点项目等。

7.项目实施计划：由县发展改革局、县财政局、各乡镇和县级项目单位按投资计划组织实施。

8.项目实施绩效：项目前期工作经费的安排，推动一批重大工作、重点项目前期工作的启动，进一步提高了关系我县经济社会发展的重大项目前期工作质量和效率，为做好抓项目稳投资工作提供了主要支撑。同时前期工作的开展，也充分调动了全县各级各部门向上争取项目资金的积极性。确保国家、省、州发改委以及县委、县政府作出的各项决策部署落地见效。

（五）全县重点项目工作经费

1.项目名称：全县重点项目工作经费

2.立项依据：

（1）《云南省人民政府关于印发云南省重点建设项目管理办法的通知》（云政发〔2014〕8号）文件，明确要求“第十五条 重点项目所在地州、市、县、区人民政府要切实加强本行政区域内重点项目的土地征用、拆迁补偿、建设要素保障等工作，积极主动做好有关协调和服务工作，为重点项目的建设创造良好环境。”

（2）《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<楚雄州重点产业和重大项目专班推进制度>的通知》（楚办通〔2022〕5号）文件，明确要求“为重点产业和重大项目开展全链条、全要素、全流程服务保障，协调解决重点产业发展和重大项目推进实施过程中的具体问题。”

3.项目实施单位：永仁县发展和改革局

4.项目基本概况：按照县委、县人民政府对抓项目增投资工作的要求，为加快一批重大规划、重点项目工作推进力度，全力完成年度固定资产投资目标任务，县委、县人民政府每年从县级预算内安排重点项目经费，用于关系全县经济发展规划落实的重要规划、重要工作、重点项目要素保障工作。

5.项目实施内容：为保障全县重大项目顺利实施的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。为重点产业和重大项目开展全链条、全要素、全流程服务保障，协调解决重点产业发展和重大项目推进实施过程中的具体问题等费用的开支。

6.资金安排情况：2026年安排县级一般公共预算财政拨款资金10,000,000.00元，政府性基金预算拨款资金20,000,000.00元，由县发展改革局和县财政局下达各乡镇和县级项目单位，主要用于全县经济发展规划落实的重要规划和重要工作、列入2026年省、州的重点项目等。

7.项目实施计划：由县发展改革局、各乡镇和县级项目单位按投资计划组织实施。

8.项目实施绩效：重点项目经费的安排，推动一批重大工作、重点项目的顺利实施，进一步提高了关系我县经济社会发展的重点项目的质量和效率，为做好抓项目稳投资工作提供了主要支撑。同时也充分调动了全县各级各部门向上争取项目资金的积极性。确保国家、省、州发改委以及县委、县政府作出的各项决策部署落地见效。

（六）县级国防动员业务经费

1.项目名称：县级国防动员业务经费

2.立项依据：《中华人民共和国国防动员法》、楚发改国动〔2023〕43号文件、楚发改国动〔2023〕109号文件规定要求对专业队伍人员开展业务培训、国防动员工作宣传和国防动员潜力调查。

3.项目实施单位：永仁县发展和改革局

4.项目基本概况：国防动员工作职能由永仁县发展和改革局国防动员股履行，负责永仁县区域内国防动员知识的宣传，负责组建专业队伍，具体完成武装力量动员、政治动员、经济动员、人民防空动员、交通动员、装备动员、科技动员、信息动员等工作，通过专用网络完成上级安排的工作任务，随时达到“战时动员，平时服务，及时救援”的目的。

5.项目实施内容：做好从业人员及国防动员专业队伍培训、国防动员及人民防空知识宣传、国防潜力调查等工作。

6.资金安排情况：2026年安排县级一般公共预算财政拨款资金60,000.00元。

7.项目实施计划：按期做好专业人员训练，保证应急时能救援。按上级国动办的要求，必须完成相应的培训任务。适时开展国防动员工作宣传，实现国防教育进社区、进机关、进校园、进农村，提高全民国防动员意识。

8.项目实施绩效：提高国防动员应急能力，确保任何情况下的应急响应，战时保护人民生命安全，减少财产损失，平时防范和减轻灾害事故危害；减少敌特分子盗窃国家秘密的概率，确保国防安全。

（七）县级人民防空业务经费

1.项目名称：县级人民防空业务经费

2.立项依据：根据《中华人民共和国人民防空法》《云南省人民防空警报设施管理暂行规定》《楚雄州防空警报设施管理暂行办法》、楚发改国动〔2023〕163号文件、楚发改国动〔2023〕109号文件。

3.项目实施单位：永仁县发展和改革局

4.项目基本概况：为深入贯彻落实习近平强军思想和新时代军事战略方针，忠实履行“战时防空、平时服务、应急支援”的职能使命，强化防空警报设施设备的维护使用及管理，确保系统通畅，设备正常，工作有序开展。

5.项目实施内容：为深入贯彻落实习近平强军思想和新时代军事战略方针，忠实履行“战时防空、平时服务、应急支援”的职能使命，强化防空警报设施设备的维护使用及管理，确保系统通畅，设备正常，工作有序开展。

6.资金安排情况：2026年安排县级一般公共预算财政拨款资金100,000.00元。

7.项目实施计划：每年开展人民防空宣传不少于4次，防空警报设施巡查不少于12次，维护专用设备不少于4次，纵向联系实战训练6次，防空警报试鸣活动1次。

8.项目实施绩效：提高人防设施设备应急能力，确保任何情况下的应急响应，战时保护人民生命安全，减少财产损失，平时防范和减轻灾害事故危害；减少敌特分子盗窃国家秘密的概率，确保国防安全。

（八）粮食流通监督补助经费

1.项目名称：粮食流通监督补助经费

2.立项依据：认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于粮食安全的重要指示批示精神，深入实施国家粮食安全发展战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进行业依法管理深入开展，有力有效地保障了粮食安全，为全县经济社会发展奠定了坚实基础。根据《云南省财政厅 云南省粮食和物资储备局 中国农业发展银行云南省分行关于进一步加强地方政府储备粮财政补贴资金监管的通知》（云财建〔2022〕73号）《粮食流通管理条例》《云南省<粮食流通管理条例>实施办法》《粮食流通监督检查暂行办法》等职责，依据楚雄州《县市级党委政府落实粮食安全责任制考核指标评分细则》落实粮食储备费用、利息补贴和轮换等补贴，落实粮食流通监管经费“县市级粮食流通监管所需的必要经费按照规定列入本级预算保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作开展”，《永仁县人民政府关于加快发展现代粮食流通产业和实施意见》坚持依法管粮，加大粮食流通监督检查力度“将粮食流通统计调查、原粮质量安全监管等经费纳入县级财政预算，每年不低于5万元”。

3.项目实施单位：永仁县发展和改革局

4.项目基本概况：开展粮食安全监督检查和行政执法检查，严格执行国家粮食最低保护价格，挂牌敞开收购农民余粮，查处粮食收购违法行为，保护种粮积极性，增加种粮收益。监督检查粮食收购、储存质量安全，维护粮食流通顺畅，市场价格稳定。

5.项目实施内容：开展粮食安全监督检查和行政执法检查，严格执行国家粮食最低保护价格，挂牌敞开收购农民余粮，查处粮食收购违法行为，保护种粮积极性，增加种粮收益。监督检查粮食收购、储存质量安全，维护粮食流通顺畅，市场价格稳定。

6.资金安排情况：2026年安排县级一般公共预算财政拨款资金20,000.00元。

7.项目实施计划：每年开展政策性库存检查1次，政府储备粮监督检查不少于4次，夏粮秋粮收购检查1次，粮食市场巡查4次，储粮安全、安全生产、出入库等巡查检查8次以上，抽样检测粮食质量4批次。适时开展粮食流通统计和粮食供需平衡调查。组织开展2026年粮食和物资储备科技活动周、食品安全周、世界粮食日和全国粮食安全宣传周宣传各1次，

8.项目实施绩效：有效查处粮食流通违法行为，维护粮食流通顺畅，粮食价格稳定。有效保护种粮积极性，增加种粮收益。保障政策性粮食数量、质量安全和储存安全情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2026年机关运行经费安排542,755.44元，与上年对比减少38,331.86元，下降6.59%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩经费支出，保证机构正常运转。具体经济分类为：30201办公费109,600.00元，30206电费19,000.00元，30207邮电费20,000.00元，30211差旅费35,000.00元，30217公务接待费38,000.00元，30226劳务费4,380.00元，30228工会经费58,335.44元，30231公务用车运行维护费36,020.00元，30239其他交通费用222,420.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2026年委托业务费安排50,000,000.00元，与上年对比增加4,000,000.00元，增长8.69%，主要原因是全县重点项目工作补助经费增加了5,000,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县发展和改革局资产总额35,434,007.52元，其中，流动资产29,312,002.05元，固定资产5,139,421.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程534,010.00元，无形资产448,573.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,084,448.84元，其中固定资产增加16,471.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值339,535.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。