永仁县水务局2026年部门预算公开

永仁县水务局2026年部门预算编制说明

永仁县水务局2026年部门预算公开目录

第一部分 永仁县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责水资源保护工作；负责指导监督水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作；负责水土保持工作；负责指导农村水利工作；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作，承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责水利法律法规的实施和监督检查，调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处；负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股、水利工程管理站、水土保持办公室、水务执法大队、水政水资源管理站、质量与安全监督站、农村水利站、小（一）型水库灌区管理所、河长制办公室、永仁县直苴中型水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以优环境为导向，深入推进绿美河湖建设。一是持续实施好绿美河湖建设三年行动计划，持续推进永定河网格常态化治理、河湖“清四乱”行动常态化规范化。以涉河建设项目许可为抓手，严格河湖水域岸线管控，不断提升河湖管理信息化水平。二是持续推进水资源管理。落实最严格水资源管理制度，健全水资源刚性约束制度，严守用水总量和强度“双控”目标。严格取用水监管和计量统计，实现非农业取水口和大中型灌区渠首取水口计量全覆盖。加强河湖生态流量监管，创建一批绿色小水电示范电站。三是持续加强水土流失综合防治。贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，强化生产建设项目水土保持全链条全过程监管，开展水土保持示范县创建。

2.以惠民生为宗旨，持续提升水利行业管理效能。一是持续加强农村生产生活用水保障。强化动态监测，加大饮水安全保障政策宣传力度，及时落实针对性解决帮扶措施，消除饮水安全风险隐患，不断提高用水群众获得感、满意度。二是深化水利工程运行管理。常态化实施水利工程标准化管理，推进水库、堤防、灌区等各类工程运行管理提档升级，推动小型水库物业化管理与灌区物业化管理。三是扎实推进智慧水利建设。初步搭建永仁智慧水利平台，实现灌区管理自动化，为下步农业水价综合改革奠定基础，提高水商品转化率，提升管理效能。

3.以强队伍为基础，持续加强水利行业干部队伍作风建设。一是持续加强理论武装，认真开展主题教育及其成果巩固，提升党建品牌形象，巩固尼白租、麻栗树水库灌区用水户协会党支部的战斗堡垒作用。二是坚定不移推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，持续抓好水利行业不正之风及腐败问题专项整治成果巩固。在纪律作风建设上下功夫、在重要岗位和关键环节上下功夫，持续深化以案促改成果，提高干部队伍拒腐防变能力。三是进一步推进作风革命，结合“中梗阻”突出问题整治工作，加强机关效能建设，加强业务学习培训和职业素质教育，转作风，提效能，强化任务一布置，马上抓落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制7人，事业编制61人。在职实有68人。在校学生人数0人。其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休人员0人，退休人员39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,416,818.08元，其中：一般公共预算12,416,818.08元，政府性基金2,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2714728.22元，下降15.85%，主要原因分析:本年由于减少了专项化债资金，减少了项目资金的投入，导致项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,416,818.08元，其中:本年收入14,416,818.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,416,818.08元（其中：本级财力12,416,818.08元，其他非税收入0.00元），政府性基金预算财政拨款2,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2714728.22元，下降15.85%，主要原因分析:本年由于减少了专项化债资金，减少了项目资金的投入，导致项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,416,818.08元。财政拨款安排支出14,416,818.08元，其中：基本支出12,316,818.08元，与上年对比增加1068071.78元，增长6.25%，本年人员增加3人，导致基本支出中的各项保险增加；项目支出2,100,000.00元，与上年对比增加3782800元，下降64.3%，本年由于减少了专项化债资金，减少了项目资金的投入，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208类社会保障和就业支出4306120.24元，主要用于：2080501 行政单位离退休177,350.40元，2080502 事业单位离退休681,801.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,242,687.84元，2080801 死亡抚恤123,480.00元。

210类卫生健康支出823642.94元，主要用于：2101101 行政单位医疗46,191.31元，2101102 事业单位医疗388,062.06元，2101103 公务员医疗补助359,429.57元，2101199 其他行政事业单位医疗支出29,960.00元。

212类城乡社区支出2,000,000.00元，主要用于：2120814 农业生产发展支出2,000,000.00元。

213类农林水支出8576096.02元，主要用于：2130301 行政运行1,151,307.70元，2130306 水利工程运行与维护7,424,788.32元。

221类住房保障支出791,759.88元，主要用于：2210201 住房公积金791,759.88元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出12,316,818.08元，其中：30101 基本工资：3,307,620.00元，30102 津贴补贴：575,532.00元，30103 奖金：233,712.00元，30107 绩效工资：3,653,595.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1,242,687.84元，30110 职工基本医疗保险缴费：434,253.37元，30111 公务员医疗补助缴费：359,429.57元，30112 其他社会保障缴费：119,641.04元，30113 住房公积金：791,759.88元，30201 办公费：119,778.00元，30204 手续费：60.00元，30205 水费：2,000.00元，30206 电费：45,000.00元，30207 邮电费：27,612.00元，30211 差旅费：80,000.00元，30215 会议费：1,000.00元，30216 培训费：1,000.00元，30217 公务接待费：5,000.00元，30226 劳务费：9,200.00元，30227 委托业务费：44,000.00元，30228 工会经费：127,725.98元，30231 公务用车运行维护费：45,000.00元，30239 其他交通费用：67,980.00元，30299 其他商品和服务支出：10,000.00元，30302 退休费：835,751.40元，30305 生活补助：177,480.00元。

项目支出2,100,000.00元，其中：30227 委托业务费：100,000.00元，30905 基础设施建设：2,000,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金30,000.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少7500元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县水务局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少7,500.00元，下降33.30%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

减少变化原因为压缩节约“三公”经费故预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：今年的车运行维护项目、范围与去年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县财政批复下达的部门预算项目共2个，其中：新建水利工程中山水库贷款本金县级补助资金2000000.00元；永仁县河湖保护管理项目经费100,000.00元。具体情况如下：

新建水利工程中山水库贷款本金县级补助资金

1.项目名称：新建水利工程中山水库贷款本金县级补助资金

2.立项依据：永水复〔2025〕4号《永仁县中山水库工程运营报备的复函》

3.项目实施单位：永仁县水务局

4.项目基本概况：永仁县中山水库工程根据协议规定，按时拨付新建水利工程中山水库贷款本金县级补助资金。

5.项目实施内容：永仁县中山水库工程根据协议规定，按时拨付新建水利工程中山水库贷款本金县级补助资金。

6.资金安排情况：《永仁县财政局关于下达2026年部门预算的批复》财政预算安排2000000.00元。

7.项目实施计划：永仁县中山水库工程根据协议规定，按时拨付新建水利工程中山水库贷款本金县级补助资金。

8.项目实施绩效：通过项目实施，新建水利工程中山水库贷款本金县级补助资金支付率达到100.00%、新增债务风险小于等于0、受益人群满意度达到90.00%以上。

永仁县河湖保护管理项目经费

1.项目名称：永仁县河湖保护管理项目经费

2.立项依据：《永仁县河湖保护管理项目实施方案》

3.项目实施单位：永仁县水务局

4.项目基本概况：负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等河湖长制六大任务工作；负责水资源保护、节约等工作。

5.项目实施内容：开展全县重要河道环境卫生管理日常化、实现“河畅、水清、岸绿、渠通、景美”的工作任务。

6.资金安排情况：《永仁县财政局关于下达2026年部门预算的批复》财政预算安排100,000.00元。

7.项目实施计划：重点实施永定河、金沙江、万马河、蜻蛉河等河湖保护管理，包括日常巡查保洁、清理清淤等。

8.项目实施绩效：通过项目实施，完成永定河、蜻蛉河、金沙江、万马河等全县重要河湖保护管理，开展日常保洁、清理清淤河道长度3公里以上、重要河道环境卫生整治验收达标率达到100.00%、提高群众水生态保护意达到20000人以上、受益群众满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县水务局2026年机关运行经费安排685,355.98元，其中：30201 办公费：119,778.00元，30204 手续费：60.00元，30205 水费：2,000.00元，30206 电费：45,000.00元，30207 邮电费：27,612.00元，30211 差旅费：80,000.00元，30215 会议费：1,000.00元，30216 培训费：1,000.00元，30217 公务接待费：5,000.00元，30226 劳务费：9,200.00元，30227 委托业务费：144,000.00元，30228 工会经费：127,725.98元，30231 公务用车运行维护费：45,000.00元，30239 其他交通费用：67,980.00元，30299 其他商品和服务支出：10,000.00元。与上年对比减少91994.48元，减少11.83%，主要原因是响应政策要求，厉行节约，压缩开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县水务局2026年委托业务费安排144,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是：今年的业务委托范围与去年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县水务局资产总额1025847801.94元，其中，流动资产376462471.93元，固定资产649385330.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8950771.56元，无形资产306555.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少63207240.26元，其中固定资产减少32691963.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。