永仁县宜就镇人民政府2026年部门预算公开

永仁县宜就镇人民政府2026年部门预算编制说明

永仁县宜就镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 永仁县宜就镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县宜就镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会议决议；

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5、领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8、保护本镇公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是攻坚克难干项目，高质量发展后劲足。总投资3649.75万元完成16个项目建设，重点包括龙潭、外普拉乡村振兴示范点（1480万元）、宜康村易地搬迁安置区养殖小区（398万元）、宜就镇 “板下种桑” 蚕房配套（380万元）、保障性租赁住房（365.75万元）、草莓产业对标行动（200万元）、林果产品加工厂（86万元）、“幸福里社区” 等项目，为高质量发展筑牢支撑。二是全力以赴增动能，产业发展势头强。深化特色产业对标提质，推动转型发展。草莓对标会泽，以 “党支部 + 合作社 + 农户” 模式带动782户农户种植4791.5亩，建成育苗基地2个及百亩示范园、千亩示范带；板栗对标易门，通过统防统治实现产值2979.14万元，增长15.06%，获2个绿色食品A级认证；芒果对标华坪，打造4个精品示范园，355 户农户种植5415.4亩，产值1128.9万元，获5个绿色食品A级认证。同步推进烤烟（产值3911.2万元）、养蚕（产值 1684.92万元）、大春农作物（22000 亩，产量 9493 吨）种植，创新幸福里 “水稻版” 模式，守牢粮食安全底线。三是强化统筹优布局，乡村振兴步伐稳。提升防返贫监测帮扶效能，监测帮扶50户144人，消除风险2户 3人；脱贫劳动力转移就业2212人，涵盖省内外及县内就业渠道。推进宅基地规范化管理，完成确权登记1985宗，成功承接省级农村宅基地建房规范管理现场会。四是标本兼治抓保护，生态建设成效显。实施畜禽粪污资源化利用项目，开展技术培训2期115人次，回收废旧地膜137.83 吨，配置各类环卫设施，购置扫地车1辆。落实森林生态效益补偿247.84万元，覆盖林地20.34万亩；深化河（湖）长制，巡河 912次，完成河道清淤护岸1.2公里，义务植树6250余株。建设潘古里生态旅游步道1.2公里、露营地5处，全年接待游客2.1万人次。五是坚守初心办实事，民生福祉暖意浓。为幸福里产业发展输送工人210余人次；27名邻里互助员开展 “十助” 服务6400人次，朝阳社区组织各类公益活动30场753人次。全民健康管理中心全年门诊就诊4.7万人次，完成手术259例。社保医保参保人数分别达11456人、13869人，发放养老金642.22万元、低保及特困供养金248万元、计划生育补助55.69万元；转移就业9874人，兑现务工补贴16.89万元。六是常抓不懈防风险，社会大局基石稳。推进安全生产治本攻坚，组建480名村组微网格员队伍，汛期安全转移受灾群众100余人。完善基层治理体系，建成13个镇村综治中心，健全矛盾纠纷化解机制；推进法治政府建设，开展 “阳光法治微讲堂”75场次，提升信访工作规范化水平；开展联防联控186场次，矛盾纠纷调处率达98.33%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,976,146.00元，其中：一般公共预算16,976,146.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,000,000.00元。

与上年对比增加15,547,778.67元，增长94.64%，主要原因分析是：本年度我单位人员比去年新增4人，因此工资福利、住房公积金等人员类经费增加；本年度单位自有资金项目经费为15,000,000.00元，因此经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,976,146.00元，其中:本年收入16,976,146.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,976,146.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加847,778.67元，增长5.26%，主要原因分析是：本年度我单位人员比去年新增4人，因此工资福利、住房公积金等人员类经费增加，故经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31,976,146.00元。财政拨款安排支出31,976,146.00元，其中：基本支出16,633,146.00元，与上年对比增加906,778.67元，增长5.77%，主要原因分析是：2025年我单位新增公务员2人和事业编制人员2人，相关人员的工资绩效、保险等支出增加，因此基本支出经费增加；项目支出343,000.00元，与上年对比减少59,000.00元，下降14.68%，主要原因分析是：本年度农村垃圾清运项目支出减少，因此项目支出经费减少；单位资金支出15,000,000.00元，与上年对比增加14,700,000.00元，增长4900.00%，主要原因分析是：本年度根据县财政局要求，预算本年度单位资金时要将与上级单位拨付资金往来款项、使用本单位资金支付的资金全部纳入预算，考虑我单位以前年度未支付项目数量多，因此本年度单位资金预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010104 一般公共服务支出-人大事务-人大会议50,000.00元，主要用于开展人大会议工作。

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,375,144.02元，主要用于办公室日常工作运转。

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务160,100.00元，主要用于人民武装、普法综治维稳平安创建扫黑除恶、农村垃圾清运及垃圾回收奖补、基层整合审批服务执法力量改革工作、人大代表活动工作。

2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,321,708.43元，主要用于发放行政人员的工资、绩效和公务交通补贴，发放乡镇工作岗位津贴，进行“三公”经费和一般公用经费相关支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1,437,354.96元，主要用于社保部门工作运转。

2080201 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行213,268.00元，主要用于敬老院工作运转。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,240,716.40元，主要用于发放行政退休人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87,580.80元，主要用于发放事业退休人员经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,034,516.79元，主要用于发放退休人员养老保险。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤40,068.00元,主要用于发放遗属人员补助。

2080802 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤4,080.00元，主要用于发放水利水电建设伤残民工补助。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗132,805.97元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗221,216.31元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助304,893.74元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,120.00元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

2109999卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他卫生健康支出2,900.00元，主要用于人民武装工作中的医疗费补助。

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务7,530,000.00元，主要用于农业农村工作中办公费、印刷费、劳务费、专用材料费等支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,252,807.38元，主要用于农业农村工作运转。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展500,000.00元，主要用于发放个人农业生产补贴。

2130504农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设7,100,000.00元，主要用于工程类项目中基础设施建设支出。

2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5,235,793.60元,主要用于12个村委会工作正常运转，发放相关人员补贴。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金709,071.60元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

财政拨款安排基本支出16,633,146.00元，按部门经济科目分类情况如下：

30101 基本工资：2,527,608.00元，主要用于发放在职职工基本工资。

30102 津贴补贴：1,711,032.00元，主要用于发放在职职工津贴补贴工资。

30103 奖金：744,353.00元，主要用于发放行政人员奖励绩效奖。

30107 绩效工资：2,254,517.00，主要用于发放事业人员绩效工资。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1,034,516.79元，主要用于在职职工缴纳养老保险。

30110 职工基本医疗保险缴费：354,022.28元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

30111 公务员医疗补助缴费：304,893.74元，主要用于在职公务员医疗缴费。

30112 其他社会保障缴费：82,900.47元，主要用于缴纳单位职工大病保险、工伤保险和事业人员失业保险费支出。

30113 住房公积金：709,071.60元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

30199 其他工资福利支出：96,000.12元，主要用于发放三位驾驶员的工资。

30201 办公费：217,600.00元，主要用于保证单位机构正常运转相关办公业务费支出。

30202 印刷费：63,500.00元，主要用于单位印刷费支出。        

30205 水费：32,300.00元，主要用于单位办公楼水费支出。

30206 电费：111,000.00元，主要用于单位办公楼电费。

30207 邮电费：10,600.00元，主要用于单位网络运行、邮寄费和电话费支出。

30211 差旅费：36,000.00元，主要用于在职职工开展业务外出伙食和住宿补助支出。

30213 维修（护）费：20,800.00元，主要用于单位维修打印机、电脑等支出。        

30214 租赁费：35,000.00元，主要用于单位租赁打印机费用。        

30215 会议费：146,400.00元，主要用于单位召开会议相关支出。

30216 培训费：18,800.00元，主要用于单位开展业务培训相关支出。

30217 公务接待费：40,000.00元，主要用于单位开展业务工作公务接待费支出。

30226 劳务费：128,000.00元，主要用于发放驾驶员、志愿者、公岗的工资补发部分。

30227 委托业务费：72,000.00元，主要用于发放村级委托第三方公司进行账务检查和指导的费用。

30228 工会经费：104,124.20元，主要用于缴纳2026年在职职工工会经费支出。

30231 公务用车运行维护费：143,000.00元，主要用于开展业务工作发生的公务用车燃油、修理、保险、洗车费和过路过桥费用支出。

30239 其他交通费用：237,600.00元，主要用于发放行政人员公务交通补贴、外出考察学习过路费、ETC充值费用等支出。

30240 税金及附加费用：1,000.00元，主要用于用于支付印花税等。        

30299 其他商品和服务支出：85,880.00元，主要用于12个村委会及村民小组运转经费中购买扫把、水桶、旗杆等费用支出。        

30302 退休费：319,297.20元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

30305 生活补助：4,991,329.60元。主要用于发放村委会干部人员经费、村党支部书记、小组长人员补助经费、遗属人员补助经费、原村公所（办事处）干部经费、村畜牧兽医人员补助经费、敬老院工作人员经费、水利水电建设伤残民工补助资金、农村原大队一级部分离职半脱产干部资金。

财政拨款安排支出项目支出343,000.00元，按部门经济科目分类情况如下：

30201 办公费：7,500.00元，主要用于基层整合审批服务执法力量改革工作和宜就镇人大代表活动相关办公业务费支出。

30202 印刷费：37,550.00元，主要用于普法综治维稳基层治理、基层整合审批服务执法力量改革工作、人民武装工作、人大代表活动相关印刷业务费支出。

30207 邮电费：20,000.00元，主要用于普法综治维稳基层治理相关邮电费支出。

30211 差旅费：15,000.00元，主要用于人大代表外出考察学习相关差率费支出。

30215 会议费：20,000.00元，主要用于召开人大代表会议费支出。

30216 培训费：8,850.00元，主要用于人民武装工作相关培训费支出。

30218 专用材料费：92,00.00元，主要用于人民武装工作相关购买专用材料支出。

30227 委托业务费：202,000.00元，主要用于农村垃圾清运、普法综治维稳基层治理相关委托业务支出。

30239 其他交通费用：20,000.00元，主要用于基层整合审批服务执法力量改革工作、人大代表活动中租车费、外出考察学习过路费等相关费用。

30307 医疗费补助：2,900.00元，主要用于人民武装工作中征兵体检费用。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额778,000.00元，其中：政府采购货物预算465,000.00元、政府采购服务预算313,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县宜就镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计183,000.00元，较上年减少22,000.00元，下降10.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县宜就镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县宜就镇人民政府2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少21,000.00元，下降34.43%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

减少的原因是：我单位严格落实上级部门过紧日子要求，严格控制公务接待范围，非公务活动不纳入接待，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。根据规定向接待对象收取伙食费用餐一般安排在我单位食堂，不提供高档菜肴，严格控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县宜就镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为143,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费143,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我单位本年公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因是：我镇严格落实公务用车使用规定，日常工作中注意公车保养，爱护公车，维修次数减少，保证公务用车正常运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费项目

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

宜就镇人民政府

4.项目基本概况

开展好法治宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化，提高全镇群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐宜就，努力提升全镇人民群众的获得感、幸福感。

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：邮电费，印刷费、委托业务费。

6.资金安排情况

2026年县级一般公共预算项目资金50,000.00元。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日。贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本镇的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。

8.项目实施成效

做好辖区综治维稳、安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动；协同做好法治宣传教育、国家安全宣传教育、法律援助、全面掌握辖区稳定工作；应急处突出、情报信息研判、社会稳定风险评估，维护宜就社会大局稳定营造良好的社会环境；开展好法治宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化；提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐宜就，努力提升全镇人民群众的获得感、幸福感。

（二）“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运专项资金项目

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运专项资金

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

宜就镇人民政府

4.项目基本概况

依据我单位职责，完成我镇辖区范围内垃圾收运、处理工作。垃圾及时清运，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染，为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。

5.项目实施内容

宜就镇12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

2026年县级一般公共预算项目资金130,000.00元。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日。宜就镇12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施成效

为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。通过做好农村垃圾清运和回收工作，全镇辖区内环境卫生全面改善，使宜就镇成为生态宜居文明小镇，提升了辖区内1.6万人的幸福感。

（三）宜就镇人大代表活动专项经费项目

1.项目名称

宜就镇人大代表活动专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

宜就镇人民政府

4.项目基本概况

组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全镇经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容

宜就镇人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2026年6月底前完成，2026年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表调研不少于2次。

6.资金安排情况

2026年县级一般公共预算项目资金50,000.00元。

7.项目实施计划

2026年6月底前完成人民代表大会，2026年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表开展调研，充分发挥监督职能；积极听取全镇人大代表建议与意见；对人大代表反映的实事调查解决，认真为群众办好事、办实事。

8.项目实施成效

确保代表联系群众满意度在95%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县宜就镇人民政府2026年机关运行经费安排7,643,704.20元，与上年对比增加5,397,570.78元，增长240.30%，主要原因是：本年度根据县财政局要求，预算本年度单位资金时要将与上级单位拨付资金往来款项、使用本单位资金支付的资金全部纳入预算，因此相应的办公费、印刷费、差旅费等机关运行经费相应增加。按经济科目分类，2026年机关运行经费支出安排如下：30201办公费3,108,100.00元，比上年增加2,165,600.00元；30202 印刷费601,050.00元，比上年增加516,550.00元；30,205.00 水费32,300.00元，比上年增加32,300.00元；30206电费211,000.00元，比上年增加151,000.00元；30207邮电费230,600.00元，比上年增加218,600.00元；30211差旅费117,000.00元，比上年增加61,000.00元；30213 维修（护）费120,800.00元，比上年增加110,800.00元；30214租赁费335,000.00元，比上年增加295,000.00元；30215会议费366,400.00元，比上年增加316,400.00元；30216 培训费78,650.00元，比上年增加50,650.00元；30218 专用材料费209,200.00元，比上年增加193,200.00元；30226劳务费628,000.00元，比上年增加508,000.00元；30227委托业务费274,000.00元，比上年增加9,000.00元；30228工会经费104,124.20元，比上年增加5,630.78元；30239 其他交通费用757,600.00元，比上年增加518,960.00元；30240 税金及附加费用1,000.00元，比上年增加1,000.00元；30299 其他商品和服务支出285,880.00元，比上年增加243,880.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县宜就镇人民政府2026年委托业务费安排274,000.00元，与上年对比增加9,000.00元，增长3.40%，主要原因是：宜就镇行政村运转经费中新增委托业务费，用于支付聘请第三方对村级账务进行指导的费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县宜就镇人民政府资产总额11,190,786.33元，其中，流动资产2,136,401.23元，固定资产9,047,856.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,529.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2244320.58元，其中固定资产增加1,634,938.48元，流动资产增加607,362.10元，无形资产增加2,020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值89,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,600.00元，其中出租资产20平方米，资产出租收入3,600.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。