永仁县应急管理局2026年部门预算公开

永仁县应急管理局2026年部门预算编制说明

永仁县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

2.指导应急预案体系建设，完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

3.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织开展重特大灾害的应急处置工作。

4.统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

5.指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

6.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

7.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

8.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

9.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

10.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门完善应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。

所属单位3个，分别是：

1.永仁县应急管理综合行政执法大队。

2.永仁县应急救援服务中心。

3.永仁县政府专职消防队。

（三）重点工作概述

2026年全县应急管理工作坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，统筹发展和安全，以“小县大城”建设风险防控为主线，聚力安全生产治本攻坚三年行动、闭环管理隐患治理、应急救援队伍建设提升、安全生产监管执法检查为重点，聚力攻坚、筑牢防线。

1.打赢治本攻坚“收官战”。确保安全生产治本攻坚三年行动78项任务圆满完成。健全重大事故隐患动态清零机制，确保隐患治理实现“动态清零”，推动重点行业领域本质安全水平显著提升，坚决遏制较大及以上安全生产事故发生。

2.深化隐患闭环治理。对非煤矿山、危化品、交通运输、建筑施工等26个重点行业领域的11750家监管单位开展“回头看”和深化整治。健全“企业自查、部门检查、专家协查、政府督查”四查机制。重点抓好47户企业《内部事故隐患自查自纠制度》和《内部报告奖励制度》的落实，提升企业隐患排查整改质效。

3.提升监管执法效能。制定《2026年执法监督计划》，全面推行“互联网+执法”和“应急宝”APP应用，结合“扫码入企”“企业安静期”制度，实施精准执法。加大对全县工矿企业、建筑施工等81户重点企业及关键环节的执法检查频次与执法力度，严格事故调查处理，落实“一案双罚”。优化营商环境，升级上门服务工作，由“只用跑一次”向“一次不用跑”转变，计划上门服务80次，为企业办理行政审批件50件以上。

4.抓实自然灾害防治。一是森林草原防灭火。紧盯重点对象和时段，严格火源管理，深化隐患排查清零，统筹落实各项防控措施。二是防汛抗旱。全面落实防汛分级联动“8+3”工作法（涵盖平时、急时、汛后全周期措施）和乡村组防灾救灾“五有”（有机构、有预案、有队伍、有物资、有台账）能力建设。落细“1262”预警联动机制，加强防汛准备“四个一”规范化建设，确保责任措施落实到村、到组、到人。

5.建强基层救援队伍。紧扣“建、管、训、用、保”五个环节，推动县级综合应急救援大队和乡镇队伍从“建起来”向“强起来”“用得好”升级。加强统筹管理、专业训练和技能提升，增强队伍核心应急救援能力。统筹县级综合应急救援大队和各乡镇应急救援中心队伍，督促指导县林草局、县消防救援局和各乡镇加强队伍管理、提升救援技能水平，在基层治理中充分发挥基层综合应急救援队伍作用。持续推进救援人员创业就业贷款扶持政策，稳定队伍、凝聚合力，提升服务基层效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,783,728.66元，其中：一般公共预算4,717,228.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入66,500.00元。

与上年对比增加746,409.43元，增长18.49%，主要原因：一是2026年新增退休人员1名，相应的职业年金记实缴费资金预算增加；二是新增“永仁县基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款贴息资金”项目预算；三是本年度将“单位自有”资金纳入年初预算；四是自然灾害救灾补助县级配套资金预算较上年减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入4,717,228.66元，其中：本年收入4,717,228.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共财政预算4,717,228.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加679,909.43元，增长16.84%，主要原因：一是2026年新增退休人员1名，相应的职业年金记实缴费资金预算增加；二是新增“永仁县基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款贴息资金”项目预算；三是自然灾害救灾补助县级配套资金预算较上年减少所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,783,728.66元。财政拨款安排支出4,717,228.66元，其中：基本支出4,373,728.66元，与上年3,643,819.23元对比增加729,909.43元，增长20.03%，主要原因：2026年新增退休人员1名，相应的职业年金记实缴费资金预算增加。项目支出343,500.00元，与上年393,500.00元对比减少50,000.00元，下降12.71%，主要原因：一是新增“永仁县基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款贴息资金”项目预算；二是自然灾害救灾补助县级配套资金预算较上年减少所致。单位资金支出66,500.00元，其中：事业支出0.00元，事业单位经营支出0.00元，其他支出66,500.00元，与上年对比增加66,500.00元，增长100%，主要原因：本年度将“单位自有”资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休134,974.20元，用于单位行政离退休人员补助支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出372,948.81元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080713 就业补助—求职和创业补贴：32,500.00元，用于基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款贴息。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤6,780.00元，用于遗属补助人员抚恤金。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗89,283.93元，用于行政单位职工基本医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗42,340.27元，用于事业单位职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助95,952.52元，用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7,280.00元，用于行政事业单位大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金279,423.60元，用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

2240101行政运行2,409,246.37元，用于部门在职人员、退休人员、编外聘用人员工资福利待遇、社保缴费、遗属补助和维系机构日常运转等的支出。

2240104灾害风险防治96,000.00元，用于购买农村居民住房火灾保险支出。

2240106安全监管200,000.00元，用于保障安全生产监管及“互联网+企业生产”综管平台运维支出。

2240150事业运行822,943.78元，用于财政直接支付人员工资，社保缴费和单位公用经费支出。

2240703自然灾害救灾补助15,000.00元用于自然灾害生活救助或受灾人员救助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

财政拨款安排基本支出4,373,728.66元，按部门经济科目分类情况如下：

30101 基本工资：1,006,152.00元，主要用于发放在职职工基本工资。

30102 津贴补贴：913,212.00元，主要用于发放在职职工津贴补贴工资。

30103 奖金：436,039.00元，主要用于发放行政人员奖励绩效奖。

30107 绩效工资：409,267.00元，主要用于发放事业人员绩效工资。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：372,948.81元，主要用于在职职工缴纳养老保险。

30109 职业年金缴费：112,555.18元，主要用于缴纳在职职工职业年金缴费。

30110 职工基本医疗保险缴费：131,624.20元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

30111 公务员医疗补助缴费：95,952.52元，主要用于在职公务员医疗缴费。

30112 其他社会保障缴费：24,447.15元，主要用于缴纳单位职工大病保险、工伤保险和事业人员失业保险费支出。

30113 住房公积金：279,423.60元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

30199 其他工资福利支出：81,000.00元，主要用于编外聘用“互联网+企业”监管平台人员工资支出。

30201 办公费：44,400.00元，主要用于保证单位机构正常运转相关办公业务费支出。

30202 印刷费：10,000.00元，用于单位的印刷费支出。

30205 水费：4,500.00元，主要用于单位办公楼水费支出。

30206 电费：14,400.00元，主要用于单位办公楼电费。

30207 邮电费：16,600.00元，主要用于单位网络运行、邮寄费和电话费支出。

30213 维修（护）费：20,000.00元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

30217 公务接待费：9,500.00元，主要用于单位开展业务工作公务接待费支出。

30226 劳务费：19,200.00元，主要用于单位保洁人员劳务支出。

30228 工会经费：38,713.00元，主要用于缴纳2026年工会拨缴经费支出。

30231 公务用车运行维护费：25,000.00元，主要用于开展业务工作发生的公务用车燃油、修理、保险、洗车费和过路过桥费用支出。

30239 其他交通费用：134,640.00元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

30302 退休费：131,374.20元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

30305 生活补助：42,780.00元。主要用于发放职工死亡遗属生活困难补助6,780.00元；驻村队员补助36,000.00元。

财政拨款安排支出项目支出343,500.00元，按部门经济科目分类情况如下：

30202 印刷费：12,167.00元， 主要用于印制安全生产宣传资料。        

30207 邮电费：70,318.00元，主要用于“互联网+企业生产”综管平台及安全生产省对县专线网络费。          

30211 差旅费：10,000.00元，主要用于开展业务外出伙食和住宿补助支出。

30215 会议费：4,950.00元，主要用于单位召开会议相关支出。

30216 培训费：20,100.00元，主要用于单位开展业务培训相关支出。

30226 劳务费：82,465.00元，主要用于编外聘用“互联网+企业”监管平台人员工资支出。

30227 委托业务费：96,000.00元，主要用于农村居民住房火灾保险资金。

30305 生活补助：15,000.00元，主要用于自然灾害（冬春生活救助）生活困难救助。

31205 利息补贴：32,500.00元；主要用于永仁县基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款贴息。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金26,060.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降22.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为9,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降51.28%，国内公务接待批次为15次，共计接待95人次。

增减变化原因：较上年相比减少10,000.00元，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是：我单位严格控制“三公”经费管理相关规定，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安全生产专项经费

1.项目名称：安全生产专项经费。

2.立项依据：根据中华人民共和国主席令第88号《中华人民共和国安全生产法》《永仁县党政领导干部安全生产责任制实施办法》、永安字〔2024〕1号永仁县安全生产治本攻坚三年行动方案（楚安办字〔2024〕4号州安委办印发楚雄州安全生产治本攻坚三年行动专班工作机制和挂图作战目标任务清单）等。

3.项目实施单位：永仁县应急管理局。

4.项目基本概况：围绕全面降低各类事故、坚决遏制重特大事故的目标，对行业（领域）开展安全生产督查、检查，专项整治、购买专家排查隐患，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节，切实落实安全生产和应急管理工作责任，着力防范化解重大安全风险。

5.项目实施内容：对行业（领域）开展安全生产督查、检查，专项整治、购买专家排查重大风险隐患，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节。

6.资金安排情况：县级预算安排安全生产专项经费100,000.00元。

7.项目实施计划：项目实施期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施绩效：坚决遏制重特大事故，减少一般事故和较大事故发生，全面提高安全生产监管能力水平和各类自然灾害应急处突能力，保障人民群众生命财产安全。

（二）“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费

1.项目名称：“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费。

2.立项依据：永仁县人民政府〔2019〕31号十七届县人民政府第31次常务会议纪要。

3.项目实施单位：永仁县应急管理局。

4.项目基本概况：“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台是推动互联网与企业生产监管领域深度融合，形成以互联网为创新要素的“互联网+企业生产”行政监管新形态。

5.项目实施内容：依托现有的软硬件资源，对非煤矿山和工贸行业等企业在安全生产，税收监管、交通运输等方面实施远程监控。

6.资金安排情况：县级预算安排“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费100,000.00元。

7.项目实施计划：项目实施期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施绩效：通过信息化监管可以有效遏制企业生产经营违法违规行为，促进企业守法经营，依法纳税。

（三）农村居民住房火灾保险资金

1.项目名称：农村居民住房火灾保险资金。

2.立项依据：根据中共永仁县委（永发〔2019〕13号）《中共永仁县委永仁县人民政府关于推进防灾救灾体制机制改革的实施意见》。

3.项目实施单位：永仁县应急管理局。

4.项目基本概况：针对我县农村基础设施薄弱，农民减灾意识淡薄，为逐步形成用市场机制保障农民的生命财产安全，化解社会矛盾的运行机制。

5.项目实施内容：在全县范围内开展农村居民住房保险，鼓励社会力量和家庭、个人积极投入防灾减灾救灾工作。

6.资金安排情况：县级预算安排农村居民住房火灾保险资金96,000.00元。

7.项目实施计划：项目实施期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施绩效：切实维护人民群众生命财产安全。

（四）永仁县基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款贴息资金

1.项目名称：永仁县基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款贴息资金。

2.立项依据：永仁县人民政府办公室关于印发《永仁县基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款扶持实施方案（试行）》的通知。

3.项目实施单位：永仁县应急管理局。

4.项目基本概况：为打牢全县应急救援和综合常备力量队伍建设基础，全面提升应急救援和社会治理能力，确保应急救援和综合常备力量人员全身心投入工作，实现应急救援、综合常备人员待遇保障最大化，以贷款贴息方式鼓励应急救援、综合常备人员闲时自主创业。

5.项目实施内容：永仁县县、乡应急救援和综合常备力量合同期内在岗人员（以下简称：借款人），在确保做好应急救援工作的前提下，鼓励利用闲时开展自主创业就业，所需部分创业资金通过县应急局推荐，向经办银行申请贷款，县财政给予贴息。

6.资金安排情况：县级预算安排永仁县基层应急救援和综合常备力量人员创业就业贷款贴息资金32,500.00元。

7.项目实施计划：项目实施期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施绩效：全面提升应急救援和社会治理能力，确保应急救援和综合常备力量人员全身心投入工作，实现应急救援、综合常备人员待遇保障最大化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排336,953.00元，与上年313,976.96元对比增加22,976.04元，增长7.31%，主要原因：2025年新调入1人、办理提前退休1人，相应的退休公用经费及人均公用经费增加所致。

具体经济分类为：30201 办公费：44,400.00元，比上年58,000.00元减少13,600.00元；30202 印刷费：10,000.00元，比上年6,800.00元减少3,200.00元；30205 水费：4,500.00元，与上年4,500.00元一致；30206 电费：14,400.00元，比上年15,000.00元减少600.00元；30207 邮电费：16,600.00元，比上年0.00元增加16,600.00元；30213 维修（护）费：20,000.00元，比上年10,000.00元增加10,000.00元；30217 公务接待费：9,500.00元，比上年19,500.00元减少10,000.00元；30226 劳务费：19,200.00元，与上年19,200.00元一致；30228 工会经费：38,713.00元，比上年31,236.96元增加7476.04元；30231 公务用车运行维护费：25,000.00元，与上年25,000.00元一致；30239 其他交通费用：134,640.00元，比上年124,740.00元增加10,170.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排96,000.00元，与上年对比无增减变化，主要原因：部门预算中的委托业务费指购买农村居民住房火灾保险。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额1,296,149.27元，其中，流动资产77,736.56元，固定资产4,748,800.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加167,157.43元，其中固定资产增加539,213.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。