永仁县猛虎乡人民政府2026年部门预算公开

永仁县猛虎乡人民政府2026年部门预算编制说明

     永仁县猛虎乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分永仁县猛虎乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县猛虎乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；七是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；八是保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.猛虎乡党群服务中心

2.猛虎乡农业农村发展服务中心

3.猛虎乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动服务和融入县委“小县大城”建设，围绕“种养结合、农旅融合、优质高效”的发展定位，突出“小”的优势，树牢“精”的意识，抓住“改”的契机，切实扛起使命担当、狠抓工作落实，奋力谱写新时代猛虎现代化建设新篇章。

经济社会发展的主要预期目标为：全乡农业生产总值增长8%左右，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。粮食安全得到保障，总产量稳中有增，经济社会健康发展。

围绕上述目标，我们将着重抓好以下7个方面的工作：

（一）聚力抓好“小县大城”建设，全面推进城乡融合发展。

科学优化空间布局。根据各村的人口和发展实际，初步将猛虎村、格租村、迤帕拉村定为重点村，将阿里地村定为一般村，将格么村定位生态功能村；按村民小组划分，有重点组28个，一般组23个，生态功能组18个，及时调整优化8个村民小组。对于重点村，加大投入，完善功能，提升承载能力；对于一般村，保持特色，改善环境；对于生态功能村，稳妥有序引导搬迁撤并。

加速推进人口聚集。按照“双向流动+政策搬迁”的聚集模式，全面推进人口的集中，紧紧抓住地质灾害避险搬迁、校点撤并、劳动力转移等机遇，引导人口较少的12个小组群众逐步向县城或者猛虎集镇集中，通过产业引导、就业扶持、产权保障等措施，有序引导长期在园区务工、主要收入非农化的农民家庭向县城和中心村集聚，逐步形成“小乡大村”的格局，为主动服务和融入永仁“小县大城”建设奠定坚实的基础。2026年重点做好原么苴地村30户85名群众地质灾害避险搬迁扫尾工作，要强化搬迁群众权益保障，提供户籍办理、社保转移、就业帮扶等“一站式”服务。

加快土地集中流转。深化农村土地制度改革，进一步转换第二轮土地承包到期后再延长30年、农村水价综合改革成果，在目前全乡已经集中流转、统一经营土地的基础上，持续推进闲置土地与低效用地处置，再突破1000亩的土地流转空间。要严把土地流转的源头关和审批关，严格落实土地流转备案制度，切实解决谁来审、怎么审、谁来管等问题。以阿里地、格租、猛虎、迤帕拉等村的蓝莓、芒果、草莓、板栗生产车间为重点，通过政策引导、典型示范、服务保障，积极稳妥推进农村土地承包经营权规范有序流转。

（二）聚力抓好项目建设，增强经济社会发展根基。

全力扩大有效投资。围绕国家政策导向和县域发展需求，结合实际，重点从产业转型、能源革命、生态环保、公共卫生、应急保障、防灾减灾等领域，精准谋划储备一批强基础、增功能、利长远的优质项目，充分发挥投资关键作用，为“十五五”期间发展积蓄强劲动能。2026年申报并入库项目11个，总投资1358万元，争取谋划上报的项目落地实施。

招引一批高质量项目。围绕猛虎乡现有重点产业和区域优势，以建链、延链、补链、强链为突破口，针对性打好以链招商、以商招商、平台招商、亲情招商等“组合拳”，努力招引一批造血型、财源型重大项目。2026年力争招引落地产业项目8个以上，完成招商引资省外总投资额1亿元以上，到位资金8500万元以上，实现外资引入“零”突破。

提升要素保障水平。主动靠前服务，建立完善要素保障、前期服务、建设监管、效能监督等机制，加强招商项目跟踪，提高项目履约率，确保签约项目早落地，落地项目早建成，建成项目早达效。要强化服务意识，进一步规范和提升12345热线服务，推进政务服务标准化规范化便利化。常态化推进“高效办成一件事”，推广涉企政策“一站式”综合服务平台。积极推行“无事不扰、有求必应”监管模式，着力提升综合监管服务力度。

（三）聚力抓好产业布局调整，加快新旧动能转化。

构建特色产业布局。在坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线的基础上，紧紧围绕县委板栗、草莓、芒果、蓝莓、核桃、蚕桑6大园区建设战略规划，结合全乡实际，科学划定产业布局，将猛虎和阿里地划为蓝莓、草莓产业园；将格租片区划定为蚕桑和优质晚熟芒果产业园；将迤帕拉、格么划定为板栗产业园；将原么苴地村6个生态功能村民小组划定为核桃产业园，重点做好核桃的提质和林下经济的拓展。系统实施“四个集中、五个规范、六个提升”措施，推动农业产业规模化、组织化、工业化、标准化和营销现代化转型。力争打造以星级大户和示范户为引领的标准化生产车间7个。

培育壮大乡村旅游业。以农场队乡村振兴示范点建设为引领，示范带动周边有条件的农户积极主动发展乡村旅居产业。切实做好农村宅基地规范化管理“后半篇文章”，全面盘活闲置农房资源，因地制宜发展好“四种类型”的旅居业。充分发挥象棋、知青等文旅品牌效应，引入科技、研学、康养元素，努力培养一批与生态保护休闲观光、文化传承、创意农业等密切相关的特色产业和乡村旅游业；大力发展节庆经济和赛事经济，举办好“村棋”“村排”等活动。鼓励发展农家乐等特色餐饮，培育乡村CEO人才2人以上，不断探索“群众参与，全域康养”的休闲农文旅融合新路径。

赋能升级新兴产业。完善农村电商基础设施，培育一批本土电商人才和带货达人，推动农村产业数字化转型，积极探索“互联网+现代农业”“直播＋电商”“订单＋农业”的业态模式，实现农产品优质优价。建立完善农技推广服务体系、加工服务体系、冷链物流体系、电商平台体系、农产品追溯体系、政策服务体系等现代农业产业支撑体系，为全乡农业可持续发展提供可靠保障。

（四）聚力抓好乡村建设，绘就和美乡村新画卷。

纵深推进城乡人居环境整治。持续深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实开展第三轮爱国卫生“七个专项行动”。持续开展农村人居环境整治，建立健全农村人居环境整治“工作台账”，实行“乡干部+村干部+保洁员+网格员+群众”同治理工作方式，推动17个“整治村”提档升级为“提升村”，13个“提升村”向“示范村”转变，13个“示范村”成果持续巩固，实现农村人居环境整治提升迭代升级，2026年，谋划上报和美乡村建设项目3个，总投资900万元，力争在年内开工实施。

持续擦亮绿色发展底色。持续深入打好蓝天、碧水、净土等一系列环境治理，全面加强水源地污染防治，严查违规处置、违法排污等问题。严格落实林长制和河（湖）长制，进一步加强林地资源管理，严厉查处盗伐滥伐、毁林开荒、非法占用林地等违法违规行为，筑牢森林资源安全防线。组织开展乡村四旁植树、义务植树等活动，力争森林覆盖率稳定在71.96%以上。巩固好水源地周边环境治理成效，加强水资源管理，确保饮用水水源水质100%达标。大力发展“林下+N”的林下经济，力争2026年新增林下中药材100亩、林下果蔬350亩、林下粮经作物550亩。

持续深化乡风文明建设。聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬崇德向善文明新风，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建融合发展，以“婚丧嫁娶”大操大办整治为突破口，以网格化管理为手段，深入开展实施“四美乡村、文明家园”行动和农村精神文明建设，以“2+9+N”等各类活动为抓手，用好猛虎乡新时代小彝剧宣讲团，组织开展送戏下乡不少于5场次，不断夯实全乡农村精神文明建设的根基。

（五）聚力抓好深化改革，增强高质量发展的动力。

探索宅基地和承包地等有偿退出和规范化流转。全面完成农村宅基地确权登记，盘点闲置农房和土地，建立闲置房屋台账。积极探索承包地和宅基地等有偿退出机制，以尊重农民意愿为前提，鼓励群众与村集体签订退出耕地、林地、宅基地协议，由村集体收回经营权和资格权，并给予相应补偿，再通过村集体进行集中流转，打破原有的地块界址，进一步推动产业集群发展。

探索建立农村产权交易中心。深入贯彻落实党中央、国务院关于农村集体产权制度改革的决策部署，积极探索农村资源要素市场化配置新路径，探索统一承担农村土地承包经营权、宅基地使用权及房屋所有权、林权、农业设施所有权、农村集体经营性资产等各类农村产权依法、规范、公开、公平、高效流转交易提供服务的综合性平台，有效破解农村要素流动不畅、集体资产监管乏力等难题。

探索完善利益联结机制。持续深化“532”联农带农机制，进一步完善农户、农村集体经济组织、工商企业、社会资本的利益联结机制，在土地流转、农村集体分红等方面做好科学的分配，不断提升农户参与一二三产业融合能力，提高其参与积极性，积极引导不同经营主体互利共赢、风险共担。

（六）聚力抓好民生保障，提升群众幸福指数。

着力发展优质教育。立足全县“小县大城”建设教育改革布局，发挥好猛虎教育“中转站”作用，破除体制机制障碍，创新学前教育，大抓小学教育，持续在“党建引领、组织保障、资源整合、关心关爱、控辍保学、校园安全（防溺水安全）及‘政企家校社’齐发力”上下足绣花功夫，严守三条底线，用好用活已建成的“幸福里·朝阳社区”及全州智慧化校园管理平台提升校园管理水平护航“一小”，推动全乡教育高质量发展，让每一个孩子都公平地享受每一项教育资源。

提升医疗服务水平。全力推进卫生健康高质量发展三年行动，调整优化乡卫生院、村卫生室及乡村人财物布局，配备完善医疗卫生设施设备及便携式全民健康管理体检设施设备，改造提升服务设施，让群众就近就地享受“幸福里·大健康管理分中心”服务。深化医防融合，做优公卫服务，推动基本医疗和基本公卫服务有效衔接，提升家庭医生签约服务内涵，加强慢性病一体化管理，提高规范管理率和控制率，创新健康教育方式，提升健康促进效果。

推进“幸福里”品牌提质。做强“幸福里·夕阳社区”，探索建立“组织化、市场化、社会化、智慧化”的农村养老服务新模式，打通农村留守老年人服务堵点，破解居家养老难题。深化拓展“幸福里·产业工人社区”，充分发挥已建立的“家门口务工车间”，持续强化业务范围拓展、产业专业化工人培养、工人生活品质后勤保障等，持续当好经营主体与产业工人的纽带，依托“幸福里”产业就近务工、与本地农业园区企业对接，建立长期合作机制，新增优质就业岗位100个以上。

兜紧兜牢民生保障底线。抓好普惠性基础性兜底性民生建设，健全社会救助体系，保障困难群众基本生活。扎实推进社保、医保参保缴费工作，确保参保率稳定在97%以上。健全残疾人权益保障机制，完善残疾人信息数据库，推进村（社区）残疾人协会规范化建设。精准识别低保、特困供养人员，动态调整保障对象，实现应保尽保。规范农村公益性公墓管理，力争启动公墓二期项目建设。加大就业创业扶持力度，力争全年发放“贷免扶补”创业小额贷款5户以上，开展劳动技能培训不少于5期，劳动力转移就业稳定在4900人以上。

（七）聚力抓好安全保障，建设更高水平平安猛虎。

更好统筹发展和安全。牢固树立和践行总体国家安全观，扛牢意识形态主体责任，推进平安猛虎建设。深化安全生产治本攻坚三年行动，开展安全事故隐患大排查大整治行动，坚持全域覆盖、突出重点的原则，对消防、道路交通、农业、水利、交通运输等16个重点领域开展专项整治。强化食品药品全链条监管，深化道路交通安全治理，严格落实森林防火责任制，做好地质灾害隐患点的监测预警和应急准备，守牢人民群众的生命财产安全。

加强基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强乡村两级综治中心实体化运行，深化“科技+传统”“技防+物防”，着力提升矛盾纠纷排查化解效率、基层治理能力。严格落实领导包案重点信访件工作制度，发挥信访联席会议制度的优势，加强信访隐患排查预警，推动信访件积案化解。畅通群众诉求渠道，提升信访事项办理质效。高质量开展好“九五”普法，持续推进“利剑护蕾”行动，加强对重点人员的管控。

营造平安稳定社会环境。强化社会治安整体防控，推进数字赋能平安猛虎建设，持续开展扫黑除恶、禁毒、防范电信网络诈骗等专项行动，严惩各类违法犯罪行为。加强公共安全治理，提升应急处突能力。有效防范化解各领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

同时，抓好国防动员和双拥工作，强化退役军人服务保障。一如既往支持工会、共青团、妇联、工商联、科协等人民团体更好发挥作用，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益。做好国家安全、保密、统计、红十字、科协、供销合作、档案史志等工作。

重任在肩，唯有奋斗。我们将不负人民重托，一以贯之推进解放思想，转作风、树新风，重实干、求实效，争做猛虎乡高质量发展的引领者、践行者、推动者，努力建设人民满意的服务型政府。

始终旗帜鲜明讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”、坚定“四个自信”，切实把党的领导贯穿政府工作全过程、各领域，坚定不移树牢和践行正确的政绩观，严守政治纪律和政治规矩，不折不扣把党中央决策部署、省州县委工作安排和乡党委工作要求落到实处，自觉当好执行者、行动派、实干家。

始终依法行政重规范。深入学习贯彻习近平法治思想，持续加强法治政府建设，依法履行重大行政决策程序，认真落实全过程人民民主，自觉接受人大、政协监督，主动接受纪委、群众和舆论监督，深化政务公开，确保权力公开透明运行，以高水平法治护航高质量发展。

始终真抓实干担使命。坚持干字当头、积极作为，发扬“惟实励新”精神，深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，始终坚持领着干、带着干、比着干、盯着干、争着干，让真干实干肯干在全乡上下蔚然成风，坚决破除“干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样”，用实实在在的数据、真真切切的成绩说话，在比拼赶超中创造一流业绩。

始终强化廉政本色。深入推进廉洁政府建设，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严控“三公”经费，厉行勤俭节约，坚决整治形式主义、官僚主义，推进作风建设常态化长效化。加强干部队伍建设，强化业务培训和岗位历练，针对性强化干部监督管理，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线，锻造一支政治过硬、堪当重任的骨干力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32529055.86元，其中：一般公共预算12529055.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20000000.00元。

与上年对比增加19999782.95元,增长159.62%，主要原因是：2026年应财政要求，单位自有资金纳入财政管理，2026年使用单位自有资金必须有单位自有资金预算，执行过程中不能有新增，所以部门财务总收入增加部分为2026年本单位自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12529055.86元，其中:本年收入12529055.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12529055.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少217.05元，下降0.002%，主要原因是：2026年严格抓实项目谋划申报工作，严禁超工程量资金申报，坚决杜绝超预算投资项目，严防随意新增支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32529055.86元。财政拨款安排支出12529055.86元，其中：基本支出12094055.86元，与上年对比减少210217.05元，下降1.71%，主要原因是：2026年我单位人员减少，导致社会保险，公积金支出减少；项目支出435000.00元，与上年对比增加210000.00元，增长93.33%元，主要原因是：2026年增加了“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费、猛虎乡村委会、村小组党建及办公经费补助经费的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201一般公共服务支出3470696.35元。主要用于2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作53000.00元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行869698.48元；2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务100000.00元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2318985.87元；2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务96012.00元；2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出33000.00元。

204公共安全支出30000.00元。主要用于2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出30000.00元。

208社会保障和就业支出2203905.02元。主要用于2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行931384.01元；2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2556.00元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休218854.2元；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休109347.6元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出921255.21元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16428.00元；2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤4080.00元。

210卫生健康支出611397.14元。主要用于2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗118975.93元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗196816.41元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助275724.8元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19880.00元。

213农林水支出5584323.95元。主要用于2130104农林水支出-农业农村-事业运行3306121.55元。2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2278202.4元。

221住房保障支出628733.4元。主要用于2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金628733.4元。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额469100.00元，其中：政府采购货物预算469100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡人民政府部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126000.00元，较上年对比增加13000.00元，增长11.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县猛虎乡人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永仁县猛虎乡人民政府部门2026年公务接待费预算为36000.00元，较上年减少2000.00元，下降5.3%，国内公务接待批次为29次，共计接待191人次。

增减变化原因：严格遵守厉行节约规定，压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县猛虎乡人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加15000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加15000.00元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2026年因公车老旧及日常运行需要，增加了公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金

2.立项依据

云南省人居环境整治提升五年行动实施方案

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

猛虎乡共有5个村委会，随着农村环境综合整治项目建成，各村小组建有垃圾池及存放垃圾桶。垃圾集中堆放得到了解决，后期垃圾存满转运清理维持需要建立长效机制，特预算2026年“四美乡村农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金”80000.00元，主要用于全乡农村环境垃圾集中整治宣传、各村小组清运人员工资、垃圾清运费支出等。

5.项目实施内容

定期进行垃圾清理，强化政府和各建制村示范带头作用，引导村民逐步养成主动分类的习惯，形成全社会共同参与的良好氛围；注重源头管控，减量可烂垃圾，倡导资源循环利用，村级垃圾分类普遍做到可烂、不可烂分类。

6.资金安排情况

农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金项目合计80000.00元，安排委托业务费80000.00元。

7.项目实施计划

聘请清扫保洁员、绿化管理及公厕管护、垃圾转运驾驶员，保障垃圾车燃油、保险、维修及保养费用，确保垃圾做到及时清理，通过开展乡村环境综合整治行动，全面清除“脏、乱、差”现象，建立乡村保洁服务组织，健全生活垃圾管理体系，完善村容村貌和环境卫生保障机制，落实长效管理制度，达到环境整洁、容貌美观、生态良好、乡风文明的目标。

8.项目实施绩效

垃圾日产日清，通过开展乡村环境综合整治行动，全面清除“脏、乱、差”现象，建立乡、村保洁服务组织，乡政府统一设立公益性岗位，聘用专员进行垃圾清运处理，健全生活垃圾管理体系，建立属地管理责任制，实行乡政府统一指挥、统一管理，确保各村专人负责，完善村容村貌和环境卫生保障机制，落实长效管理制度，实现农村生活垃圾无害化处理、资源化利用，达到环境整洁、容貌美观、生态良好、乡风文明的目标。

（二）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳基层治理专项经费

2.立项依据

根据关于在全省开展基层治理的通知，全面贯彻落实各项社会管理措施，深化“平安猛虎”创建。

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

全面贯彻落实各项社会管理措施，深化“平安猛虎”创建，深入推进社会矛盾化解、社会治理创新、依法行政三项重点工作，加大网格化建设力度，全力维护社会持续和谐稳定，为全乡经济社会又好又快发展创造更加良好的社会环境。

5.项目实施内容

通过普法宣传教育、警示教育活动与普法活动，集中开展矛盾纠纷大排查大调处，提高群众安全感满意度。

6.资金安排情况

普法综治维稳基层治理专项经费合计30000.00元。

7.项目实施计划

开展普法宣传教育5次以上、警示教育活动与普法活动相结合，以案例为戒，提高全乡群众知法守法意识，集中开展矛盾纠纷大排查大调处工作，有效减少违法行为，构建平安和谐猛虎。

8.项目实施绩效

深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强矛盾纠纷化解工作的力度，努力提升人民群众的获得感、幸福感。

（三）基层整合审批服务执法力量改革工作经费

1.项目名称

基层整合审批服务执法力量改革工作经费

2.立项依据

提升全省基层综合执法能力。

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

县级有关部门按照“权随贵走、费随事转”的原则，将审批、执法等相关工作经费、审批执法设备等划转到乡镇。乡镇基层审批综合执法一体化平台主要包括智慧党建、办证服务、综合执法、基层治理、指挥调度以及产业发展等模块。该平台旨在实现“以党建引领为中心，一颗印章管审批、一支队伍管执法、一个中心管指挥、一张网格管治理、一组力量管应急”的“1+5+N”的基层治理服务模式，更好的服务群众。

5.项目实施内容

打通基层“多头治理”“重复治理”的壁垒，实现了高质量的“上下联通、共享互通”基层审批服务综合执法一体化管理，让“数字多跑路，群众少跑腿”的目标得以实现。

6.资金安排情况

基层整合审批服务执法力量改革工作经费合计20000.00元。7.项目实施计划

将基层整合审批服务执法力量改革工作经费用于乡镇审批执法应急救援相关基础设施建设、设备购置、人员培训和能力提升。

8.项目实施绩效

以数字化助力基层治理，主动改革，充分利用大数据、互联网、云计算等智能互联技术，持续推进以各村治理体制为重点的基层治理。

（四）人民武装工作专项经费

1.项目名称

人民武装工作专项经费

2.立项依据

《兵役法》和《征兵工作条例》，本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

人民武装工作，是国防和军队建设的重要组成部分，具体负责组织基干民兵训练、双拥共建、支援国防和军队建设征兵等职责。组织适龄应征青年参加初检复检，组织基干民兵训练，开展双拥工作，发挥排头兵作用，在推动经济发展上建功立业。发挥突击队作用，在急难险重任务上锻炼本领。发挥生力军作用，在维护社会稳定上贡献力量。

5.项目实施内容

持续开展我乡开展本年度征兵工作，完成民兵整组和民兵教育训练工作，完成国防潜力调查，完成双拥工作基干民兵轮训，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备。

6.资金安排情况

人民武装工作专项经费合计33000.00元。

7.项目实施计划

本年度组织民兵集中教育活动大于等于1次，全年开展征兵工作大于等于2次，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备，圆满完成2026年征兵任务。

8.项目实施绩效

按时完成本年度民兵训练，持续抓好基层民兵应急力量建设，完善我乡基干民兵应急排和综合救援服务中心分建合用，配齐备足物资器材，参加社会治理并发挥特殊作用，共同推进乡村治理、抢险救灾、应急处突和地面防卫等工作。入户发放宣传资料、讲解征兵优惠政策等手段对全乡的符合条件的家庭进行了走访，完成上级交办的本年度征兵工作任务。

（五）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称

乡镇人大代表活动经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容  

猛虎乡人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2026年4月底前完成，2026年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表调研不少于2次。

6.资金安排情况

人大代表活动专项经费合计53000.00万元。

7.项目实施计划

2026年4月底前完成人民代表大会，2026年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表开展调研，充分发挥监督职能组织人大代表活动、外出考察学习；围绕全乡重点工作，重点项目召开主席团会议，审议乡人民政府工作，履行人大监督职能。

8.项目实施绩效

组织人大代表活动、外出考察学习，持续加强代表学习培训，提高履职能力；推进代表活动制度化，规范化，提升活动实效；加强为代表服务，为代表依法履职搭好平台。确保代表联系群众满意度在98%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

（六）猛虎乡村委会、村小组党建及办公经费补助经费

1.项目名称

猛虎乡村委会、村小组党建及办公经费补助经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

村小组党建经费1000.00元/年/个，共计69个村小组；村委会党建经费30000.00元/年/个，共计5个村委会。

5.项目实施内容

猛虎乡人民政府下辖有5个村委会，为保证各村各组日常工作正常开展，我们细化了村委会办公费51300.00元，印刷费5000.00元，电费28980.00元，维修护费13900.00元，会议费20100.00元，培训费16200.00元，劳务费6000.00元，办公设备购置8520.00元，村小组办公经费69000.00元，确保2026年工作正常开展。

6.资金安排情况

猛虎乡村委会、村小组党建及办公经费补助经费合计219000.00元

7.项目实施计划

一是保障村委会、村民小组日常办公、仪事、服务群众等工作正常开展，确保基层治理有序运行，二是提升经费使用效益，聚焦村务服务，政策落实，环境治理，便民服务等核心工作，切实服务村民。

8.项目实施绩效

保障猛虎乡5个村委会、69个村小组运转经费，保障日常办公经费开支，确保2026年各村、各组的各项工作正常开展。

（七）猛虎乡自有资金项目经费

1.项目名称

猛虎乡自有资金项目经费

2.立项依据

应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

根据《云南省预算指标核算管理改革实施方案》及上级部门要求，开设收支专用账户用于办理单位资金收支业务，且需编制单位资金预算。

5.项目实施内容

单位自有资金保障单位日常办公，会议及活动开展、政策宣传、文明创建，应急值守等活动，基础设施及环境改善等方面支出。

6.资金安排情况

猛虎乡自有资金项目经费20000000.00元

7.项目实施计划

一是保障单位日常办公、会议培训、公共服务、设施维护等工作正常开展，二是规范自有资金使用管理，确保资金安全、高效合规使用；三是坚持厉行节约，杜绝铺张浪费与违规支出；四是全程公开透明，接受民主监督与上级审核，提升资金使用效率。

8.项目实施绩效

根据《云南省预算指标核算管理改革实施方案》及上级部门要求，开设收支专用账户用于办理单位资金收支业务，保障我乡正常使用自有资金支付，保障5个村委会及乡政府五办三中心在用自有资金采购时能正常走采购程序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡人民政府2026年机关运行经费安排1254800.10元，与上年对比减少173334.05元，下降12.14%，主要原因是：2026年30201办公费减少248100.00元；30217公务接待费减少2000.00元；30211差旅费减少1000.00元等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡人民政府2026年委托业务费安排90000.00元，与上年对比减少20000.00元，下降18.18%，主要原因是：紧紧围绕过紧日子要求，优化了结构支出，缩减费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县猛虎乡人民政府部门资产总额23976700.73元，其中，流动资产20032956.95元，固定资产8829077.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2023.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13198988.06元，其中固定资产增加161536.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值204250.00元；报废报损资产1项，账面原值6585.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。