中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年度部门决算公开

中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责人民建议征集工作，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3.负责全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

5.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

6.负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

7.承办上级机关和县委、县政府及领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

8.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。建立和完善信访问题排查化解制度、信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。总结信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

9.负责全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项；承担信访事项督查督办和复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作；组织协调处理重大及突发信访事件。

10.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

11.完成州委社会工作部、州信访局、县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、基层治理社会工作服务股、行业协会商会和“两企三新”股、接访办信股、永仁县党建引领基层治理工作办公室、永仁县群众来访接待中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。                    

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化新兴领域党的建设。一是织密组织体系。建立完善“两新”工委和委员单位联动推进工作机制，修订完善“两新”工委工作规则、委员单位及工作职责。二是全面摸清底数。对全县16389个新经济组织、58个新社会组织进行全覆盖摸排。三是提升“两个覆盖”质效。对9个“两新”党组织隶属关系进行优化调整，成立两新党支部11个，培养发展新兴领域党员13名。四是突出关心关爱。共建共享“云岭先锋新家园”服务阵地6个，建设骑手友好社区1个，走访慰问新就业群体党员群众109名。

2.强化党建引领基层治理和基层政权建设。一是完成党的十八大以来党建引领基层治理成果史料征集，组织上报党建引领基层治理典型经验27个和梁达松同志先进个人事迹材料，2025年民生小实事工程项目63个，2025年民生小实事政策及技术培训项目77个。二是指导良田村、乍石村进行村改居，推动么苴地村、波者地村、马劲子村进行优化调整。指导各乡镇开展村规民约、居民公约制定修订工作。三是巩固清理规范村级组织“滥挂牌”成果，持续抓好村级组织内部挂牌清理规范工作。

3.做实凝聚服务群众工作。一是扎实推进志愿服务工作。围绕“一老一小”开展志愿服务活动，在高考期间开展爱心送考志愿服务活动，精心组织“直苴赛装节”“滇川联谊气排球邀请赛”、云南省老年人气排球比赛等大型活动志愿服务工作。二是全力提升社会工作专业人员队伍建设水平，扎实做好社会工作者职业资格考试工作。

4.推进信访工作法治化。一是深入开展信访工作法治化。成功调解信访问题28件，受理复查申请6件，出具复查意见书3件。二是强化领导接访下访和包案化解工作。全县34件信访积案和突出信访问题已化解15件。三是强化分析研判。及时分析信访趋势和规律，向县委报送信访形势分析专报2期，发出提醒函2件。四是认真办理巡视组移交信访事项。按期办理完成中央第六巡视组移交信访事项63件。五是认真办理人民群众来信留言和意见建议。办理来信留言18件，收集人民建议8条。六是周密部署信访安全保障工作。落细落实化解稳控责任，实现了“三个不发生”目标。2025年，共受理信访件209件210人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；也没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年度收入合计3284126.62元。其中：财政拨款收入3284126.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加2292927.91元，增长231.33%。其中：财政拨款收入增加2292927.91元，增长231.33%。主要原因是2024年机构改革，县委社会工作部于2024年7月成立，从2024年9月正常发生收支业务，2024年收入反映的是2024年9月至12月收入数，2025年收入反映的是全年的收入数，导致同比增长231.33%。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年度支出合计3284516.62元。其中：基本支出2829421.98元，占总支出的86.14％；项目支出455094.64元，占总支出的13.86％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2293317.91元，增长231.37%。其中：基本支出增加1992831.27元，增长238.21%；项目支出增加300486.64元，增长194.35%。主要原因是2024年机构改革，县委社会工作部于2024年7月成立，从2024年9月正常发生收支业务，2024年支出反映的是2024年9月至12月支出数，2025年支出反映的是全年的支出数，导致同比增长231.37%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党永仁县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2829421.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2583594.67元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245827.31元，占基本支出的8.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党永仁县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455094.64元。其中：基本建设类项目支出76000.00元。

信访维稳工作、处置群体访项目经费75024.64元，主要用于开展各级重大会议、活动期间信访保障工作发生的差旅费。

上级配套解决特殊疑难信访问题项目经费126000.00元，主要用于化解特殊疑难信访问题。

视频接访系统租用、维护费项目经费135000.00元，主要用于县乡（镇）8个视频接访点系统租用和维护费。

2025年专项第二批中央基建投资项目经费76000.00元，主要用于购置办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出3284516.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2293317.91元，增长231.37%，完成年初预算的113.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2545401.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%，完成年初预算的112.19%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、解决特殊疑难信访问题补助等支出；造成预决算差异的主要原因是视频接访系统租用、维护费项目经费135000.00元预算未批复，为年中增加项目，导致预决算差异。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出294211.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的99.36%。主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出180504.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的121.28%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险、公务员补助；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出76000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出188400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的99.38%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，决算为29296.30元，完成年初预算的87.45%；支出决算较上年增加9094.57元，增长45.02%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24982.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.27%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为4314.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.73%，完成年初预算的50.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8060.57元，增长47.63%；公务接待费支出决算较上年增加1034.00元，增长31.52%；具体是国内接待费支出决算4314.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1034.00元，增长31.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，支出决算为29296.30元，完成年初预算的87.45%，支出决算较上年增加9094.57元，增长45.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24982.30元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为4314.00元，完成年初预算的50.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8060.57元，增长47.63%；公务接待费支出决算增加1034.00元，增长31.52%，具体是国内接待费支出决算4314.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1034.00元，增长31.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年机构改革，县委社会工作部于2024年7月成立，从2024年9月正常发生收支业务，2024年支出反映的是2024年9月至12月支出数，2025年支出反映的是全年的支出数，导致公务用车运行维护费支出决算增长47.63%，公务接待费支出决算增长31.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各级重大会议、活动期间开展信访保障工作，到乡（镇）开展信访工作 、基层治理、挂联等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州信访局到永仁春节走访慰问及信访工作督导，产生的接待批次3批次13人次；州交通局、科技局、税务局到永仁开展“两个覆盖”集中攻坚工作，产生的接待批次1批次7人次；元谋县委社会工作部到县委社会工作部交流学习，产生接待批次1批次7人次。乡镇及村委会到县委社会工作部对接信访、微网格、挂联工作，产生的接待批次3批次27人次；发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2024年机构改革，县委社会工作部于2024年7月成立，从2024年9月正常发生收支业务，2024年支出反映的是2024年9月至12月支出数，2025年支出反映的是全年的支出数，导致公务用车运行维护费支出决算增长47.63%，公务接待费支出决算增长31.52%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出245827.31元，比上年增加184542.38元，增长301.12%，主要原因是2024年机构改革，县委社会工作部于2024年7月成立，从2024年9月正常发生收支业务，2024年支出反映的是2024年9月至12月支出数，2025年支出反映的是全年的支出数，导致机关运行经费支出增长。部门机关运行经费主要用于办公费49711.30元，邮电费1488.00元，差旅费22366.00元，公务接待费4314.00元，劳务费3500.00元，工会经费26785.71元，公务用车运行维护费24982.30元，其他交通费用97680.00元，其他商品和服务支出15000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党永仁县委员会社会工作部资产总额194265.58元，其中，流动资产3287.13元，固定资产190978.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12985.22元，其中固定资产减少2314.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额23612.94元，其中：政府采购货物支出13230.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10382.30元。授予中小企业合同金额23612.94元，其中：授予小微企业合同金额23612.94元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。