永仁县民政和退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

永仁县民政和退役军人事务局是主管全县民政事务、退役军人事务管理及负责全县居民家庭经济状况核对和殡葬管理工作的职能部门，主要工作职责为：

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和监督管理；

2.负责全县社会组织及与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；

3.负责拟订社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、负责全县居民家庭经济状况核对工作；

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）民委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5.负责地名区划总体规划，提出全县行政区域发展规划意见。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名（即街、路、巷、楼、门）标志的设置和管理，组织指导全县行政区域边界勘定和管理工作；

6.负责社会福利事业发展规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理福利机构和服务项目建设和管理工作。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作；

7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划和标准并监督实施。负责经营性公墓审核报批；

8.负责养老服务体系建设规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施；

9.负责慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。监督和指导福利彩票销售管理工作，管理和使用福彩公益金；

10.负责对最低生活保障、特困供养、临时救助等社会救助项目的居民家庭收入财产进行核对并出具报告，对核对结果有异议的进行复核并出具复核意见。负责全县低收入家庭经济状况核对认定工作，加强与有关部门的沟通协调，建立信息比对联合机制。受理居民家庭经济状况核对工作的业务咨询、来信来访和跨区域核对工作；

11.负责宣传、贯彻执行中央和省、州、县殡葬管理政策法规。监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。加强殡葬行业干部职工队伍建设。负责全县殡葬行风建设和执法工作。负责殡葬用品市场检查、清理、整顿工作。指导、监督各殡葬服务单位依法、规范履行职责。指导红白理事会丧俗改革工作。负责受理殡葬纠纷和殡葬信访案件的调查，提出处理意见；

12.负责遗体接运、火化任务，提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。宣传殡葬改革政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬观念；

13.负责退役军人相关事务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、社会事务和社会组织慈善管理股（社会组织党委办公室）、社会救助股、养老服务股、优抚安置股、党建办公室、永仁县居民家庭经济状况核对中心、永仁县殡葬服务中心、永仁县殡仪馆、永仁县退役军人服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是：殡仪馆1辆遗体接运车未有编制。

三、重点工作概述

1. 社会救助体系日趋完善，民生兜底保障坚实有力聚焦健全分层分类社会救助体系，持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。一是保障水平稳步提升。2025年7月起，城乡低保、特困供养等标准按要求提标，全年累计保障城乡低保对象2836户4736人，发放资金2112.91万元；保障特困供养人员660人，发放资金862.03万元；实施临时救助285人次，发放资金98.3万元。二是精准管理持续深化。运用“大数据比对+铁脚板摸排”，动态监测低收入人口，线上比对信息3.09万条，全年新纳入低保236户386人、特困供养57人，清退不符合条件对象420户767人，救助精准度不断提升。三是改革创新初见成效。扎实开展“物质+服务”社会救助改革试点，依托“幸福里·夕阳社区”平台，动员1223名低保、特困对象订购居家养老服务，占比达74.46%。在莲池乡成功启动防止返贫帮扶政策与农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点，构建了统一监测、分类救助的新机制。四是专项整治纵深推进。深入开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，排查整改问题10个，追缴违规资金14.52万元，长效机制不断健全。

2. “一老一小”服务优化升级，“幸福里”品牌效应日益彰显养老服务提质扩容。一是设施网络持续完善。全力推进宜就镇区域养老服务中心新建项目主体完工，实施永定、宜就敬老院维修改造及消防达标工程，维的乡和宜就镇敬老院实现社会化运营。二是居家养老深化拓展。“幸福里·夕阳社区”农村版巩固提升，累计为4341人次老年人提供“十助”服务6.79万单。城市版“夕阳社区2.0”智慧平台上线运营，整合43家优质商家，探索市场化、多元化服务，在重阳节期间通过“仁城居家养老”小程序发布“微心愿”老年人需求包174个。三是服务供给不断丰富。落实高龄津贴“免申即享”，发放2.99万人次152.08万元；发放经济困难老年人服务补贴5871人次29.36万元；收住经济困难失能老年人集中照护4人。四是人才队伍与监管同步加强。培训养老护理员、邻里互助员40人次，联合多部门开展安全检查51家次，整改隐患92处。五是问题短板逐步补齐。针对养老服务、高龄津贴发放等领域开展专项整治，排查整改问题16条。加强养老机构安全和服务质量监管，检查51家次，整改隐患92处。未成年人保护体系高效运行。一是机制创新有力。构建“四个三”关爱模式，建立“一生一档”1.8万份，实施“红黄绿”三色动态分级管理，精准锁定并帮扶红色高风险儿童186人。二是服务闭环高效。通过信息平台实现跨部门数据共享与快速响应，累计处理各类工单133件，办结131件，办结率98.5%。引入早稻早教托育中心为400多名幼儿提供低偿托育服务、3名残疾儿童提供免费临时照护服务、7名幸福里社区子女提供半价优惠服务、1名不良行为儿童提供临时监护服务及各类亲子活动110场次。引入永行社工开展课后辅导、心理疏导等活动65场，惠及儿童1254名。三是保障政策全面落实。发放孤儿、事实无人抚养儿童等生活补助358人次47.21万元；将384名困难未成年人纳入低保，发放资金171.08万元。县未成年人救助保护中心规范运行，提供临时照护、寻亲等服务。

3. 专项社会事务管理规范有序，基本社会服务持续优化扎实开展殡葬领域突出问题专项治理，加强惠民殡葬政策落实，兑补惠民殡葬补助791人181.6万元。残疾人“两项补贴”精准发放342.57万元。流浪乞讨人员救助管理加强，全年救助258人次，开展街面巡查90余次，护送返乡9人，成功寻亲3人，送医救治3人。实现内地居民婚姻登记“全国通办”，组织“七夕”集体婚礼活动，推动婚姻登记服务提质增效，办理结婚登记392对，离婚登记145对。加强社会组织管理，做好社会团体、民办非企业年检，引导社会组织参与乡村振兴。开展“乡村著名行动”，完成命名乡村居民点5个，变更乡村居民点3个，地名信息采集上图小程序，采集兴趣点24条。强化福利彩票销售管理，完成福利彩票销售787.59万元。

4. 退役军人服务保障提质增效，尊崇优待氛围更加浓厚安置就业稳步推进。高质量完成首批4名政府安排工作退役士兵安置，接收自主就业退役士兵30名，发放一次性经济补助28.35万元。新增退役军人就业44人，超额完成州级任务。成立县退役军人就业创业促进会，举办专场招聘会2场。抚恤优待精准落实。足额发放各类优抚对象抚恤和生活补助775.59万元，落实医疗救助20.66万元。常态化开展走访慰问1847人次，发放慰问金41.92万元；送立功喜报40人次，悬挂光荣牌21块。服务体系建设深化。推动乡镇退役军人服务站与武装部“两家三站”深度融合，实现机构、人力、场所“三融合”。县退役军人服务中心完善建档立卡信息2533条，组建覆盖县乡村的退役军人志愿服务队70支559人。帮扶困难退役军人6人次，发放资金2.65万元。褒扬纪念工作扎实。完成烈士陵园提升改造项目验收准备，铁道兵陈列室（一期）建成开馆并接待参观3000余人次。加强烈士纪念设施日常管护，环境庄严整洁。权益维护与思想引领并重。深化新时代“枫桥经验”应用，接待来访300余人次，办理信访件10件，群体总体稳定。强化思想政治引领，“兵支书”培育使用经验在全州推广。

5. 项目建设稳步实施，发展基础不断夯实2025年，完成向上争取资金6759.08万元，实施宜就镇区域性养老服务中心建设、两个敬老院维修及消防达标等3个项目，总投资652.6万元，均按计划推进。同时，积极谋划储备2026年养老、殡葬、退役军人服务保障等领域重点项目10个，计划总投资8.95亿元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县民政和退役军人事务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县民政和退役军人事务局2025年度收入合计65640120.75元。其中：财政拨款收入65640120.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加11587632.67元，增长21.44%。其中：财政拨款收入增加11587632.67元，增长21.44%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无其他收入。主要原因是：因机构改革单位合并，新增了抚恤、退役安置等科目预算。

二、支出决算情况说明

永仁县民政和退役军人事务局2025年度支出合计65785120.75元。其中：基本支出5385448.10元，占总支出的8.19％；项目支出60399672.65元，占总支出的91.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10880632.67元，增长19.82%。其中：基本支出增加318648.64元，增长6.29%；项目支出增加10561984.03元，增长21.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因机构改革单位合并，人员增加7人，人员工资支出增加，新增了抚恤、退役安置等科目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县民政和退役军人事务局机构正常运转的日常支出5385448.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4986280.59元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399167.51元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县民政和退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60399672.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共预算项目经费57526900.65元，主要用于抚恤、退役安置、民生保障、养老服务、殡葬基础设施建设。

政府性基金项目经费2872772.00元，主要用于殡葬前期、养老服务体系建设、清偿拖欠企业账款、残疾人福利、孤儿助学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民政和退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出2912348.75元，占本年支出合计的95.63%。与上年相比增加8881824.67元，增长16.44%，完成年初预算的367.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于永定镇三个社区工作人员教育培训支出；造成预决算差异的主要原因是：支出资金为2024年社区治理上级预算结转。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出61801639.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.23%，完成年初预算的377.78%；主要用于民政管理事务支出2289008.34元，抚恤支出10465368.67元，退役安置支出419468.85元，社会福利支出9437992.76元，残疾人事业支出3424870.00元，最低生活保障支出21128780.00元，临时救助支出1011671.07元、特困供养支出8694362.00元，其他生活救助支出52348.00元，退役军人管理事务支出159724.81元，造成预决算差异的主要原因是：我局社会保障和就业支出类资金多为上级转移支付资金，县级预算占比小。

9.卫生健康（类）支出653349.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，完成年初预算的167.32%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、优抚对象医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是：优抚对象医疗补助年初预算严重不足。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出124000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算，主要用于安卓办公电子设备更换；造成预决算差异的主要原因是：年初未做此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出328860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的91.89%，主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为32138.00元，完成年初预算的94.52%；支出决算较上年减少23764.06元，下降42.51%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.79%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为7138.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.21%，完成年初预算的79.31%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20700.06元，下降45.30%；公务接待费支出决算较上年减少3064.00元，下降30.03%；具体是国内接待费支出决算7138.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3064.00元，下降30.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为32138.00元，完成年初预算的94.52%，支出决算较上年减少23764.06元，下降42.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为7138.00元，完成年初预算的79.31%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，党政机关过紧日子的思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20700.06元，下降45.30%；公务接待费支出决算减少3064.00元，下降30.03%，具体是国内接待费支出决算7138.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元。较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持党政机关过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政、退军事务、殡葬运行相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展检查、督察民政和退役工作接待10批次及43人次；各县民政、退军部门之间业务交流学习接待4批次及23人次；单位之间业务往来接待1批次2人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县民政和退役军人事务局2025年机关运行经费支出399167.51元，比上年减少60287.90元，下降13.12%，主要原因是：坚持党政机关过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费84732.44元，水费3728.23元，电费5000.00元，差旅费29950.00元，会议费1851.00元，公务接待费7138.00元，劳务费60000.00元，工会经费50000.00元，公务用车运行维护费34622.00元，其他交通费用122145.84元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县民政和退役军人事务局资产总额16939401.50元，其中，流动资产6212614.75元，固定资产3625189.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7101597.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4913098.52元，其中固定资产减少2371826.90元。处置房屋建筑物1811.22平方米，账面原值3542811.91元；处置车辆1辆，账面原值162603.00元；报废报损资产9项，账面原值36510.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额49622.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出49622.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。