永仁县猛虎乡卫生院2025年度部门决算公开

永仁县猛虎乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门指导，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照医疗定点医疗机构服务协议，履行为参加医保缴纳群众提供优质、低廉的医疗服务。承办上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊科、中医科、药房、公共卫生科、财务科、疫苗接种室.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年永仁县猛虎乡卫生院承担基本医疗服务工作，较好的完成了基本医疗卫生业务、基本公共卫生服务等各项工作。

病种服务情况：开展常见、多发病诊疗110余种，住院病种110余种。配齐基层医疗机构常用药品532种，其中中草药144种，中成药114种，西药274种。

承担辖区内公共卫生管理服务工作。老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理情况:（1）我乡65岁及以上建档人数1105人，完成自理能力评估907人，完成率82.09%；健康体检人数878人，体检率79.46%；规范健康管理服务853人，管理率77.20%。（2）2025年高血压患者管理工作情况：高血压建档人数755人，已管理的高血压患者人数746人，管理率98.81%；按规范要求进行高血压健康管理人数733人，规范管理率97.09%；在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数（第三版规范）696人，高血压患者基层规范管理服务率（第三版规范）93.30%；最近一次随访血压达标人数512人，血压控制率68.63%。（3）2025年糖尿病患者管理工作情况：糖尿病患者建档107人，已管理的糖尿病患者数106人，管理率99.07%；按规范要求进行糖尿病患者健康管理的人数105人，规范管理率98.13%；最近一次血糖达标人数49人，控制率46.23%。（4）2025年严重精神障碍患者管理情况：辖区登记在册严重精神障碍患者共50人（不包括死亡患者），其中在管患者48人，不同意社区管理2人，失访患者0人。在管患者中拒绝面访半年及以上的0人。既往危险性评估3级及以上患者2人。签订严重精神障碍患者监护人监管责任书50人。在管患者肇事肇祸0人；病情不稳定2人；协助转诊就医1人次。（5）管理肺结核患者9人，管理率100%，按要求规则服药患者9人，规则服药率100%，规范管理9人，规范管理率100%。（6）老年人中医药健康管理服务、儿童中医药健康管理服务工作开展情况：乡65岁及以上老年人应管理人数1103人，已服务932人次，服务率84.50%。3岁以下儿童164人，已服务155人，服务288次，儿童中医健康服务率94.52%。

妇幼工作完成情况:全乡孕妇36人，产妇57人，孕产妇合计93人，建档管理93人，孕早期产前检查55人，产妇系统管理人数55人，孕产妇系统管理率100.00%。孕前优生检查任务数49对，已完成50对。叶酸增补任务49人，已完成60人；加强对孕产妇的高危随访管理，辖区孕产妇死亡0人，死亡率0.00‰。每月28日为儿童体检日，为辖区0-6岁儿童开展健康体检和预防接种。全乡0-6岁儿童491人，0-6岁儿童健康管理476人，0-6岁儿童健康管理率96.95%。5岁以下儿童267人，5岁以下儿童死亡0人，死亡率0‰。婴儿死亡0人，婴儿死亡率0‰。

计划免疫工作完成情况：2025年度卫生院完成国家免疫规划疫苗接种167人286剂次，非免疫规划疫苗接种36人78剂次，完成春季、秋季学期入托入学查验工作，除特殊儿童无法正常接种，每月应种漏种工作均已完成。

传染病防治工作完成情况：2025年度上报乙、丙、其它三类传染病合计17例，均无漏报缓报，上报准确率100.00%，上报及时率100.00%，按照要求完成学校聚集疫情处置调查工作。

家庭医生签约服务工作完成情况：2025年全乡签约7298人，履约人数7298人，履约率100%，履约总次数35846次，人均履约4.91次。8.健康教育工作完成情况；播放音像资料9种182次724小时；多形式的开展健康教育活动，全乡共开展健康教育讲座54期次,参加人数1076人；公众健康咨询活动10期次，参加人数483人；设立了健康教育宣传栏9个，更新宣传栏54期次。开展个体化健康教育18326人次，使我乡群众受到卫生知识宣传。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县猛虎乡卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县猛虎乡卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院2025年度收入合计3570246.32元。其中：财政拨款收入1869809.48元，占总收入的52.37%；无上级补助收入；事业收入827580.73元（含教育收费0.00元），占总收入的23.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入872856.11元，占总收入的24.45%。

与上年相比，收入合计减少263263.46元，下降6.87%。其中：财政拨款收入增加206735.38元，增长12.43%；无上级补助收入；事业收入减少388761.83元，下降31.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少81237.01元，下降8.51%。主要原因是本年事业收入、其他收入较上年减少，财政拨款收入较上年增加。事业收入减少主要是门诊、住院等医疗业务收入减少所致。财政拨款收入增加是因为本年度新招录2名事业人员，人员职称晋升、人员工资调增、五险及公积金缴费基数提高等人员经费增加所致。因为非同级财政拨款收入、公卫项目收入下降，导致我单位其他收入下降。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院2025年度支出合计3097655.32元。其中：基本支出3004387.65元，占总支出的96.99％；项目支出93267.67元，占总支出的3.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1100083.40元，下降26.21%。其中：基本支出减少1188375.07元，下降28.34%；项目支出增加88291.67元，增长1774.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助；主要原因是严格落实厉行节约要求，压减一般性、非刚性公用支出，节能降耗、规范采购降低运行成本，临聘人员缩减，劳务费下降。线上办公增多，打印耗材、纸质资料减少。采购方式优化，集中采购、定点采购、比价采购，办公用品、物资单价下降；库存盘活，减少重复采购。总体上，2025年人员工资补发增资、职称晋升、五险及公积金增加，使本年支出较上年增加。公共卫生服务项目支出增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院机构正常运转的日常支出3004387.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2083125.33元，占基本支出的69.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费921262.32元，占基本支出的30.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93267.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

艾滋病防治经费及精神卫生经费10950.00元，主要用于卫生院村级检测点劳务费支出以及耗材采购、梅毒防治、HIV检测、梅毒检测等劳务费支出。

艾滋病防治母婴阻断经费项目经费2000.00元，主要用于艾滋病母婴阻断检测、阻断治疗等支出。

中小企业猛虎乡卫生院化债专项资金80317.67元，主要用于偿还以前年度债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出1979185.77元,占本年支出合计的63.89%。与上年相比增加316111.67元，增长19.01%,完成年初预算的133.46%。主要原因是人员职称晋升、人员工资调增、五险及公积金缴费基数提高，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出226472.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%,完成年初预算的109.77%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员经费、社会保险缴费实际执行数与年初预算略有差异。

9.卫生健康（类）支出1641531.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%,完成年初预算的139.24%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出，以及人员经费、药品和卫生材料支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动，人员新增，人员经费、社会保险缴费支出增加，药品及卫生材料支出增加，卫生健康支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出111181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的113.82%。主要用于单位职工住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员公积金基数增加，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）无。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为4767.72元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加4767.72元，增长0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为4767.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4767.72元，支出决算较上年增加4767.72元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为4767.72元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生公务车的日常维修维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4767.72元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出4767.72元，是日常的维修维护支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于院前急救、伤病员转诊转运、卫生应急及公共卫生相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县猛虎乡卫生院资产总额5538941.27元，其中，流动资产4306521.00元，固定资产1232420.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1003517.65元，其中固定资产减少101408.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。