永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门决算公开

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县妇幼保健计划生育服务中心围绕健康楚雄目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革创新为动力，巩固拓展疫情防控和妇幼健康事业发展成果，持续完善制度和服务能力建设，统筹推进保安全、促发展，抓改革、补短板，强监管、防风险，全面提升妇女儿童健康水平。依法为妇女儿童提供妇幼保健、基本公共卫生、计划生育技术服务和基本医疗服务的专业机构，是全县妇幼保健业务、计划生育服务的技术指导中心，承担着全县辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测、考核，对下级服务机构进行技术指导与培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心内设16个部室，分别是孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、医保科、网络信息科、党政综合办、质控办、医务科、护理部、感控科、公共卫生科、财务科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员48人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领夯基础，凝心聚力促发展，始终把政治建设摆在首位，以党建促业务、以业务强党建。法治建设促规范，平安医院筑根基。

2.妇幼健康指标稳中有进，服务质量持续提升，聚焦核心指标，筑牢妇幼健康安全防线。围绕妇幼健康核心工作指标，精准发力、多措并举，有效保障了妇女儿童健康权益。推进儿童友好医院建设，优化就医服务体验。

3.加强人才建设，夯实发展人才支撑。以“优质服务基层行”和等级医院评审为抓手，将人才队伍建设作为战略重点，全面提升服务能力。

4.深化文化建设，凝聚发展强大合力

围绕妇幼卫生工作方针和“一切以病人为中心”理念，积极拓展新项目、新技术，优化服务流程，切实解决群众看病就医的操心事、烦心事、揪心事，推动妇幼健康事业稳步向好发展。

5.深入推进医共体建设，促进妇幼健康全面发展。持续推进县域医药卫生体制综合改革，构建科学高效的全民健康管理服务体系，推动医防融合工作有效衔接深入发展，全面提升健康管理综合服务能力，为群众提供全方位、全周期卫生健康服务，提高县域医疗卫生资源配置和使用效能。

6.构建全生命周期管理体系

建立健全我县0-18岁儿童、青少年近视、肥胖及脊柱侧弯等健康筛查体系，分析影响儿童青少年视力、营养和体态的主要因素，制定有针对性的健康教育和干预措施，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。建立健康档案，制定分级分类干预措施，进行系统的追踪管理。聚焦儿童青少年近视发生率高的问题及儿童口腔、脊柱、肥胖等问题建立多学科联合的综合防控体系。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年无三公经费预算财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度收入合计16760700.64元。其中：财政拨款收入5772657.89元，占总收入的34.44%；无上级补助收入；事业收入8297333.94元（含教育收费0.00元），占总收入的49.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2690708.81元，占总收入的16.05%。

与上年相比，收入合计减少1845087.87元，下降9.92%。其中：财政拨款收入增加772893.20元，增长15.46%；无上级补助收入；事业收入减少2072985.22元，下降19.99%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少544995.85元，下降16.84%。主要原因是本年坚持预防为主减少就诊人次减少导致事业收入减少；2025年机构能力提升资金减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度支出合计15672810.45元。其中：基本支出13630974.43元，占总支出的86.97％；项目支出2041836.02元，占总支出的13.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2376266.66元，下降13.17%。其中：基本支出减少232516.88元，下降1.68%；项目支出减少2143749.78元，下降51.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度厉行节约商品和服务支出减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出13630974.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7250142.15元，占基本支出的53.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6380832.28元，占基本支出的46.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2041836.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇幼保健基本公共卫生服务项目经费1439237.07元，主要用于孕产妇死亡率控制、婴儿死亡率控制、新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、婚检率等项目支出。

重大公共卫生服务艾滋病防治经费项目经费188203.95元，主要用于母婴阻断经费等项目支出。

医疗卫生事业发展三年行动专项经费414395.00元，主要用于两癌筛查、中医临床优秀人才研修项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5772657.89元,占本年支出合计的36.83%。与上年相比增加772893.20元，增长15.46%,完成年初预算的110.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出827751.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%,完成年初预算的67.87%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员经费、社会保险缴费实际执行数与年初预算略有差异。

9.卫生健康（类）支出4610070.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%,完成年初预算的124.60%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出，以及人员经费、药品和卫生材料支出等；造成预决算差异的主要原因是人员经费、社会保险缴费支出增加，药品及卫生材料支出增加，卫生健康支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出334836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的106.04%。主要用于单位职工住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员公积金基数增加，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）无。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少25000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少5000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少25000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年“三公”经费支出管控较好。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额30822381.11元，其中，流动资产7419988.14元，固定资产22682991.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产719401.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11806.45元，其中固定资产增加115900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。