永仁县维的乡卫生院2025年度部门决算公开

永仁县维的乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照城乡居民医保医疗定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、医疗综合科、药剂科、护理部、公共卫生管理科、感染管理科、后勤管理科、信息科、财务科、医保科、医技科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、门诊医疗卫生服务工作。

2025年我院门诊接诊人次23697人次，平均日门诊量64.92人次，实现门诊医疗收入1120596.3元；出院21人，实现住院医疗收入17884.72元，医疗收入合计1138481.02元。

2、公共卫生工作有序推进。

（1）老年人管理。2025年老年人健康管理1571人；65岁及以上老年人健康体检1167人，老年人健康管理服务1140人，管理服务率78.6%。

（2）高血压患者健康管理。高血压患者管理1153人，健康管理服务人数1140人，规范管理服务率99.13%。

（3）糖尿病患者健康管理。糖尿病患者195人，规范管理服务率98.46%，管理人群血糖控制率60.51%。

（4）严重精神障碍患者管理。严重精神障碍患者107人，管理的严重精神障碍患者106人，规范管理率99.07%。

（5）居民健康档案管理。全乡建档10983人，健康档案建档率122.06%，电子健康档案建档率121.08%；居民规范化电子健康档案覆盖12506人，健康档案覆盖率114.790%；居民电子健康档案开放的份数：7214份。

（6）孕产妇管理。活产数81人，建册并进行第一次产前检查的产妇77人，早孕建册率96.25 %，产后访视率100%。

（7）儿童管理。0～6岁儿童563人，儿童健康管理率90.76%；眼保健和视力检查511人，检查覆盖率90.76%。

（8）孕优项目管理。孕优任务完成64对，完成率为101%。发放叶酸70人，完成率101%。

（9）家庭医生签约服务。常住人口签约9610人，常住人口续约6342人，孕产妇签约96人，在管高血压患者家庭医生签约1143人，签约续约1105人，糖尿病患者签约191人，糖尿病患者签约续约188人，肺结核患者签约5人，严重精神障碍患者签约108人，签约续约103人。

（10）健康教育服务工作。开展讲座60期，9期户外咨询，个体化教育9811次，影像播放149次，乡村两级粘贴更换健康教育宣传栏60期，宣传小折页发放5339张。

（11）卫生监督所协管工作。报告事件线索次数：1次；发现的事件线索次数：1次2人；卫生监督协管信息报告率100% 。

（12）中医药服务管理工作。管理服务的65岁及以上居民1319人，管理服务率83.95% ，管理服务的0～36月儿童225人，管理服务率96%。

（13）预防接种管理。建立预防接种证191人，建证率100%；辖区内乙肝疫苗接种11针，辖区内脊灰疫苗接种40针，百白破疫苗接种87针，含麻疹成分疫苗接种31针，流脑疫苗接种88针，乙脑疫苗接种20针，甲肝疫苗接种18针。

（14）肺结核患者健康管理。管理肺结核患者3人，管理率100 % ，已完成治疗的肺结核患者1人，肺结核患者规则服药率100 %，结核病可疑症状者筛查及推介转诊161人。

（15）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。网络报告的传染病病例：27人，登记传染病病例27人，传染病疫情报告率100%。

（16）艾滋病、梅毒、丙肝防治工作。我院HIV检测总任务数为6293人,梅毒检测任务为5170人，HIV检测人数为6297人，检测出新发阳性患者0人，均为阴性，HIV完成率106.35%；梅毒检测人数为5204人，完成率106.57%。丙肝检测人数为2420人，均为阴性。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的乡卫生院2025年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2025年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2025年无三公经费预算财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡卫生院2025年度收入合计4582100.53元。其中：财政拨款收入2732729.77元，占总收入的59.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1013977.69元（含教育收费0.00元），占总收入的22.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入835393.07元，占总收入的18.23%。

与上年相比，收入合计减少253494.06元，下降5.24%。其中：财政拨款收入增加37556.80元，增长1.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少32337.44元，下降3.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少258713.42元，下降23.65%。主要原因是2025年1-7月医保统筹内资金考核扣15%未拨付，门诊收入减少，所以事业收入减少；2025年基本公共卫生服务收入减少，其他收入减少，导致收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡卫生院2025年度支出合计4545095.55元。其中：基本支出3608685.77元，占总支出的79.40％；项目支出936409.78元，占总支出的20.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加104269.40元，增长2.35%。其中：基本支出增加132863.45元，增长3.82%；项目支出减少28594.05元，下降2.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年我单位新录用事业人员3人，2025年人员工资调增，2025年人员经费、社会保障缴费和住房公积金，以及日常公用经费预算随之增加，所以基本支出增加；项目支出减少主要是2024年基本公共卫生服务、艾滋病防治等项目收入962671.83元，2025年基本公共卫生服务、艾滋病防治等项目收入940021.24元，基本公共卫生服务支出随收入减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县维的乡卫生院机构正常运转的日常支出3608685.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2544233.23元，占基本支出的70.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1064452.54元，占基本支出的29.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县维的乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936409.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

艾滋病防治经费项目经费15000.00元，主要用于艾滋病、梅毒防治、HIV检测、梅毒检测等劳务费支出。

基本公共卫生服务其他商品和服务支出项目经费768439.38元，主要用于老年人、慢性病管理、居民健康档案管理、孕产妇管理、家庭医生签约服务、健康教育服务、卫生监督协管、中医药服务管理、免疫规划、传染病、结核病疾控管理等劳务费支出。

医疗服务与保障能力提升项目经费152970.40元，主要用于卫生院补短板、强弱项，加强特色牙科专科建设，配备设施设备，采购空调2套、计算机4台、打印机4台、办公桌3张、办公椅3把合计42986.00元，住院部、 牙科室提升改造项目116650.00元，提升了基层医疗卫生机构综合服务、应急处置和疫情防控能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2732729.77元,占本年支出合计的60.12%。与上年相比增加37556.80元，增长1.39%,完成年初预算的107.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出261065.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%,完成年初预算的72.10%。主要用于在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新录用事业人员3人，增加在职人员工资、保险等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出2305947.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%,完成年初预算的114.78%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新录用事业人员3人，人员增加导致行政事业单位职工医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出165717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的101.10%，主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新录用事业人员3人，人员增加导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县维的乡卫生院资产总额3522240.57元，其中，流动资产1660016.22元，固定资产1862224.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50179.87元，其中固定资产增加47646.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。