永仁县莲池中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室，负责对学校的管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末学生921人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校秉持“育人为本，质量立校”的宗旨，全面落实教育教学工作和德育工作。在业务范围内，严格按照国家课程标准开足开齐课程，致力于培养学生的综合素质和创新能力。        

加强教学常规管理。以教导处为主坚持每月一次随机检查备课、作业批改。定时开展集体备课、教师上公开课、诊断课活动。参加永仁县集团化办学教研活动，选派教师加强课改理论学习，转变教育观念。开展教师教学技能大练兵活动。通过开展这些多样化的教学活动，有效提升了学生的学习兴趣和自主学习能力。

坚持每周星期一升旗制度，通过学校领导班子成员和班主任共23次在国旗下的讲话，对师生进行爱国主义、集体主义教育和日常行为规范教育；学校认真开展每天班级量化评比活动，抓好学生行为习惯教育，礼仪教育。

坚持不懈地抓好学校的安全工作，严格按照“1530”安全教育制度，健全安全保障制度，落实各项防范措施。认真落实校园安保工作。

积极组织教师参加各类培训活动，包括线上线下的教学技能培训、学科知识培训等，提升教师的教育教学水平。开展校内教研活动，组织教师进行公开课、示范课教学，促进教师之间的交流与学习，共同提高教学质量。鼓励教师开展教育教学研究，撰写教学论文。组织教师参加各级各类培训24余次，校内教研活动12余次。通过培训和教研，教师的教学水平和专业素养得到了有效提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池中心小学2025年度收入合计22231260.22元。其中：财政拨款收入22231260.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2400863.86元，增长12.11%。其中：财政拨款收入增加2400863.86元，增长12.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度学生人数增加，导致公用经费增加，义务教育家庭经济困难学生生活补助经费增加，农村义务教育学生营养改善计划经费增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池中心小学2025年度支出合计22308982.66元。其中：基本支出14686720.53元，占总支出的65.83％；项目支出7622262.13元，占总支出的34.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2157488.71元，增长10.71%。其中：基本支出减少1863257.83元，下降11.26%；项目支出增加4020746.54元，增长111.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年教师退休人数增加，在职教师人数减少，导致基本支出减少，学校支付了部分建设维修改造项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县莲池中心小学机构正常运转的日常支出14686720.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14538220.54元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148499.99元，占基本支出的1.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县莲池中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7622262.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学生营养改善计划支出540404.19元。主要用于学生营养改善支出。

家庭经济困难学生生活补助支出799562.50元。主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

生均公用经费支出936469.93元。主要用于学校公用经费支出。

专项经费及其他资金支出5061687.39元。主要用于学校课后服务补助项目、公办幼儿园专项经费、学前教育免保育教育费资金、莲池中心幼儿园教学设备采购及功能室提升改造项目资金、莲池中心幼儿园校园环境综合提升改造项目资金、单位职业年金做实资金、城乡义务教育补助经费结转中央直达资金、云南省政府专项债券转贷资金的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出21614220.25元,占本年支出合计的96.89%。与上年相比增加1462726.30元，增长7.26%,完成年初预算的132.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出16639386.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%,完成年初预算的154.23%。主要用于工资福利支出9599387.27元，商品和服务支出1934212.99元，对个人和家庭补助3730886.72元，资本性支出1374900.00元。造成预决算差异的主要原因是增加了资本性支出资金。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3096484.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%,完成年初预算的91.14%。主要用于事业单位离退休1760621.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1290563.36元，死亡抚恤45300.00元。造成预决算差异的主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1029729.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的91.48%。主要用于事业单位医疗486461.91元，公务员医疗补助503536.00元。其他行政事业单位医疗支出39732.00元。造成预决算差异的主要原因是减少事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出848619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的85.30%。主要用于住房公积金支出848619.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为2217.00元；支出决算较上年增加2217.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2217.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2217.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2217.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2217.00元，支出决算较上年增加2217.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2217.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年年初未做预算，2025年开展了公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2217.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2217.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未发生公务接待活动，本年度发生了学前教育普及普惠省级督导评估活动，学前儿童普通话能力抽查检测工作活动，梦想中心送课到校项目教研活动的，3批次24人公务接待活动费用，导致比上年度增加2217.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学前教育普及普惠省级督导评估活动，学前儿童普通话能力抽查检测工作活动，梦想中心送课到校项目教研活动的，3批次24人公务接待活动费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是永仁县莲池中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县莲池中心小学资产总额35813635.65元，其中，流动资产1428335.45元，固定资产34361675.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23624.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2463545.98元，其中固定资产减少1436961.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。