永仁县猛虎中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室，负责对学校的管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生402人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

强化学校思政课建设，把思政教育贯穿教育教学全过程。        

一是强化思政课程建设。严格落实思政课改革创新，推进“思政+学科”融合教学，打造一批思政示范课，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

二是丰富德育实践活动。以爱国主义，集体主义、社会主义核心价值观教育为核心，开展“扣好人生第一粒扣子”“传承红色基因”等主题教育，组织学生参观红色教育基地。举办校园文化艺术节等，全年开展各类德育活动6次，让学生在实践中接受思想熏陶，培养良好道德品质。  

建立健全学生心理健康教育工作体系，配备专职心理健康教师，设立心理辅导室，定期开展心理健康普查，建立学生心理档案，针对不同学段学生特点开展心理健康讲座、团体辅导、个体咨询等活动，全年开展心理辅导46人次，有效预防和化解学生心理问题，守护学生身心健康。

筑牢校园食品安全防线。严格落实校园食品安全主体责任，加强食堂管理，规范食品采购、储存、加工、留样等环节，定期开展食品安全检查和隐患排查，全年开展食品安全检查10次，整改隐患6处。

针对存在的问题，下一步学校将以问题为导向，聚焦重点任务，强化责任担当，不断提升工作水平，推动学校教育事业高质量发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县猛虎中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎中心小学2025年度收入合计12865965.96元。其中：财政拨款收入12865965.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1460743.99元，增长12.81%。其中：财政拨款收入增加1460743.99元，增长12.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。主要原因是本年度学生人数增加，导致公用经费增加，义务教育家庭经济困难学生生活补助经费增加，农村义务教育学生营养改善计划经费增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎中心小学2025年度支出合计12865965.96元。其中：基本支出9284791.62元，占总支出的72.17％；项目支出3581174.34元，占总支出的27.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1281165.77元，增长11.06%。其中：基本支出减少867307.38元，下降8.54%；项目支出增加2148473.15元，增长149.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年教师退休人数增加，在职教师人数减少，导致基本支出减少，学校支付了部分建设维修改造项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县猛虎中心小学机构正常运转的日常支出9284791.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9185777.34元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99014.28元，占基本支出的1.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县猛虎中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3581174.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学生营养改善计划支出341384.62元。主要用于学生营养改善支出。

家庭经济困难学生生活补助支出345137.50元。主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

生均公用经费支出326470.28元。主要用于学校公用经费支出。

专项经费及其他资金支出2568181.94元。主要用于学校课后服务补助项目、公办幼儿园专项经费、学前教育免保育教育费资金、猛虎中心幼儿园校园环境综合提升改造项目资金、猛虎中心幼儿园校园文化及校园环境提升改造项目资金、单位职业年金做实资金，城乡义务教育补助经费结转中央直达资金，云南省政府专项债券转贷资金的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出12787598.96元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加1207556.89元，增长10.43%,完成年初预算的130.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出9545560.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%,完成年初预算的148.95%。主要用于工资福利支出5969539.32元，商品和服务支出1055800.25元，对个人和家庭补助1820221.37元，资本性支出700000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加了资本性支出资金。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2018647.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%,完成年初预算的95.00%。主要用于事业单位离退休1103985.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出795294.40元，死亡抚恤119368.50元。造成预决算差异的主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出698746.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的102.53%。主要用于事业单位医疗337798.29元，公务员医疗补助337985.83元。其他行政事业单位医疗支出22962元。造成预决算差异的主要原因是增加公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出524644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的90.16%。主要用于住房公积金支出524644元；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年减少1138.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1138.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1138.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1138.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2025年年初未做预算，2025年没有开展公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1138.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1138.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有公务接待活动，没有“三公”经费支出，导致比上年减少1138.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是永仁县猛虎中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县猛虎中心小学资产总额14390549.66元，其中，流动资产974411.48元，固定资产11881615.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1534522.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1311014.80元，其中固定资产减少432766.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。