永仁县永定镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织好本级政府预决算工作，管好财政资金，做好项目建设工作。（5）完成上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去的2025年，既是承载“十四五”圆满收官重任的一年，又是肩负“十五五”谋篇布局使命的一年。面对严峻复杂的外部形势和多重困难挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，立足中心城镇定位，主动服务融入“一港三园”和宜居城市建设，凝心聚力拼经济、攻坚克难补短板、创新创造求突破，全镇经济运行稳中向好、发展质效稳步提升、社会大局和谐稳定。经济运行稳中有升。

项目攻坚提质提速。坚持“项目为王、落地为要”，全年争取资金2900万元实施项目9个，方山诸葛营村、小汉坝定兴村乡村振兴旅居示范村春节前建成运营，乍石“农光互补”蚕桑产业园、大坝及桃树坪现代种苗繁育基地建成投用，森美达、东之原野等精深加工企业入驻永攀物流港。永仁高原特色农业园区供水灌区不断扩大，安装智能水表2815块，年收水费484万元，水利保障持续夯实。乍石社区、糯达村党群服务中心，店子文化活动阵地等民生工程如期完成。

五年过渡期圆满收官。严格落实“四个不摘”要求，全年纳入监测对象15户64人，全面落实603户2069人脱贫户和监测对象帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。城镇常住居民人均可支配收入达77395元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入达39127元，同比增长25%。联农带农助农增收。创办永定镇农资平价超市，建立“532”联农带农机制，为群众节省农资成本10余万元。龙头山社区探索“土地流转+优先雇佣”等多元模式，惠及农户201户，户均年增收1300元。乍石社区探索蓝莓委托建设管理运营模式，每年为村集体增收24万元，让农民享有更多产业增值收益。粮食安全屏障全面筑牢。守牢耕地保护红线，2025年耕地保有量5.9万亩，永久基本农田4.7万亩，纳入永久基本农田储备1939.4亩。粮食播种面积稳定在3.3万亩，总产量在1.1万吨。建成高标准农田9600亩，复耕复种撂荒耕地62.4亩，发放耕地保护惠农资金207.6万元。现代农业全面起势。推进林果产业对标行动，草莓种植4218亩，推广新品种410亩，产值8500万元；建设板栗示范园400亩，品种腾换6000株，示范引领板栗产业同比增值24.9%；建设芒果示范园300亩，完成搭架固枝200亩，示范引领芒果产业同比增值29.4%；高质量建成数字蓝莓种植基地2280亩。大力发展林下经济，发展林下禽养殖1.9万羽，林下畜养殖存栏5130头。新增州级农业龙头企业2户、县级农业龙头企业2户。

公共服务优质均衡。推进教育优质均衡发展，学前教育普惠率100%，永定中心小学、店子小学教育教学质量稳步提升，全镇高考985、211上线学生达7人，兑补84名学生雨露计划资金18.8万元。深化健康永定建设，乍石社区卫生室建成投用，建立居民健康档案30400份，组织老年人免费体检2992人次，规范管理高血压、糖尿病等慢性病人3129人，接种疫苗11415剂次，开展“两癌”筛查781人次；落实各类计生补贴309万元。社会保障健全完善。发放城市居民最低生活保障金573人405.6万元，农村最低生活保障金441人203.1万元，临时救助金24.4万元，高龄补贴1866人55.3万元，残疾人护理补贴518人50.4万元、生活补贴360人39万元。城乡居民基本养老保险参保缴费6975人，续保率89.6%；城乡居民基本医疗保险参保缴费22933人，参保率95.7%。稳岗就业精准发力。完成劳动力转移就业8635人，其中脱贫户及监测对象1117人，申报一次性交通补助、生活补贴168人，开展职业技能、创业培训619人，4家扶贫车间吸纳就业1621人，聘用公益性岗位124人。“一老一小”服务暖心提质。全力推动永定镇敬老院等级提升评定，农村居家养老社会化服务484人，慰问老人76人次；落实困境儿童基本生活补助7名，走访留守儿童63人，让“一老一小”共享发展温暖。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永定镇人民政府2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定镇人民政府2025年度收入合计65333107.57元。其中：财政拨款收入64822575.63元，占总收入的99.22%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入510531.94元，占总收入的0.78%。

与上年相比，收入合计增加23696036.43元，增长56.91%。其中：财政拨款收入增加23185504.49元，增长55.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加510531.94元，增长100%。主要原因是：2025年在执行预算收支增加化债项目资金11569518.87元；增加重点项目工程建设预算1371331.05元；2025年新增往来资金纳入非财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

永仁县永定镇人民政府2025年度支出合计65400734.32元。其中：基本支出21658435.10元，占总支出的33.12％；项目支出43742299.22元，占总支出的66.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16368809.60元，增长33.38%。其中：基本支出减少2980009.14元，下降12.09%；项目支出增加19348818.74元，增长79.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年在执行预算收支增加化债项目资金11569518.87元；增加重点项目工程建设预算1371331.05元；2025年新增往来资金纳入非财政拨款收入核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县永定镇人民政府正常运转的日常支出21658435.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19760082.80元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1898352.30元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县永定镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43742299.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

永定镇人大事务项目经费44771.00元，主要用于镇人大开展各种活动及事务的支出。

永定镇人民政府工作项目经费83582.60元，主要用于镇政府开展各项重点工作的支出。

永定镇项目前期工作经费专项资金项目268531.00元，主要用于我镇开展项目前期工作的支出。

永定镇清廉楚雄项目建设经费50000.00元，主要用于我镇清廉楚雄项目建设方面的支出。

永定镇烤烟生产扶持项目经费1933976.80元，主要用于我镇烤烟相关工作的支出。

永定镇原大队干部和村公所干部生活补贴州级财政补助专项资金8604.00元，主要用于原大队干部和村公所干部生活补贴的发放。

永定镇水利水电伤残民工及回乡人员生活补助经费6600.00元，主要用于我镇水利水电伤残民工及回乡人员生活补助的发放。

永定镇残疾人联络员生活补助项目经费14400.00元，主要用于我镇残疾人联络员生活补助的发放。

永定镇计划生育宣传员生活补助项目经费13230.00元，主要用于我镇计划生育宣传员生活补贴的发放。

永定镇2025年八一建军节各村社区活动经费20000.00元，主要用于我镇八一建军节各村社区的活动支出。

永定镇征地项目补偿经费2500000.00元，主要用于我镇征地项目征地补偿的支出。

永定镇巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费27547782.66元，主要用于我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

永定镇中小企业化债项目经费10149518.87元，主要用于永定镇中小企业化债的相关支出。

永定镇专用电子设备置换经费376800.00元，主要用于我镇置换电子设备的支出。

永定镇人民政府日常工作经费345102.29元，主要用于我镇日常相关工作的支出

永定镇民政管理事务项目经费 93000.00元，主要用于我镇民政事务工作的支出。

永定镇2025年第二批省级防汛应急救灾资金 11400.00元，主要用于我镇开展自然灾害防治工作的支出。

永定镇城乡绿化美化标杆典型奖补资金的专项经费 275000.00 元，主要用于我镇城乡绿化美化标杆工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出54470642.16元，占本年支出合计的83.29%。与上年相比增加5620717.44元，增长11.51%，完成年初预算的213.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7238596.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%,完成年初预算的156.20%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、人大事务、爱国卫生专项活动、“四美”乡村专项经费等重点项目工作经费支出，2010102一般行政管理事务44771.00元、2010301行政运行2418296.48元、2010302一般行政管理事务2328442.60元、2011199其他纪检监察事务支出50000.00元、2013101行政运行2397086.68元；造成预决算差异的主要原因是：部分支出资金为结转结余资金。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出1893787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，年初无此项预算。主要用于主要用于烤烟生产扶持项目的支出，2069999其他科学技术支出1893787.00元；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4239344.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的51.31%。主要用于镇党群服务中心人员的工资和保险支出、单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助支出，2080101行政运行1128530.18元、2080202一般行政管理事务8604.00元、2080501行政单位离退休 334712.00元、2080502事业单位离退休152404.40元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1148710.72元、2080801死亡抚恤95099.80元、 2080802伤残抚恤6600.00元、2081006养老服务36351.00元、2081105残疾人就业14400.00元、2082101城市特困人员救助供养支出1276688.00元、2082502 其他农村生活救助17244.00元、2082804拥军优属20000.00元；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

9.卫生健康（类）支出769942.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的100.98%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出，2100717计划生育服务13230.00元、2101101行政单位医疗 147686.11元、2101102事业单位医疗 271657.70元、2101103公务员医疗补助313632.96元、2101199其他行政事业单位医疗支出23736.00元；造成预决算差异的主要原因是职工人员的变动，医疗保险支出的增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出275000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于城乡社区项目建设支出，2129999其他城乡社区支出275000.00元；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

12.农林水（类）支出38883954.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%,完成年初预算的352.14%。主要用于主要用于农林水运转及基础设施项目工程等支出，2130104事业运行4665314.10元、2130122 农业生产发展140189.80元、2130126农村社会事业250000.00元、2130315抗旱200000.00元、2130504农村基础设施建设9758060.66元、2130505生产发展16386497.00元、2130506社会发展40000.00元、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出240000.00元、2130701对村级公益事业建设的补助803225.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助6400,667.97元；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出328000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于基建投资预算项目的支出，2159999其他资源勘探工业信息等支出328000.00 元；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出830617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的97.93%。主要用于住房公积金缴费支出，2210201住房公积金830617.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于永定镇自然灾害救灾资金的支出，2240703自然灾害救灾补助11400.00元 ；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为79999.52元，完成年初预算的84.21%；支出决算较上年减少385649.65元，下降82.82%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74812.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.52%，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5187.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.48%，完成年初预算的25.94%。

因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少348800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24020.65元，下降24.30%；公务接待费支出决算较上年减少12829.00元，下降71.21%；具体是国内接待费支出决算5187.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12829.00元，下降71.21%；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为79999.52元，完成年初预算的84.21%，支出决算较上年减少385649.65元，下降82.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74812.52元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5187.00元，完成年初预算的25.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关规定，过紧日子要求，压缩公务支出活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少348800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少24020.65元，下降24.30%；公务接待费支出决算减少12829.00元，下降71.21%，具体是国内接待费支出决算5187.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12829.00元，下降71.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关规定，过紧日子要求，压缩公务支出活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县到我镇学习农村房地一体确权登记工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定镇人民政府2025年机关运行经费支出1474072.76元，比上年减少576567.12元，下降28.12%,主要原因是主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费664015.00元、邮电费11600.00元、物业管理费30000.00元、差旅费19993.00元、培训费6037.00元、公务接待费5187.00元、劳务费383700.00元、公务用车运行维护费74812.52元、其他交通费用258734.24元、办公设备购置19994.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县永定镇人民政府资产总额38427940.14元，其中，流动资产34803198.47元，固定资产3333231.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产291510.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2413310.5元，其中固定资产增加186384.96元。处置房屋建筑物161.89平方米，账面原值100000元；处置车辆1辆，账面原值163492.04元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入745990元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额506499.71元，其中：政府采购货物支出474093.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32406.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。