永仁县维的中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生183人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实党组织对学校工作的全面领导

2025年永仁县教育工作大会召开后，学校党支部认真落实县委“小县要有大发展，小县要有大作为”的解放思想大讨论实践活动。紧扣县委教育工作“12345”总体思路，以“永仁当仁不让，永不言败”的精神，坚定信心，专项开展全校师德师风整治，持续开展纪律作风大整顿。

（二）领导带头干实事，民主管理促发展

1.学校管理团队坚持“依法治校，以德治校，民主决策，求真务实，改革创新，精细管理”的理念，坚持校领导带头入住宿舍，带头抓学生管理，率先垂范做表率。我们要求一般教师做到的领导率先要做到，一般教师做不到的，领导也要做到。每天学校值日领导要在教师到指定位置之前先到，教师休息之后再休息。全天候跟查教师值日及授课、两休管理等情况；领导带头多上课、上好课，实行校长、副校长推门听课，随机听课，强化课堂质量监督。

2.学校坚持实行民主管理，校务公开制度。工作中多听一线教师的心声，凡事从我做起，从班子成员做起，从小事做起，一碗水端平，不搞特殊，不徇私情，力求做到了合理分工。“三重一大”民主决策，管理过程阳光透明公正，坚持实行校务、财务、党务透明公开；坚持学生享受营养餐评选名单审核评选公示制度，人、财、物管理实行集体决策，分工负责，规范程序，通报公示的制度。

3.敞开沟通渠道，学校工会定期组织召开教代会，收集教职工意见建议，对教职工反映普遍的重大问题，组织校务会讨论研究及时给予解决。通过领导走访基层，全校教师大遍访、召开家委会等各种形式，广泛听取教职工、学生及其家长的意见建议，增进了领导与教师、学校与家长的联系与沟通，最大限度体现民主管理，民主决策，努力促进家校合力，共谋发展的良好态势。

（三）推行了“四项”制度改革

1.实行平均课时量核算制度

（1）以语、数课时量为基准（含早、晚自习）来核算每位教师课时。作为绩效考核的依据之一，避免了干多干少一个样的大锅饭现象。

（2）增加领导和办公室人员课时量，一定程度上缓解一线上课教师的工作量。

(3)绩效工资考核实行常规管理当月考核和教学成绩年终考核并重。

(4)建立班级量化考核办法。实行每周一评比，每月一考核，公开透明，阳光操作。

（四）教学质量稳步提升

深化“双减”政策落地，推行“基础巩固—能力提升—拓展创新”三级分层作业模式，语数英学科实践类作业占比达45.00%，学生日均书面作业时长同比下降28.00%，作业满意度提升至82.00%。依托“个人初备—集体研讨—案例试做—反思修订”四步机制，开展校本教研16次。 2025年期末统测成绩，在全县9所小学排名中，一年级全县整体排名第5名，二年级整体排名第2名，三年级全县整体排名第6名，四年级全县整体排名第2名，五年级全县整体排名第9名，六年级全县整体排名第9名，学校年末综合测试成绩名列县级第五名。

（五）师资队伍持续强化

实施“师徒结对”工程，8名青年教师与骨干教师结对成长。组织教师参加省、市、县各级培训20人次，3名教师获评县级优秀教师，1名教师获评县级优秀教育工作者。将教学实绩与作业设计质量纳入绩效考核，激发教师专业成长内驱力。

（六）安全保障坚实有力

升级校园“三防”设施，完成校园安全视频巡查系统的更新与一键报警器检修，开展防火、防溺水、应急疏散等安全演练4次。邀请司法所、卫生院进校园开展安全讲座4场，通过主题班会、家长群全覆盖开展安全专题教育，按照“1530”安全机制常态化开展交通安全、消防安全、森林防火、防溺水、防性侵、校园欺凌以及冬季传染病防治等安全教育，学校全年未发生安全责任事故。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的中心小学2025年度收入合计11005927.43元。其中：财政拨款收入11005927.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加419447.98元，增长3.96%。其中：财政拨款收入增加419447.98元，增长3.96%；主要原因是本年度增加政府性资金拨款26472.00元，维的中心幼儿园校园环境综合提升改造项目拨款350000.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县维的中心小学2025年度支出合计11039272.43元。其中：基本支出8758421.78元，占总支出的79.34％；项目支出2280850.65元，占总支出的20.66％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少186939.31元，下降1.67%。其中：基本支出减少295906.91元，下降3.27%；项目支出增加108967.60元，增长5.02%；主要原因是:在职人员减少19人，人员经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县维的中心小学机构正常运转的日常支出8758421.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8662364.64元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96057.14元，占基本支出的1.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县维的中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2280850.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育支出458275.00 元。其中：（1）学前教育资助经费支出8350.00元；（2）幼儿园生均公用经费30600.00元；（3）专项资金419325.00元。

2.小学教育支出1776894.65 元。其中:（1）营养改善计划资金支出193449.30 元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出204062.50 元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出217,342.23 元；（4）农村义务教育课后服务补助资金67100.00 元；（5）专项经费支出1094940.62 元。

3.特殊教育支出17415.00 元。其中：特殊教育公用经费支出17415.00 元。

4.其他支出28266.00元。其中教育事业彩票公益金支出28266.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出11011006.43元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少215191.31元，下降1.92%,完成年初预算的115.70%。主要原因:在职人员减少19人，学生减少117人，相关经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7761229.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%,完成年初预算的129.24%。主要用于工资福利支出5440787.64元，商品和服务支出483216.92元，对个人和家庭补助1481944.87元，资本性支出355280；造成预决算差异的主要原因是临时性教学需求，为保障特色课程开展及教学设备应急维修，追加了商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2134213.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.38%,完成年初预算的92.61%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出650835.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的98.31%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出464728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的85.26%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少310.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少310.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少310.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少310.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0元的主要原因是：2025年度本单位严格贯彻落实厉行节约各项要求，未安排因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待相关事项，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少310.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，下降0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度本单位严格贯彻落实厉行节约各项要求，未安排因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待相关事项，无“三公”经费支出，年初预算和决算金额均为0元，决算数与年初预算一致，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是：永仁县维的中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县维的中心小学资产总额10621197.68元，其中，流动资产726060.68元，固定资产9895137元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加540699.05元，其中固定资产增加628291.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。