永仁县永定小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县永定小学全面贯彻党的教育方针，在上级教育主管部门的正确领导下，紧扣立德树人根本任务，以党建工作为引领，以教育教学提质为核心，以教师队伍建设为支撑，以德育安全、后勤保障、课后服务为抓手，统筹推进学校各项常规与重点工作，深耕教育内涵、创新育人模式、夯实办学根基，完成本学期各项工作目标，稳步提升学校办学质量、育人水平、校园风貌。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、教导处、总务处三个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为公益一类事业单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生1415人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实理论铸魂，筑牢办学育人政治根基。守牢意识形态阵地。每季度召开意识形态工作研判会，压实网络意识形态工作责任，深化师德师风建设，发挥银龄育人力量，打造师德高尚、业务过硬教师队伍。

2.聚焦主责主业，全面提升教育教学质量。以常规提质、AI课堂改革、书香校园建设、教师专业成长为主线，抓实教学全过程管理，深化课堂改革，丰富学科实践，推动教学质量稳步提升。

3.抓实德育安全，筑牢学生成长育人防线。坚持德育为先、安全第一，以活动为载体，筑牢思想道德根基，织密校园安全防护网络，护航学生健康成长。创新德育活动载体，增强实践体验；常态化开展安全教育与应急演练。深化家校社协同安全共育，凝聚多方防护合力。本学年校园无重大安全责任事故发生。

4.夯实办学条件保障。细化人事台账管理，优化后勤服务，持续改善校园硬件设施；优化课后服务供给，补齐兴趣小组器材短板，丰富课程内容。立足学校实际开设足球、篮球、舞蹈、绘画、刺绣、机器人、无人机等 43 个兴趣小组，聘请 14 名具备资质的社会专业人员参与授课，学生自愿全员参与。建立值班巡查、考勤接送登记制度，保障课后服务安全有序开展。

5.落实“双减”要求，提质增效课后服务。严格落实“双减”政策，课后服务分为作业辅导、兴趣小组两大板块，科学设置服务时段。作业辅导阶段，教师在岗答疑，指导学生在校完成作业，落实学困生一对一帮扶，严控校外作业总量。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县永定小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定小学2025年度收入合计29498669.08元。其中：财政拨款收入29498669.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加686103.08元，增长2.38%。其中：财政拨款收入增加886103.08元，增长3.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少200000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

永仁县永定小学2025年度支出合计29758683.02元。其中：基本支出13211219.83元，占总支出的44.39％；项目支出16547463.19元，占总支出的55.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加879224.23元，增长3.04%。其中：基本支出增加1043139.19元，增长8.57%，主要原因是2025年学生增加59人，公用经费支出资金增加。导致整体支出增加；项目支出减少163914.96元，下降0.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县永定小学机构正常运转的日常支出13211219.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13062148.41元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149071.42元，占基本支出的1.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县永定小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16547463.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费698486.31元,其中学生营养改善项目682236.31元，主要用于完成营养改善计划，增强学生体质、困难学生生活补助项目16250.00元，主要用于完成家庭经济困难学生生活补助发放（含建档立卡等四类学生），确保学校适龄儿童入学率、巩固率；

2、城乡义务教育阶段学校公用经费1144529.58，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等；

3.义务教育课后服务财政补助资金200000.00元，主要用于学校开展各类课后服务；

4.校舍维修改造及其他专项资金380000.00元，主要用于维修改造音乐、美术教室，改善教学环境，促进学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定小学2025年度一般公共预算财政拨款支出29558683.02元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比增加679224.23元，增长2.35%,完成年初预算的238.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25254064.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%,完成年初预算的317.10%。主要用于工资福利支出8790530.2元，商品和服务支出1588858.92元，对个人和家庭补助936947.69元，资本性支出14137728.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2567376.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,完成年初预算的94.01%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出918247.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的100.66%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出818994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%,完成年初预算的103.94%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为2817.00元；支出决算较上年减少1669.00元，下降37.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2817.00元；支出决算较上年减少1669.00元，下降37.20%。

因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1669.00元，下降37.20%；具体是国内接待费支出决算2817.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1669.00元，下降37.20%；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2817.00元，支出决算较上年减少1669.00元，下降37.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2817.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1.为提升学校办学水平，本年度学校积极组织开展教师培训，外出培训机会、次数和人次较去年增加，因此培训费支出增加；2.本年度开展了4批次17人次的公务接待，来访人员较上年增多，相应公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1669.00元，下降37.20%，具体是国内接待费支出决算2817.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1669.00元，下降37.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.为提升学校办学水平，本年度学校积极组织开展教师培训，外出培训机会、次数和人次较去年增加，因此培训费支出增加；2.本年度开展了4批次17人次的公务接待，来访人员较上年增多，相应公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展县及省州检查调研指导工作产生的4批次41人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是永仁县永定小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县永定小学资产总额14545556.42元，其中，流动资产8113860.55元，固定资产6431694.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少804246.39元，其中固定资产减少59146.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额139,821.60元，其中：政府采购货物支出139,821.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。